SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE.

Transkrypt

1 PS-Pi Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile ( Piła, ul. 11-Listopada 40), zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrole przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Irena Rakowicz - inspektor wojewódzki jako kierownik zespołu kontrolnego, 2. Monika Pieprz - starszy inspektor wojewódzki w dniach 24 i 28 lutego 2014 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr KN-II z dnia 19 lutego 2014 r. Zał. nr 1 Zakres kontroli obejmował wybrane elementy standardu usług w związku z pismem Sądu Rejonowego w Pile Wydział I Cywilny z dnia 7 lutego 2014 r. sygn. akt I Ns 710/13/4. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli, których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz ze zm.), z wyłączeniem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE. Postępowanie kontrolne wszczęto na podstawie pisma Sądu Rejonowego w Pile Wydział I Cywilny z dnia 7 lutego 2014 r. sygn. akt I Ns 710/13/4, skierowanego do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie opinii czy pozbawienie Domu Pomocy Społecznej w Pile wskazanych w piśmie pomieszczeń i przekazanie ich na wyłączną własność NSZZ Solidarność Region Wielkopolska, nie naruszy przepisów art. 55, art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) 1

2 oraz standardów prowadzenia domu, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Zał. nr 2 Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, ma charakter stacjonarny, zapewniający całodobową opiekę, posiada 70 miejsc, wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Wielkopolskiego pod pozycją nr 50, nr decyzji - PS.II /06 z dnia r. W pierwszym dniu kontroli liczba mieszkańców wynosiła 70. Przeprowadzone czynności kontrolne miały na celu ustalenie czy Dom spełnia standard usług w zakresie warunków mieszkaniowych oraz wyżywienia i organizacji posiłków. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług bytowych: budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecana jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego ( ); pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2, wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę, przy czym pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, jeżeli odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większa niż 5% - 6 ust.1 pkt 1, lit a, b, c, pkt 3 lit. a, b, c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Dom usytuowany jest w 4-piętrowym budynku z użytkowym przyziemiem (poziom 0 ), przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych podjazdy dla wózków inwalidzkich, winda łącząca poszczególne kondygnacje, pochwyty, system przyzywowo-alarmowy), wyposażonym w system przeciwpożarowy. Dom zapewnia mieszkańcom miejsce zamieszkania w 10 pokojach jednoosobowych i 23 wieloosobowych. Pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2. Pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 2 na osobę, poza pokojem nr 2 o powierzchni 17,93 m 2 zamieszkiwanym przez 3 osoby i pokojem nr 28 o powierzchni 23,60 m 2 zamieszkiwanym przez 4 osoby, przy czym odstępstwo od wymaganej minimalnej powierzchni na osobę nie przekracza 5% powierzchni. Dom obecnie nie dysponuje wolnymi pokojami. Zał. nr 3 2

3 W toku czynności kontrolnych przeprowadzono oględziny pomieszczeń wymienionych w piśmie Sądu Rejonowego, to jest nr: 213, 214, 311, 312, 411, 412, 25, 26, 27, 30, 29, 121, 28, 123, 117, 119, 120 w wyniku których ustalono: 1) pomieszczenie nr 213 jest to jednoosobowy pokój mieszkalny o powierzchni 12,11 m 2, z balkonem, usytuowany na II poziomie, przy pokoju znajduje się pomieszczenie nr 214 o powierzchni 0,56 m 2 pełniące funkcję garderoby; 2) pomieszczenie nr 311 jest to jednoosobowy pokój mieszkalny o powierzchni 11,98 m 2, z balkonem, usytuowany na III poziomie, przy pokoju znajduje się pomieszczenie nr 312 o powierzchni 0,56 m 2, pełniące funkcję garderoby; 3) pomieszczenie nr 411 jest to jednoosobowy pokój mieszkalny o powierzchni 12,57 m 2, z balkonem, usytuowany na IV poziomie, przy pokoju znajduje się pomieszczenie nr 412 o powierzchni 0,56 m 2, pełniące funkcję garderoby; 4) pomieszczenia nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, usytuowane na poziomie 0 - magazyny: - nr 25 o powierzchni 4,89 m 2 - magazyn pojemników, - nr 26 o powierzchni 11,01 m 2 magazyn naczyń, - nr 27 o powierzchni 2,50 m 2 magazyn do przechowywania skrzynek, słoików itp., - nr 28 o powierzchni 1,53 m 2 szyb windy łączącej magazyny z pomieszczeniami kuchennymi, - nr 30 o powierzchni 3,59 m 2 magazyn nabiałowy, - nr 29 o powierzchni 18,47 m 2 korytarz łączący ww. pomieszczenia, służący jednocześnie do przechowywania warzyw oraz żywności w konserwach; 5) pomieszczenia nr 116, 117, 119, 120, 121, 122, usytuowane na I poziomie kuchnia i pomieszczenia magazynowe przy kuchni: - nr 116 o powierzchni 3,26 m 2 magazyn, - nr117 o powierzchni 5,05 m 2 magazyn żywnościowy z lodówkami i zamrażarką, - nr 119 o powierzchni 6,93 m 2 magazyn żywnościowy z zamrażarkami, - nr 120 o powierzchni 2,35 m 2 magazyn podręczny, w którym przechowywane są garnki, naczynia, - nr 121 o powierzchni 28,28 m 2 główne pomieszczenie kuchenne (sala produkcyjna), w którym przygotowywane są posiłki dla mieszkańców (wyposażone w urządzenia i sprzęt do gotowania, pieczenia, mielenia itp.), - nr 122 o powierzchni 9,86 m 2 obieralnia warzyw, 3

4 - nr 123 o powierzchni 1,53 m 2 szyb windy towarowej, służącej do transportu artykułów spożywczych z pomieszczeń magazynowych usytuowanych na poziomie 0 budynku (pomieszczenia nr 25, 26, 27, 30). Ponadto oględziny przeprowadzono w mieszkaniu usytuowanym na poziomie 0 (pomieszczenia nr 31, 32, 33, 34, 35 obok magazynów), zajmowanym przez 2 niepełnosprawnych mieszkańców Domu. Mieszkanie składa się z przedsionka (pomieszczenie nr 35 o powierzchni 2,05 m 2 ), kuchni (pomieszczenie nr 32 o powierzchni 11,71 m 2 ), pomieszczenia gospodarczego (nr 31 o powierzchni 1,38 m 2 ), pokoju mieszkalnego (pomieszczenie nr 34 o powierzchni 19 m 2 ), łazienki (pomieszczenie nr 33 o powierzchni 5,54 m 2 ). Mieszkanie przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawione jest barier architektonicznych (wjazd do mieszkania bezpośrednio z poziomu chodnika, brak schodów, progów). Pokoje mieszkalne poddane oględzinom wyposażone są zgodnie z wymogami standardu określonymi w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej to jest: w szafy, stoły, łóżka lub tapczany, szafki nocne, krzesła, system przyzywowo-alarmowy, system przeciwpożarowy oraz wyprowadzenia elektryczne w ilości odpowiedniej do liczby mieszkańców. Są przystosowane do indywidualnych potrzeb osób w nich zamieszkujących. Zał. nr 4 Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeliw zakresie wyżywienia i organizacji posiłków mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie ( ), zapewnia się wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, dla każdego posiłku czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz ust. 1 pkt 6 lit. a, b, c rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie, uwzględniające potrzeby osób starszych i chorych oraz wskazania dietetyczne. Dyrektor Domu oświadcza: ( ) w kuchni przygotowywane są następujące diety dla 20 mieszkańców z czego: 1. dieta cukrzycowa dla 14 osób, dla których zapewnia się 5 posiłków na dobę a ostatni o godzinie 21:00, 2. dieta wysokobiałkowa dla 3 osób, 3. dieta wysokobiałkowa podawana przez sondę (karmienie dojelitowe przez Peg-a) dla 3 osób. 4

5 W kuchni przygotowywane są również posiłki przetarte dla mieszkańców mających problemy z przełykaniem. Dziennie przygotowuje się kilkanaście posiłków i są to posiłki zarówno dla osób objętych dietą, jak i pozostałych. W razie pogorszenia stanu zdrowia mieszkańcy otrzymują posiłki 4-5 razy na dobę i są to posiłki wysokokaloryczne, lekkostrawne, dostosowane indywidualnie do rodzaju schorzenia. W celu urozmaicenia i uzupełnienia kalorycznego podaje się II śniadanie i podwieczorek( ). Zał. nr 5 Posiłki przygotowywane są w kuchni Domu, co ma wpływ na obniżenie kosztów posiłków. Dyrektor informuje: Całodzienna stawka żywieniowa planowana dla jednego mieszkańca wynosi 6,50 zł, wykonana 6,01 zł ( ). Znacząca część produktów z których przygotowywane są posiłki w kuchni Domu ( ) pochodzi z darów (Pilski Bank Żywności, przedsiębiorcy, rolnicy). Produkty te są przetwarzane w naszej kuchni co obniża koszt posiłków. ( ) Gwarantuje to żywienie na dobrym poziomie mimo niskiej stawki żywieniowej i ma znaczący wpływ na koszt utrzymania mieszkańca. Zał. nr 5 Na podstawie obserwacji ustalono, że w dniu 24 lutego 2014 r. śniadanie i obiad wydawane były mieszkańcom w 2-godzinnym przedziale czasowym i zapewniono im możliwość wyboru zestawu posiłków. INFORMACJE KOŃCOWE. Kontrolę wpisano do rejestru kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 48. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pile dnia 7 marca r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile Dorota Urbańska /data, podpis i pieczęć imienna/ Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) 5

6 Dyrektor jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu z mocy 16 ust. 1 i 3 prawie do: - zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; - odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Inspektor Wojewódzki Irena Rakowicz r. Starszy Inspektor Wojewódzki Monika Pieprz r. /data, podpisy inspektorów/ Protokół podpisano: Piła, r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile Dorota Urbańska /miejscowość, data, pieczęć imienna, podpis/ 6