UCHWAŁA NR LII/102/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII/102/13 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 2, art. 214 pkt 1, 2 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ,65 zł, z tego: a) dochody bieżące ,20 zł, b) dochody majątkowe ,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu powiatu w wysokości ,65 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,77 zł, b) wydatki majątkowe ,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,76 zł, a) wydatki bieżące ,88 zł b) wydatki majątkowe ,88 zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 1

2 5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.). 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz ze. zm.). 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu, 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Damian Sierant Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetu powiatu na 2014 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 462, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z różnych dochodów , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,45 europejskich , ,45 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z różnych dochodów , , , , Wpływy z różnych dochodów , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , , , Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Pozostałe odsetki , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Pozostałe odsetki Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 6

7 Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , , , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,69 europejskich , ,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,95 europejskich , ,95 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 7

8 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,80 europejskich , ,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644, ,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 8

9 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 155, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,91 europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,42 europejskich , , Pozostałe odsetki Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 9

10 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem , , ,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art , , ,45 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane go Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Gospodarka leśna Nadzór na gospodarką leśną Pozostała działalność Drogi publiczne powiatowe , , , , Drogi publiczne gminne , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany , , Pozostała działalność , , , , Pozostała działalność , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady powiatów , , , Starostwa powiatowe , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym rezerwa celowa Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , , Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna Licea ogólnokształcące , , , , , z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 11

12 Szkoły zawodowe , , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe) Pozostała działalność , , , , , , , Programy Polityki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , Pozostała działalność Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Domy pomocy społecznej , , , Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , , , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , ,00 730, Powiatowe urzędy pracy , , , , , Pozostała działalność , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 109, , , , Pozostała działalność 3 753, , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , , , , , , , ,88 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji dzeszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach NPPDL - Etap II , , ,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku I etap wydatki bieżące wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST , , ,70 wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , , e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego , , ,73 wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , , Usuwanie pojazdów z terenu powiatu Staszowskiego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym wydatki bieżące wydatki majątkowe , , Przechowywanie pojazdów usuniętych z terenu powiatu staszowskiego na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym , , ,00 wydatki bieżące , , ,00 wydatki majątkowe Centrum Informacji Turystycznej w powiecie staszowskim wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 13

14 5.353, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim , ,78 wydatki bieżące , , , ,86 wydatki majątkowe , Utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych wydatki bieżące , wydatki majątkowe Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim , , ,64 wydatki bieżące , , , ,69 Zespół Szkół w ,69 Staszowie wydatki majątkowe Różni ale zjednoczeni: różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie , ,80 wydatki bieżące , , ,80 wydatki majątkowe Program wyrównywania różnic między regionami obszar B i D , , ,55 wydatki bieżące 6 155, , ,55 wydatki majątkowe , , , współfinasowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące wydatki majątkowe Program wyrównywania różnic między regionami obszar G , , ,15 wydatki bieżące , , ,15 wydatki majątkowe Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim , ,81 wydatki bieżące , , ,81 wydatki majątkowe Inwestycja w kadry ,10 wydatki bieżące , ,10 wydatki majątkowe Nowe szanse - nowe możliwości ,42 wydatki bieżące , ,42 wydatki majątkowe Liceum ,80 Ogólnokształcące w Staszowie Powiatowy Urząd 7 126,81 Pracy Powiatowy Urząd ,10 Pracy Powiatowe Centrum ,42 Pomocy Rodzinie w Staszowie Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 14

15 Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem , , , , ,13 ogółem ogółem wydatki bieżące , , , , ,68 wydatki majątkowe , , , , ,45 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON) Inne źródła Inne źródła Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakupy inwestycyjne /nabycie nieruchomości na rzecz powiatu/ zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby Powiatowego , , ,00 Centrum Sportowego Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ) Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 16

17 Jednostka org. L.p. Projekt Okres realizacji realizująca zadanie Dział Rozdział zadania lub koordynująca program Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: , ,69 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: , ,69 źródło - środki z budżetu j.s.t , ,70 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,99 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: , ,19 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - środki z budżetu krajowego Przewidywane nakłady i źródła finansowania - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: , ,19 - środki z budżetu j.s.t , ,73 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,46 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wartość zadania: , ,78 Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności Wydatki bieżące: , ,78 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - środki z budżetu j.s.t ,44 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - środki z budżetu krajowego , ,92 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,86 Wydatki majątkowe: ,60 - środki z budżetu j.s.t ,43 - środki z budżetu krajowego ,18 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,99 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Leonardo da Vinci Wartość zadania: , ,40 Priorytet: Wydatki bieżące: , ,40 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Nauczycielem wszystkiego jest dobra praktyka - środki z budżetu krajowego , ,51 Zespół Szkół - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,89 Ekonomicznych w Staszowie Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Leonardo da Vinci 2014 Zespół Szkół w Wartość zadania: , ,93 Priorytet: Staszowie Wydatki bieżące: , ,93 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Ze sprawdzonym partnerem nowych osiągnięć - praktyki zagraniczne w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych - środki z budżetu krajowego , ,29 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,64 kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 17

18 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: , ,64 Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Wydatki bieżące: , ,64 Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim - środki z budżetu krajowego , ,95 Zespół Szkół w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,69 Staszowie Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7 Program: Comenius Wartość zadania: , ,80 Priorytet: Wydatki bieżące: , ,80 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Różni ale zjednoczeni: Różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie - środki z budżetu krajowego Liceum Ogólnokształcące w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,80 Staszowie Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: ,10 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Wydatki bieżące: ,10 Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Inwestycja w kadry Powiatowy Urząd - środki z budżetu krajowego Pracy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,10 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 9 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: , ,81 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Wydatki bieżące: , ,81 Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie - środki z budżetu j.s.t ,32 Projekt: Upowszechnianie działań doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w powiecie staszowskim - środki z budżetu krajowego Powiatowy Urząd Pracy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,81 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 10 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Powiatowe Centrum Wartość zadania: ,42 Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej Pomocy Rodzinie w Wydatki bieżące: ,42 Staszowie Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Nowe szanse - nowe możliwości - środki z budżetu krajowego ,27 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,42 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 18

19 11 Program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego Wartość zadania: Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki , ,76 Wydatki bieżące: , ,88 - środki z budżetu j.s.t , środki z budżetu krajowego , ,67 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,21 Wydatki majątkowe: , ,88 - środki z budżetu j.s.t , ,43 - środki z budżetu krajowego ,18 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,45 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r Przychody ogółem: I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych III Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 950 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganozowanego, czyli, takie dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. z tego: w złotych z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. z tego: z tego: z tego: w tym: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z wynagrodzenia i składki realizacją ich statutowych od nich naliczane zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków, o poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 obsługa długu Wydatki majątkowe wniesienie wkładów zakup i inwestycje i zakupy do spółek inwestycyjne na programy objęcie akcji prawa finansowane z i udziałów handloweg udziałem środków, o o których mowa w art. 5, Ogółem Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Z tego: w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń o gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych współfinasowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności współfinasowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej , , , ,00 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. pomoc finansowa Gminie Połaniec na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji dzeszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach NPPDL - Etap II , , ,00 pomoc finansowa Gminie Staszów na realizację zadania pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku I etap Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest Ogółem , , , , , ,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 23

24 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Stan środków Rozdział finansowych na Dochody Wydatki początek roku Stan środków finansowych na koniec roku Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół , ,00 4 Zespół Szkół w Połańcu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie Zespół Szkół Ogółem , ,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 24

25 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dotacje podmiotowe w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach , Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowaczy Ogółem , ,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 25

26 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LII/102/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku Dotacje celowe w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec Gmina Połaniec Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji dzeszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach NPPDL - Etap II Gmina Połaniec , Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku I etap pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia Gmina Staszów gminy z terenu powiatu staszowskiego lub inne podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto Tarnobrzeg utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzeskim utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Jędrzejowskim Powiat Tarnobrzeski Powiat Jędrzejów utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Pruszcz Gdański utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Kielce utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Nysa współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych WTZ w Połańcu ,00 WTZ w Tarnobrzegu 3 288,00 WTZ w Gnojnie 8 22 gminy z terenu powiatu staszowskiego lub inne podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Powiat Opatowski Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego gminy z terenu powiatu staszowskiego biblioteka powiatowa Gmina Staszów II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie , Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach , Ogrzewanie Kościoła systemem pompy ciepła i ogrzewania posadzkowego - etap II: Zakup i montaż pompy ciepła Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jakuba St. Ap. w Kotuszowie Docieplenie zewnętrzne budynku NZOZ Koniemłoty "Zdrowie Koniemłoty" Sp. z o.o ,00 Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 26

27 Uzasadnienie Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, pz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala budżet Powiatu Staszowskiego na rok Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości ,65 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie ,20 zł, dochody majątkowe w kwocie ,45 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości ,65 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie ,77 zł, wydatki majątkowe w kwocie ,88 zł. Uchwala się również wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w kwocie ,13 zł oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ,76 zł z tego: wydatki bieżące ,88 zł, wydatki majątkowe ,88 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu powiatu uchwala się na kwotę zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Planowane przychody budżetu w roku 2013 wyniosą kwotę zł zaś rozchody wyniosą kwotę zł. Ponadto w budżecie utworzono rezerwy w łącznej kwocie zł. Id: 99AFB93C-C321-40B4-9FCE-3237C27B585 Podpisany Strona 1