UCHWAŁA NR XXXVII/252/13 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/252/13 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) bieżące w wysokości zł; 2) majątkowe w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) bieżące wysokości zł; 2) majątkowe wysokości zł. 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 4. W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) potrzeby oświatowe w kwocie zł, b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie zł, c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie zł. 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w wysokości zł. 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości zł. 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 1

2 10. Ustala się: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu; 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek; 4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Henryk Mazurkiewicz Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetowych na 2014 r. w złotych Lp. Treść Dział Rozdział Plan na 2014 r I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym: Dochody bieżące, w tym: Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rol Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: domy dziecka bezrobotni Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym: Dochody bieżące, w tym: Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej III. Dochody własne, w tym: Dochody bieżące, w tym: Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną środki otrymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 3

4 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Administracja publiczna Starostwo powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wpływy z różnych opłat oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakr. adm. rząd., 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%) podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%) Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne wpływy z różnych opłat oraz innych umów o podobnym charakterze Licea ogólnokształcące wpływy z różnych opłat oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoły zawodowe wpływy z różnych opłat oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych wpływy z różnych opłat oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 4

5 Domy pomocy społecznej oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wyrobów wpływy z różnych dochodów Rodziny zastępcze wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) Powiatowe Urzędy Pracy środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wpływy z różnych opłat oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług pozostałe odsetki Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego) Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody majątkowe, w tym: Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczczystego nieruchomości Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 5

6 IV. Subwencja ogólna, w tym: Dochody bieżące, w tym: Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu V. Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Dochody bieżące, w tym: Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t VI. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym: Dochody bieżące, w tym: Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami VII. Środki pozabudżetowe, w tym: Dochody bieżące, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 6

7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p DOCHODY MAJĄTKOWE Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 r. w złotych Lp. Treść Dział Rozdział Plan na 2014 r I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roolnictwa Wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące Nadzór budowlany Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżace, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące, w tym: domy dziecka bezrobotni POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 560 II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 8

9 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej Wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Rady powiatów Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Starostwa powiatowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Wydatki bieżące - Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące - Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 Gimnazja specjalne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea profilowane Wydatki bieżące, w tym: dotacje Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 9

10 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Pozostała działalność Wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, w tym: dotacje Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 10

11 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 950 Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Biblioteka Wydatki bieżące, w tym: dotacje Muzea Wydatki bieżące, w tym: dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne III. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osob fizycznych Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osob fizycznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osob fizycznych 150 Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 11

12 IV. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne OGÓŁEM, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: ) wynagrodzenia i pochodne ) dotacje ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) wydatki na obsługę długu j.s.t wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 5) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 12

13 Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2014 r. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w złotych PRZYCHODY ROZCHODY Kwota Kwota Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na zadanie pn. Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ) 950 Wolne środki Razem Spłaty pożyczek spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu) - spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu) Spłaty kredytów spłata kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i Wykorzystanie energii BCM) - spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych) Razem Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r. związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział/rozdział Plan na 2014 r. 1. Dochody bieżące Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 900/ Wydatki ) Wydatki bieżące w tym: Nadzór nad gospodarką leśną 020/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/ Pozostała działalność 900/ ) Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Szkoły podstawowe specjalne 801/ Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Lp. Dział/ Rozdział Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r. Nazwa Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Kwota dotacji na 2014 r. w złotych Przeznaczenie /75020 Gmina Brzeg wydatki majątkowe /80146 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wydatki bieżące /85204 Powiaty wydatki bieżące /92116 Gmina Grodków wydaki bieżące /92118 Muzeum Piastów Śląskich Brzeg wydatki bieżące Razem: Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Lp. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r. Dział/ Rozdział Nazwa Dotacja podmiotowa Kwota dotacji na 2014 r. w złotych Przeznaczenie /80120 Szkoły niepubliczne wydatki bieżące /80123 Szkoły niepubliczne wydatki bieżące /80130 Szkoły niepubliczne wydatki bieżące /85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej wydatki biezące Razem: Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 16

17 Lp. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2014 r. (art. 223 u.f.p.) Dział/ Rozdział Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na r. Dochody Suma bilansująca kol. 4+5 Wydatki Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Stan środków pieniężnych na r. w złotych Suma bilansująca kol / / / / / / /85403 Razem: Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie Id: 2D13CA01-BDC0-485F-B1B7-F4C2A908EB57. Podpisany Strona 17