UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 NR III/13/2014 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 215 NR III/13/214 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 214 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 214 r. poz. 379 i 172) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie , zł, 2) dochody majątkowe w kwocie , zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie , zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie , zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie , zł. 2. Nadwyżkę budżetową w wysokości , zł przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) rezerwę ogólną w wysokości , zł, 2) rezerwy celowe w wysokości , zł, w tym na: a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 17 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 27, zł, Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały.

2 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 215 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, b) majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 215 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady /-/Katarzyna Kręźlewicz

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 215 rok Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 1 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na , realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 83 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1

4 Wpływy z różnych dochodów Subwencje ogólne z budżetu państwa , 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 386 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 92 Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 1 Różne rozliczenia , 97 Wpływy z różnych dochodów 3 14 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna ,

5 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z różnych dochodów 4 159, 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , 92 Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące , , 7 majątkowe Gospodarka mieszkaniowa ,

6 76 77 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 36 63, , majątkowe , Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 215 rok Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia r. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Pozostała działalność świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Z tego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody , Wydatki , Wynik budżetu , Rozchody budżetu , Spłaty kredytów , Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214r Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem , , Plan dochdów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa 1 Rolnictwo i łowiectwo Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 7 Gospodarka mieszkaniowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

12 Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem bieżące majątkowe 71 Działalność usługowa 3 3 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 3 3 jednostkom samorządu terytorialnego Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

13 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214r Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna , , 7511 Urzędy wojewódzkie , , 7545 Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Obrona cywilna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Ogółem Wydatki ogółem , , Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

14 Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214r Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje bieżące dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Pomoc społeczna x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzunach zastępczych , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Ogółem x Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

15 Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące wydatki majątkowe Transport i łączność x 614 Drogi publiczne powiatowe x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki ogółem Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w gm. Czosnów. 71 Działalność usługowa 7 7 x 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 7 x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 7 Umowa na realizację projektu pn."przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". 75 Administracja publiczna , , x 7595 Pozostała działalność , , x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Umowa na realizację projektu pn."rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 81 Oświata i wychowanie 4 4 x 813 Szkoły zawodowe 4 4 x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 4 Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna , , x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , x

16 Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Rodziny zastępcze , , x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 4 4 x Biblioteki 4 4 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 4 4 Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej , , , x Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

17 Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214r Dotacje podmiotowe Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe Społeczne LO dla Dorosłych I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku LO Niepubliczne dla dorosłych Nr Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP LO dla Dorosłych "Edukator" Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 174 Inne podmioty Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy RAZEM Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

18 Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214r Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 645 Działalność w zakresie organizacji imprez oświatowo kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu 5 nowodworskiego Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego 64 Razem 645 Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

19 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214r Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki Zespół Placówek Edukacyjnych Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

20 Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 215 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 215 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność X Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych Działalność usługowa Starostwo Powiatowe X Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiGN Starostwo Powiatowe Administracja publiczna X

21 Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Oświata i wychowanie Wykonanie projektu zagospodarowania boiska w Zespole Szkół Edukacyjnych Oświata i wychowanie Zakup oprogramowania komputerowego dla LO w Nowym Dworze Maz Oświata i wychowanie X Starostwo Powiatowe X LO w Nowym Dworze Mazowieckim X Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr Starostwo Powiatowe ZSZ nr 1

22 Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku Pomoc społeczna ZSZ nr 1 ZSZ w Nasielsku X Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS DPS Pomoc społeczna X Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku DPS Pomoc społeczna X Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR PCPR Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Starostwo Powiatowe

23 Likwidacja osuwisk wzdłuż dróg powiatowych Starostwo Powiatowe Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz