UCHWAŁA NR XVII/107/12 RADY GMINY GNOJNO z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/107/12 RADY GMINY GNOJNO z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1-3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/104/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/104/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się treść 3 uchwały Nr XVI/104/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł. Jednocześnie zmienia się załącznik nr 6 do uchwały XVI/104/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się treść 4 pkt 2 uchwały Nr XVI/104/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie: 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe ,00 zł, b) realizację inicjatyw lokalnych 5.000,00 zł. 7. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/104/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Terlecki Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2012 r. ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 3 600, Pozostała działalność 3 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z , ,00 RAZEM : ,00 Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/107/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2012 r. ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000, Pozostała działalność 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa 8 300, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 300, Zakup energii 8 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, Komendy powiatowe Policji 700, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 700, Zarządzanie kryzysowe 1 000, Rezerwy 1 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Ochrona zdrowia 0, Lecznictwo ambulatoryjne 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych , Pomoc społeczna 3 600, Ośrodki pomocy społecznej 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 591, Pozostała działalność 3 600, Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 3 187, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Strona 4

5 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , inwestycyjne jednostek budżetowych , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/107/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2012 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2012 ROKU Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane kredyty w tym źródła finansowania w tym: kredyty podlegając e zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarząbki- Podgrabie, Wola Zofiowska e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Przebudowa drogi gminnej nr T i T Gnojno-Piaski Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Budynek Urzędu Gminy Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego Przedsięwzięcia majątkowe , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Strona 6

7 i Powiatu Pińczowskiego - Budynek OSP Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 Razem przedsięwzięcia majątkowe , , , ,00 0, , ,00 Przedsięwzięcia bieżące Akademia przedszkolaka , , , , Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno 3 Bieżąca działalność placówek oświatowych , , ,00 4 Bieżąca działalność GOPS , , ,00 5 Bieżąca działalność Urzędu Gminy oraz koszty oświetlenia ulicznego , ,18 0, , , , , ,00 Razem przedsięwzięcia bieżące , , ,00 0,00 0, , ,27 Gminny Zespół Obsługi Szkół Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogółem , , , ,00 0, , ,27 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/107/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno źródło kwota w roku budżetowym 2012 Wartość zadania: , ,00 bieżące: majątkowe: , , , , , ,00 Strona 8

9 środków UE Wartość zadania: , ,48 bieżące: , , , ,01 2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Projekt: Akademia przedszkolaka , ,47 majątkowe: środków UE 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś.2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt: e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wartość zadania: , ,00 bieżące: majątkowe: , , , ,00 Strona 9

10 4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś.2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Projekt: e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 5. Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: - Działanie: - Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych , ,00 środków UE Wartość zadania: , ,00 bieżące: majątkowe: , , , , , ,00 środków UE Wartość zadania: , ,00 bieżące: Strona 10

11 majątkowe: , , , , ,00 0,00 w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego. Zadanie:Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno środków UE 6. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wartość zadania: , ,00 bieżące: , , , , , , , ,54 majątkowe: Strona 11

12 środków UE Wartość zadania: , ,18 bieżące: , ,18 0,00 0, , ,38 7. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno , ,80 majątkowe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków UE 8. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś priorytetowa IV"Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2.Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego -Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach Wartość zadania: , ,00 bieżące: majątkowe: , , , , , ,00 Strona 12

13 , ,00 środków UE Wartość zadania: , ,00 bieżące: 9. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Budynek OSP majątkowe: , , , , , , , ,00 środków UE 0, Program operacyjny: Ryby Priorytet: Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działanie: Wznowienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Projekt: Zakup i ustawienie wiat przystankowych oraz witaczy przy Wartość zadania: , ,00 bieżące: Strona 13

14 drogach: powiatowej i wojewódzkiej majątkowe: , , , ,00 0,00 0, , ,00 środków UE 0,00 Ogółem , ,66 bieżące: , , , , , , , ,81 środków UE majątkowe: , , , , , , , ,00 środków UE Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/107/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2011 r. Przychody ogółem: ,00 I Kredyty 0 1. Kredyty ,00 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 1.1 środkami pochodzącymi z budżetu U.E ,00 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 2.1 z budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E 931 II Nadwyżka z lat obiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,00 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów , Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 2.3 z budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat 994 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli 6. takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/107/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2012 r. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów , , , , ,00 803,00 803,00 803, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Ogółem , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 16

17 UZASADNIENIE Zmiany w budżecie dotyczą dochodów i wydatków. Dokonano korekty dochodów poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.600,00 zł pochodzących z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i zmniejszenie dochodów o kwotę ,00 (wpłaty ludności oraz środki z Funduszu Szwajcarskiego). skorygowano w związku z ich zmniejszeniem o kwotę ,00 zł. Środki dotyczą przesunięcia realizacji inwestycji pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno na rok Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie ,00 zł, które zwiększyły deficyt budżetu do kwoty ,00 zł. Uchwała zawiera uaktualnione załączniki: wieloletnich zadań inwestycyjnych, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi na 2012 rok, przychodów i rozchodów budżetu, zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2012 roku. Strona 17