UCHWAŁA NR XXVI/25/16 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/25/16 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2016 rok o kwotę ,64 zł w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2016 rok o kwotę ,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku do uchwały Nr XXIV/16/16 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 7 Dotacje celowe w 2016 r. do uchwały Nr XXIV/16/16 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 11 Dotacje podmiotowe w 2016 r. do uchwały Nr XX/109/15 Rady Powiatu z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. do uchwały Nr 32/16 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Damian Sierant Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/25/16 Rady Powiatu z dnia 24 maja 2016 roku Dochody budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 784, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , bieżące razem: ,64 majątkowe majątkowe razem: Ogółem: ,64 Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 2

3 Wydatki budżetu powiatu na 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/25/16 Rady Powiatu z dnia 24 maja 2016 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek w art. 5 ust. 1 prawa handlowego pkt 2 i 3, Leśnictwo , , Nadzór nad gospodarką leśną Nadzór nad gospodarką leśną , , Transport i łączność Pozostała działalność -42,35-42,35-42,35-42, Pozostała działalność 42,35 42,35 42,35 42, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 871, , , , Administracja Publiczna , , , , Rady powiatów Starostwa powiatowe Starostwa powiatowe 784,64 784,64 784,64 784, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , Licea ogólnokształcące , , , , Szkoły zawodowe , , , ,00 770, Szkoły zawodowe , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , ,87 Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 3

4 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,60 416,00 416, , Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność , , , , Pozostała działalność 6 243, , , , Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , Powiatowe urzedy pracy 4 368, , , , Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność 8 934, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 152, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 152,28 152,28 152, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 008, , , ,00 Ogółem , , , , , , , Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 4

5 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/25/16 Rady Powiatu z dnia 24 maja 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy i wzmocnienia drogi powiatowej nr 0111T Oleśnica - Wólka Oleśnicka do połączenia z drogą krajową nr 79 w miejscowości Beszowa wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w tym: Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w Solcu Starym na dr. 0032T Jarząbki-Solec Stary w km dokumentacja projektowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup centrali telefonicznej Modernizacja sali gimnastycnej, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w , , ,15 Staszowie Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego na dz. nr ewid oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 Zakupy inwestycyjne na realizację pilatożowego programu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków PFRON Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków , , , , , , , , ,80 dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p ,80 Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program , , , , ,80 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON) Inne źródła Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ) Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/25/16 Rady Powiatu z dnia 24 maja 2016 roku Dotacje celowe w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec Gmina Połaniec Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przebudowa drogi gminnej nr T od km do km w miejscowości Oleśnica w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Budowa drogi gminnej wraz z podziałem działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Bogorii w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec realizowanych w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji Dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dostawa i wymiana lampy do tomografu komputerowego" dla SPZZOZ pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia Gmina Staszów Gmina Oleśnica Gmina Bogoria ,00 Gmina Połaniec Państwowy Fundusz Wsparcia Policji Państwowy Fundusz Wsparcia Policji SPZZOZ Staszów ,00 podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto Tarnobrzeg utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzeskim Powiat Tarnobrzeski utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat Sandomierz utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Pruszcz Gdański utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Kielce utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Bielsko Biała utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Busko-Zdrój współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Połańcu ,00 WTZ w Tarnobrzegu 5 334, współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii WTZ w Gnojnie zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Powiat Opatowski Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego gminy z terenu powiatu staszowskiego biblioteka powiatowa Gmina Staszów II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nieodpłatna pomoc prawna Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach , , , Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika osoby niewidomej Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/25/16 Rady Powiatu z dnia 24 maja 2016 roku Dotacje podmiotowe w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach , Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowaczy Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowaczy Ogółem , , ,08 Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/25/16 Rady Powiatu z dnia 24 maja 2016 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. w złotych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ogółem , , , , ,00 Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 8

9 Uzasadnienie Niniejszą uchwałą Rada Powiatu dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2016 rok poprzez zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę ,64 zł oraz wprowadza zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok. Wprowadzone zmiany dotyczą: 1/ Dział 020 Leśnictwo wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków w związku z planowaną od 1 lipca 2016 roku zmianą sposobu realizacji zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. 2/ Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. 3/ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę zł celem zabezpieczenia środków na gospodarowanie powiatową nieruchomością zabudowaną przy ul. 11 listopada 1. 4/ Dział 710 Działalność usługowa dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. 5/ Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 784,64 zł tytułem otrzymanych środków na likwidację szkody samochodu służbowego. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż klimatyzatorów oraz centrali telefonicznej w Starostwie w kwocie zł. 6/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody i wydatki o kwotę ,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I z dnia r. o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie decyzji FN.I z dnia r. o kwotę 1.609,00 zł celem dostosowania środków na uposażenia w komendach powiatowych PSP. 7/ Dział 758 Różne rozliczenia z rezerwy ogólnej dokonuje się przesunięcia środków na wydatki statutowe w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Rady powiatów o kwotę 5.65 zł, rozdział Starostwa powiatowe o kwotę zł oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.535,00 zł. 8/ Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych celem dostosowania planów wydatków jednostek oświatowych do wysokości środków subwencyjnych przeznaczonych na realizację zadań szkolnych. Ponadto na wniosek Zespołu Szkół w Połańcu i Zespołu Szkół dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków w związku z realizacją projektów ERASMUS+. 9/ Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych oraz w załączniku Dotacje celowe w związku z przyznaniem dotacji dla Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 10/ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody i wydatki na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I z dnia r. o kwotę 5.50 zł. celem zabezpieczenia środków na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie programu Aktywny samorząd celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. Ponadto na wniosek PUP dokonuje się zmian w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków oraz w związku z przyznaniem dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych Koła Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 1

10 w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wprowadza się zmiany w załączniku Dotacje celowe. 11/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych celem dostosowania planów wydatków jednostek oświatowych do wysokości środków subwencyjnych przeznaczonych na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych. Id: B DD7-4A0E-85A4-9407F2BCA62 Podpisany Strona 2