UCHWAŁA NR XL/774/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/774/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,91 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,91 zł. 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 10) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 1 z 34

2 11) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 11 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 2 z 34

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność 1 070, ,53 1) dochody bieżące 1 070, ,53 z tego: - wpływy z różnych dochodów 1 070, , Administracja publiczna 2 241, ,50 120,50 1) dochody bieżące 2 241, ,50 120,50 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, ,00 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 241,00 120,50 120, Oświata i wychowanie , , ,37 1) dochody bieżące , , ,37 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 990, ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 179,01 79,72 99,29 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 268, ,98 - wpływy z różnych dochodów , , ,08 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 500, ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 3 z 34

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 799,59 799,59 2) dochody majątkowe 100,00 100,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 100, Pomoc społeczna , ,90 871,00 1) dochody bieżące , ,90 871,00 z tego: - wpływy z usług 1 086, ,66 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 864, ,24 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000, ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500, ,00 - wpływy z różnych dochodów 871,00 871, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów , , Rodzina , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek , ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 4 z 34

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Leśnictwo , , Gospodarka leśna , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne gminne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi wewnętrzne , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 5 z 34

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność 1 070, ,53 1. Wydatki bieżące 1 070, ,53 a) wydatki jednostek budżetowych 1 070, ,53 naliczane 1 070, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , ,50 1. Wydatki bieżące , , ,50 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 6 z 34

7 Dział Rozdz. 754 Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych , , ,50 naliczane , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241,00 120,50 120,50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,91 1. Wydatki bieżące , ,91 a) wydatki jednostek budżetowych , ,91 naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Przedszkola , ,01 1. Wydatki bieżące , ,01 a) wydatki jednostek budżetowych , ,01 naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,01 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600, ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 7 z 34

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Gimnazja , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,00 naliczane , , , Gimnazja specjalne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Technika , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Szkoły policealne 799,59 799,59 1. Wydatki bieżące 799,59 799,59 b) dotacje na zadania bieżące 799,59 799, Branżowe szkoły I i II stopnia , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Licea ogólnokształcące , ,37 1. Wydatki bieżące , ,37 a) wydatki jednostek budżetowych , ,37 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 8 z 34

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 097, , Szkoły zawodowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Szkoły zawodowe specjalne , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 9 z 34

10 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej 871,00 871,00 1. Wydatki bieżące 871,00 871,00 a) wydatki jednostek budżetowych 871,00 871,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 871,00 871, Ośrodki wsparcia 6 450, ,90 1. Wydatki bieżące 6 450, ,90 a) wydatki jednostek budżetowych 6 450, ,90 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 450, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pomoc w zakresie dożywiania 3 000, ,00 1. Wydatki bieżące 3 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000, ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 10 z 34

11 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 870, , Powiatowe urzędy pracy 6 870, ,00 1. Wydatki bieżące 6 870, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 870, ,00 naliczane 5 860, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 010, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 430, , Wydatki bieżące 2 430, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 430, ,00 naliczane 2 430, ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 11 z 34

12 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Internaty i bursy szkolne 8 073, ,00 1. Wydatki bieżące 8 073, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 073, ,00 naliczane 8 073, , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 12 z 34

13 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat b) dotacje na zadania bieżące , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Biblioteki , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 13 z 34

14 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , Pomoc społeczna , ,12 1) dochody bieżące , ,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,12 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ") , ,12 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 14 z 34

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , ,12 1. Wydatki bieżące , ,12 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,12 naliczane , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 15 z 34

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , , ,89 0, ,11 0, , , , , ,04 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,73 0, ,73 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130, ,34 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 16 z 34

17 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr , , ,17 0, , , ,79 0, , , ,34 0, ,86 0, ,66 0, Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , , ,42 0, , , ,33 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350, , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300, , , , ,62 0, , , ,23 0, , , ,19 0, , , ,23 0,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 17 z 34

18 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0, ,80 910, ,26 0,00 0,00 0, ,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,31 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,03 0, , , ,46 0, , , ,09 0, , , ,54 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150, ,14 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 18 z 34

19 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400, ,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , , , ,03 0,00 0,00 100,00 0, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima , , , ,41 0,00 0,00 400,00 0, , , , ,24 0,00 0,00 150,00 0, , , , ,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej , , , ,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,86 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 19 z 34

20 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , ,82 0,00 0,00 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,14 0,00 0, , , ,58 0,00 31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , , , ,61 0, ,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 20 z 34

21 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 35 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 21 z 34

22 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. KLASYFIKACJA Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI w zł i gr KWOTA DOTACJI O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,16 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł ,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.900 m 2 ) 527,00 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m 2 ) 243,91 zł ,00 dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m 2 ) 105,27 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,50 m 2 ) 764,00 zł ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 22 z 34

23 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m 2 ) 270,78 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m 2 ) 318,44 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m 2 ) 363,16 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m 2 ) 224,79 zł ,00 dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej (750,08 m 2 ) 106,66 zł ,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m 2 ) 495,52 zł ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 23 z 34

24 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK ,00 Zakup wiat przystankowych ,00 Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK ,00 Zakup wyważarki do kół ,00 Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego ,00 Zakup trzech biletomatów solarnych BA ,00 Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem ,00 Zakup oprogramowania ,00 Zakup samochodu osobowego ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej , , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 24 z 34

25 KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji poziomej ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja wraz z dobudową kominów Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul. Mostowej , , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 25 z 34

26 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,06 II. Wydatki budżetu ,97 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,91 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,91 1. Przychody ogółem, z tego: ,91 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,91 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 26 z 34

27 Klasyfikacja Przychody Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Stan środków Dotacje obrotowych na Razem Razem Dz. Rozdz. Wpłaty r. Przychody Wydatki przychody koszty do własne celowe na przedmiotowe budżetu majątkowe inwestycje O G Ó Ł E M , , , , , ,50 0, , , ,00 Koszty Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , ,00 0, , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , , ,50 0, , , ,00 Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 27 z 34

28 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.070,53 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Dróg tytułem zastępstwa procesowego, którą przeznacza się na wypłatę zastępstwa procesowego. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Rady Osiedla Straconka. Powyższe środki Rada Osiedla przeznacza się na: 1) wydatki związane z bieżącą działalnością Rady - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 500,00 zł, 2) zakup środków żywności na spotkanie otwarte seniorów zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 500,00 zł, 3) organizację majówki dla seniorów zwiększenie planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000,00 zł. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 241,00 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Oświaty tytułem zastępstwa procesowego, którą przeznacza się na wypłatę zastępstwa procesowego. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,88 zł, z tego: 1) o kwotę 6.990,00 zł wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 2) o kwotę 179,01 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły, 3) o kwotę 3.268,98 zł wpłata w ramach programu Razem z Grupą Kęty i wpłata Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 31, 4) o kwotę ,30 zł, w tym wpływy: a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań, 5) o kwotę 6.500,00 zł nagroda pieniężna dla Szkoły Podstawowej nr 32 przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT 2018, 6) o kwotę 799,59 zł - z tytułu zwrotu przez szkołę podstawową nieprowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2017 roku, 7) o kwotę 100,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż zużytych taboretów gazowych w Przedszkolu nr 39/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: dotacji dla niepublicznych szkół, opłat za media, zakupu wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu środków czystości, likwidacji szkód majątkowych, wydatków na realizację zadania: Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej Ekopracownia Miłosników Przyrody w Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego ul.cieszyńska Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,90 zł, z tego: Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 28 z 34

29 1) o kwotę 871,00 zł nadpłata ubezpieczenia samochodu służbowego Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, który został przekazany nieodpłatnie w styczniu br. do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W/w kwotę przeznacza się na wydatki bieżące Domu. 2) o kwotę 6.450,90 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, a) o kwotę 1.086,66 zł - wpłaty pracowników za spożywane posiłki, b) o kwotę 3.864,24 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, c) o kwotę 1.500,00 zł - darowizny pieniężne /KORCZYK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, P.K. Therma Sp. z o.o./. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wycieczek oraz imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu. 3) o kwotę 3.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych w ramach realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę ,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł, 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.870,00 zł. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę ,00 zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 020 Leśnictwo ,00 zł konserwacja i pielęgnacja Lasu komunalnego Gminy Bielsko-Biała /likwidacja skutków ubiegłorocznego wiatru halnego/. 2) dział 600 Transport i łączność ,00 zł remonty nawierzchni ulic i chodników dróg gminnych / ,00 zł/, remont drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Teofila Lenartowicza / ,00 zł/, środki na inwestycje drogowe: Rozbudowa DW 945 ul.żywieckiej wraz z budową nowego mostu / ,00 zł/, Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego / ,00 zł/, Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej / ,00 zł/, Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej i ulicy gen.andrzeja Galicy / ,00 zł/, Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Kamienickiej / ,00 zł/, Rozbudowa ul.łowieckiej i ul.dębowiec Etap I / ,00 zł/. 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej / ,00 zł/, dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej / ,00 zł/, Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 29 z 34

30 wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych / ,00 zł/. 4) dział 750 Administracja publiczna ,00 zł podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. 5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu wyposażenia hali sportowej i siłowni nowej siedziby Komendy. 6) dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł z tego: a) podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych / ,00 zł/, b) wydatki związane z koniecznością uruchomienia od 1 września 2018 r. sześciu dodatkowych oddziałów przedszkolnych / ,00 zł/. 7) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł środki na na wkład własny, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu Utworzenie Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata ) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł z tego: a) dotacja dla Teatru Polskiego - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty / ,00 zł/, b) dotacja dla Teatru Lalek Banialuka - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane /82.080,00 zł/, c) dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane / ,00 zł/, d) dotacja dla Bielskiego Centrum Kultury - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz zakup sprzętu komputerowego /98.560,00 zł/, e) dotacja dla Galerii Bielskiej BWA - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane /42.120,00 zł/, f) dotacja dla Książnicy Beskidzkiej - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane / ,00 zł/. 10) dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł prace remontowe na boisku sportowym Orlik i na pływalni Panorama / ,00 zł/, zakup sześciu kompletów mat tatami - doposażenie hali wielofunkcyjnej przy ul.karbowej 26 / ,00 zł/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.10 o kwotę ,00 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę ,00 zł w pozycji spłata kredytów. 9. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,12 zł, w związku z akceptacją przez Instytucje Zarządzającą zmiany terminu realizacji Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 30 z 34

31 projektu Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ", realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł, w związku z koniecznością wydłużenia do 2019 roku, terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Szybowcem po niebie - zakup szybowca do szkolenia lotniczego młodzieży. W marcu br. ogłoszono przetarg na zakup szybowca. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.8. Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 31 z 34

32 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/774/2018 Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 7 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,48 zł oraz zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 6.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, 2) W pozycji 31 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane w związku z akceptacją przez Instytucje Zarządzającą zmiany terminu realizacji projektu. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę ,00 zł, wprowadzając następujące pozycje: a) dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,50 m 2 ) w kwocie ,00 zł (stawka dotacji 764,00 zł) z przeznaczeniem na wymianę stolarki w 199 lokalach mieszkalnych i użytkowych, b) dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m 2 ) w kwocie ,00 zł (stawka dotacji 270,78 zł), c) dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m 2 ) w kwocie ,00 zł (stawka dotacji 318,44 zł), d) dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m 2 ) w kwocie ,00 zł (stawka dotacji 363,16 zł), e) dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m 2 ) w kwocie ,00 zł (stawka dotacji 224,79 zł), f) dopłata do 1m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (750,08 m 2 ) w kwocie ,00 zł (stawka dotacji 106,66 zł), g) dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m 2 ) w kwocie ,00 zł (stawka dotacji 495,52 zł), h) w istniejącej już pozycji dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań wprowadza się jedną uśrednioną stawkę dotacji w kwocie 527,00 zł. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : Id: B02D5E48-F F0725A746B. Podpisany Strona 32 z 34