UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok. Rada Miejska u c h w a l a

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w 3 Uchwały budżetowej ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,74 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł b) z pożyczek w kwocie ,00 zł c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,74 zł 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 1 z 29

2 8) w 6 Uchwały budżetowej po punkcie 5 dodaje się punkt 6) w brzmieniu: 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3, 4, 5 i 7 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok, jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2019 rok, jak w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały; 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 i ust.2 stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały Ustala się dotację celową dla Teatru Lalek Banialuka w kwocie ,00 zł; 2. Zwiększa się dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej do kwoty ,00 zł; 3. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury do kwoty ,00 zł; 4. Ustala się dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 4.000,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 2 z 29

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Oświata i wychowanie , , ,60 1) dochody bieżące , , ,60 z tego: - wpływy z usług , ,00 - wpływy z różnych dochodów 6 366, ,38 393, Pomoc społeczna 6 043, ,04 976,00 1) dochody bieżące 6 043, ,04 976,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 567, ,04 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 976,00 976, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,11 1) dochody bieżące , ,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,11 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Twoja firma - Twój sukces") , , Rodzina 1 900, ,00 1) dochody bieżące 1 900, ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 3 z 29

4 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 372, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 4 z 29

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Drogi wewnętrzne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Administracja publiczna , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 5 973, ,38 1. Wydatki bieżące 5 973, ,38 a) wydatki jednostek budżetowych 5 973, ,38 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 973, , Licea ogólnokształcące 393,60 393,60 1. Wydatki bieżące 393,60 393,60 a) wydatki jednostek budżetowych 393,60 393,60 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 393,60 393,60 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 5 z 29

6 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500, , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej 1 976, ,00 1. Wydatki bieżące 1 976, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 976, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 976, , Ośrodki wsparcia 6 367, ,04 1. Wydatki bieżące 6 367, ,04 a) wydatki jednostek budżetowych 6 300, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 300, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 67,04 67, Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 500,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000, , Pozostała działalność 2 500, ,00 1. Wydatki bieżące 2 500, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 6 z 29

7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,11 1. Wydatki bieżące , ,11 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny 1 900, , Wydatki bieżące 1 900, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 100,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 100,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 800, ,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 pożyczka z WFOŚiGW , ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 7 z 29

8 90013 Schroniska dla zwierząt , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Biblioteki , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 8 z 29

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2019 ROKU Lp. Nazwa programu Jednostka realizująca program Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w Ogółem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wartość środki środki z dnia 27 sierpnia 2009 r. o projektu wydatki Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane zadań miasta z funduszy z budżetu ( ) środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane wydatki niekwalifikowane strukturalnych państwa objęte umową nie objęte umową środki w zł i gr z Fund.Rozw. Syst.Edukacji 1 2 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Miejski Zarząd Dróg , , ,30 0, , , ,03 0, , , ,33 0, , , ,00 0,00 3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Miejski Zarząd Dróg , , ,32 0, , , ,43 0,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 9 z 29

10 4 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego ,73 187,73 171,58 16,15 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ,26 6 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 240, ,46 7 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących ,61 368,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 368,61 8 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , , , ,71 0,00 0,00 200,00 0,00 9 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego ,00 100,00 94,29 5,71 0,00 0,00 60,00 0,00 10 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa , , , ,59 0,00 0,00 200,00 0,00 11 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego , , ,51 163,45 0,00 0,00 150,00 0,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 10 z 29

11 12 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100, ,16 13 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , , ,00 0,00 14 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 15 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,77 0,00 0,00 0,00 16 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,28 0,00 0, , , ,92 0,00 17 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku -Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , , , ,95 0, ,00 0,00 18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 19 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,50 0,00 600,00 0,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 11 z 29

12 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 240, ,72 21 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,84 0, , , ,00 0,00 22 Województwa Śląskiego na lata Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski , ,15 0,00 0, , , ,27 0,00 23 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,49 24 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , , , ,71 0,00 0,00 300,00 0,00 25 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej , , , ,41 0,00 0,00 500,00 0,00 26 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn. "Szkoła równych szans" Miejski Zarząd Oświaty , , , ,11 0,00 0,00 500,00 0,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 12 z 29

13 27 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 150, ,99 28 Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 29 Województwa Śląskiego na lata Projekt: pn.: "Radosne przedszkolaki ". Miejski Zarząd Oświaty , , ,00 0, ,00 0,00 300,00 0,00 30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt pn.: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 31 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 32 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, ,68 0, ,82 0,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 13 z 29

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2019 ROKU KLASYFIKACJA Rozdz O G Ó Ł E M NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI w zł i gr KWOTA DOTACJI ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny ,00 dopłata do kosztów wozokilometra 3,50 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.590 m²) dopłata do kosztów wymiany 1 m² 654,00 zł ,00 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m²) 764,00 zł ,00 dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w zakresie remontu dachu, elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz klatki schodowej (612,29 m²) 710,00 zł ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 14 z 29

15 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w zakresie remontu elewacji i klatki schodowej (1.811,61 m²) 133,00 zł ,00 dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Żywieckiej 99 w zakresie remontu dachu, elewacji i ganku (260,13 m²) 400,00 zł ,00 dopłata do 1 m2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w zakresie remontu elewacji (852,15 m2) 235,00 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 18 w zakresie remontu instalacji wewnętrznych wodno -kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz przewodów kominowych (365,63 m²) 887,00 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w zakresie remontu kominów i instalacji odgromowej, klatki schodowej, ścian fundamentowych oraz elewacji wraz ze stolarką okienną (312 m²) 959,00 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46 dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska (527 m²) 189,76 zł ,00 dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej (393 m²) 254,46 zł ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 15 z 29

16 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m²) 140,96 zł ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 16 z 29

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz O G Ó Ł E M Miejski Zakład Komunikacyjny Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK , , , Zakup wiat przystankowych ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,00 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i , ,00 Ul. Jana Kochanowskiego 1,3,5,7 - przebudowa ,00 Ul. Komorowicka przebudowa budynku ,00 Ul. Wita Stwosza 7 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku Ul. Żywiecka 99 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku , ,00 Ul. Sikornik 12a - przebudowa budynku ,00 Ul. Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu ,00 Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową ,00 Zamień kopciucha na ekoczyściucha ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 17 z 29

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,38 II. Wydatki budżetu ,12 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,74 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,74 1. Przychody ogółem, z tego: ,74 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,74 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 18 z 29

19 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) O G Ó Ł E M , , , , , ,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , ,00 0, , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , , ,00 0, , , ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 19 z 29

20 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Zwiększenia 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,98 zł, z tego: 1) o kwotę ,00 zł wpłaty uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli z placówek niepublicznych i placówek spoza miasta Bielska-Białej, 2) o kwotę 6.366,98 zł wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki placówek oświatowych, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą: wynagrodzeń dla prowadzących szkolenia, zakupów materiałów biurowych, likwidacji szkód majątkowych. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.043,04 zł, z tego: 1) o kwotę 5.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu: nieodebranych w 2018 r. dodatków energetycznych, nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych w ramach realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych w ramach realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 2) o kwotę 67,04 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT naliczonego za grudzień 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Środki przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 3) o kwotę 976,00 zł - darowizna od Fundacji AGRO-FUND wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, z przeznaczeniem na zakup nowych kompletów pościeli oraz bielizny pościelowej dla mieszkańców Domu. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,11 zł niewykorzystaną w 2018 r. na realizację projektu pn. Twoja firma Twój sukces w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 1.900,00 zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w ramach realizacji Programu Dobry Start wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 zł - otrzymany zwrot podatku VAT związany z realizacją inwestycji Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia - etap III. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł, w związku planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019". Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę ,00 zł. Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 20 z 29

21 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingów - realizacja parkingu przy ul. Tadeusza Rychlińskiego. 2) dział 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł, w celu uzupełnienia środków na wydatki Biura Prasowego związane z realizacją zadań w ramach Polityki informacyjnej miasta. 3) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie publiczne możliwe do realizacji we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego pn. Zadanie integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną miasta Bielska- Białej. 4) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 7.300,00 zł, z tego: a) otrzymane w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum w 2018 roku środki w kwocie 1.000,00 zł pochodzące z darowizny, które przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu, b) otrzymane w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa w 2018 roku środki w kwocie 6.300,00 zł, uzyskane m.in. ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, które przeznacza się na dofinansowanie imprez kulturalnooświatowych dla uczestników Domu. 5) dział 855 Rodzina o kwotę ,00 zł - otrzymane w Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w 2018 roku środki pochodzące z darowizn, które przeznacza się na: zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, organizację wyjazdów w czasie wakacji letnich oraz organizację czasu wolnego w ciągu roku szkolnego. 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł, z tego: a) na zadanie Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019" / ,00 zł/ - wymagane zabezpieczenie pożyczki oraz koszty obsługi programu, b) środki w kwocie ,00 zł otrzymane w 2018 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt pochodzące z darowizn, które przeznacza się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska, c) środki w wysokości ,00 zł z Budżetu Obywatelskiego niewykonane w 2018 roku przeznacza się na realizację projektów: Osiedle Biała Krakowska: Budowa placu zabaw dla dzieci Biała Lipnicka", Osiedle Górne Przedmieście: Więcej ruchu dla maluchów"- realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, Osiedle Beskidzkie: Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, d) na zadanie inwestycyjne pn. Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych przeznacza się kwotę w wysokości ,00 zł. 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 zł, z tego: a) dotacja celowa dla Teatru Lalek Banialuka ,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia - etap III, b) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury ,00 zł, c) dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej ,00 zł. 8) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł na wydatki związane ze współorganizacją mety jednego z etapów 76. Tour de Pologne UCI World Tour organizowanego w dniach 3-9 sierpnia 2019 r. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt.5 o kwotę ,00 zł, Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 21 z 29

22 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 22 z 29

23 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Opis i uzasadnienie zmiany wprowadzonej w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku : 1) w pozycji 14 - Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: Twoja firma - Twój sukces! realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,43 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę ,68 zł. Powyższe wynika z braku możliwości wykorzystania środków w 2018 roku. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2019 roku : 1) w pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę ,00 zł, a) dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę ,00 zł w następującej pozycji dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w zakresie remontu elewacji (nowa stawka dotacji 235,00 zł) co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości ,00 zł, b) wprowadza się nową pozycję pn. dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m 2 ) w kwocie ,00 zł (stawka dotacji 140,96 zł). Środki na to zadanie pochodzą z budżetu miasta z przesunięcia z Wydziału Urbanistyki do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku : 1) w pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się dotację celową o kwotę ,00 zł, w następującej pozycji: a) Ul. Jana Sobieskiego 92 wykonanie placu co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości ,00 zł. 4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku : 1) w pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę ,00 zł oraz zmniejsza się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę ,00 zł. b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się zakup usług remontowych celem wykonania prac związanych z wykonaniem zadania pn. dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m 2 ). c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł w tym w ramach środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę ,00 zł, a w ramach środków z budżetu miasta z dotacji celowej zmniejsza się o kwotę ,00 zł. Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 23 z 29

24 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej w zł i gr Dz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 3 958, , , , Ochrona zdrowia 2 000, ,00 1) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej") 2 000, , ,00 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: 2 000, ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 24 z 29

25 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej") 2 000, Pomoc społeczna 3 958,00 1) dochody bieżące z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych dochodów 3 958, ,00 730, Rodzina 3 958,00 1) dochody bieżące z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych dochodów 3 958, ,00 730,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 25 z 29

26 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) ,00 1. Wydatki bieżące ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 26 z 29

27 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, Rodzina , Wspieranie rodziny ,00 1. Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 1. Wydatki bieżące ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 27 z 29

28 b) dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 28 z 29

29 z dnia Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Dochody. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr... Rady Miejskiej 1. W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , w planie dochodów budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia przenosi z dochodów majątkowych do dochodów bieżących kwotę 2.000,00 zł dotyczącą promocji projektu. 2. W związku z przekształceniem Środowiskowego Centrum Pomocy w Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez przeniesienie kwoty 3.958,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna do działu 855 Rodzina. Wydatki. 1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ul.Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu przenosi się kwotę ,00 zł z dotacji celowej na dotację przedmiotową. Zadanie realizuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 2. Środki w kwocie ,00 z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się do działu Gospodarka mieszkaniowa na dotacja przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na remonty konserwatorskie w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 3. Środki w kwocie ,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wydatki Rad Osiedli związane z realizacją w 2019 r. zadań statutowych przy współudziale instytucji kultury. 4. Środki w kwocie ,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do: 1) do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej na zakup usług w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego w kwocie ,00 zł. 2) do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Domu Kultury im.w.kubisz na realizację zadania pod nazwą Ziemia jest tylko jedna o kwotę 4.000,00 zł. 5. Środki w kwocie ,00 z działu Oświata i wychowanie przenosi się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. Osiedle Komorowice Śląskie: Rozbudowa placu zabaw przy ul.mazańcowickiej 34 /projekt osiedlowy w ramach Budżetu Obywatelskiego/. 6. Środki w kwocie ,00 z działu 852 Pomoc społeczna przenosi się do działu 855 Rodzina w związku z przekształceniem Środowiskowego Centrum Pomocy w Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol. Id: C23FB8FE-DEE B25F-8272ABD5A737. Projekt Strona 29 z 29