UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,51 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,51 zł. 6) Załącznik Nr 8 Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 6 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 1 z 16

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , Pomoc społeczna 6 000, , ) dochody bieżące 6 000, ,00 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,12 2) dochody majątkowe , ,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,12 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej") , ,12 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 2 z 16

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne gminne , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Działalność usługowa , , Biura planowania przestrzennego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 3 z 16

4 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000, , Straż Graniczna 4 000, ,00 1. Wydatki bieżące 4 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 4 000, , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,69 1. Wydatki bieżące , ,69 a) wydatki jednostek budżetowych , ,69 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Izby wytrzeźwień , ,10 1. Wydatki bieżące , ,10 a) wydatki jednostek budżetowych , ,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pomoc społeczna 6 000, , Wspieranie rodziny 6 000, ,00 1. Wydatki bieżące 6 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,12 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 4 z 16

5 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 2. Wydatki majątkowe , ,12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,12 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , ,71 2. Wydatki majątkowe , ,71 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,71 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 5 z 16

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 6 z 16

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu darowizny wpłaconej przez Fundację ING Dzieciom na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy, z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich oraz wyposażenia placówki przy ul.stawowej Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o środki w wysokości ,12 zł, które nie zostały wykorzystane w 2014 r. na realizację projektu pn. Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 3. Do planu wydatków budżetu miasta wprowadza się niewykorzystane w 2014 roku środki w wysokości ,69 zł, uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z powyższym zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,69 zł, którą przeznacza się na: 1) na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015, ,69 zł z tego na: a) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób dotkniętych Zespołem FAS /Alkoholowy zespół płodowy/, ,00 zł b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - piknik profilaktyczny dla rodzin zastępczych, ,00 zł c) wydatki Środowiskowego Centrum Pomocy - dożywianie dzieci i młodzieży w Placówkach Wsparcia Dziennego, zakup materiałów do zajęć z podopiecznymi tych placówek, zakup biletów wstępu do kina i na basen dla wychowanków, oraz realizacja niezbędnych usług związanych z utrzymaniem tych placówek ,69 zł d) wydatki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego przygotowanie i druk informatora o osobach, instytucjach i organizacjach funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ,00 zł 2) na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , ,00 zł tj. na wydatki Środowiskowego Centrum Pomocy związane z realizacją pracy podwórkowej przez wychowawców Placówek Wsparcia Dziennego, polegającej na diagnozie środowisk oraz animacjach podwórkowych przeznaczonych dla młodych osób nieobjętych wsparciem. Jednocześnie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę ,69 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,81 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,00 zł z przeznaczeniem: Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 7 z 16

8 na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.cieszyńskiej i ul.międzyrzeckiej w Bielsku-Białej / ,00 zł/, na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.pikowej / ,00 zł/. 2) dział 710 Działalność usługowa ,00 zł wydatki bieżące Biura Rozwoju Miasta. 3) dział Administracja publiczna ,00 zł wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów bezpośrednich członków Rad Osiedlowych. 4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, w związku przygotowaniem uroczystości otwarcia siedziby Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. 5) dział 851 Ochrona zdrowia ,10 zł środki niewykorzystane w 2014 roku w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, które przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka. 6) dział 926 Kultura fizyczna ,71 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlinskiego 21 /niewykorzystane środki z 2014 roku/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.5 o kwotę ,00 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,81 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na organizację Pucharu Świata Seniorów w Judo, gdyż impreza decyzją Kuratora Polskiego Związku Judo organizowana będzie w Warszawie. Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 8 z 16

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy , , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,40 0,00 700,00 0,00 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Wydział Spraw Obywatelskich , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,50 0,00 0, ,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 9 z 16

10 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 6 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej , ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy , , ,40 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,91 9 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ,85 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 10 z 16

11 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,40 0,00 0, ,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,45 0, ,02 0, ,98 0,00 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,37 0, ,82 0,00 0,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,30 0, ,19 0,00 0,00 0, , , ,73 0, , , ,12 0,00 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 11 z 16

12 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej Biuro Zarządzania Energią , ,91 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 12 z 16

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2015 ROKU KLASYFIKACJA Dz. Rozdz O G Ó Ł E M NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 2,83 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł , Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań 250,00 zł ,00 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 13 z 16

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU I. Dochody budżetu ,34 II. Wydatki budżetu ,85 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,51 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,51 1. Przychody ogółem, z tego: ,51 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. spłata udzielonych pożyczek ,00 D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,51 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 14 z 16

15 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Razem przychody Dotacje VAT celowe na inwestycje O G Ó Ł E M , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Gospodarczy Stan środków obrotowych na r. Przychody własne Przychody przedmiotowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na r. ( ) Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 15 z 16

16 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,12 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,32 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2014 roku, 2) W pozycji 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta: wydatki kwalifikowane o kwotę ,62 zł, wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 3.000,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,13 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2014 roku oraz przygotowywaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2015 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę ,00 zł, a) usuwa się pozycję dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni chodnika na Osiedlu Piastowskim przy ul. Kasztanowej w wysokości ,00 zł (kalkulacja 200,00 zł a 375 m 2 = ,00 zł), w związku z przejęciem zadania przez Miejski Zarząd Dróg, ponieważ teren ten jest w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego). 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady Gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę ,00 zł w związku z przejęciem zadania przez Miejski Zarząd Dróg, ponieważ teren ten jest w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg, równocześnie zmniejsza się koszty, w tym Zakup usług remontowych o tę kwotę. Id: 52026BBB-BFE C45FAD0761B4. Projekt Strona 16 z 16