Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2017 rok w związku z Uchwałą Nr XXXII/589/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr OGÓŁEM DOCHODY: , ,15 407,10 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , ,15 407,10 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 407,10 407, Pozostała działalność 407,10 407,10 1) dochody bieżące 407,10 407,10 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 umów 407,10 407,10 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00

2 Gospodarka odpadami , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , ) dochody bieżące , ,15 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,15 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,10 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , ,10 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00

3 3 Dokumentacja projektowokosztorysowa dotycząca pustostanów , ,00 Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy , ,00 Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany , ,00 Przebudowa lokalu- wydzielenie łazienki w pustostanie 2 600, ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Organizacji i Nadzoru) 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , , d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 547, , Składki na Fundusz Pracy 1 326, ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Funduszy Europejskich) 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00

4 4 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Podróże służbowe krajowe 5 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4708 służby cywilnej 5 100, ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.doliny Miętusiej , ,00 dotacja z WFOŚiGW , , Przedszkola , ,77 2. Wydatki majątkowe , ,77 inwestycyjne , ,77

5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,77 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej". Rozbudowa Przedszkoli Miejskich , , Pozostała działalność , , Wydatki majątkowe , ,23 inwestycyjne , ,23 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,23 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap , ,23 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 851 Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , ,00

6 Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 407,10 407, Pozostała działalność 407,10 407,10 1. Wydatki bieżące 407,10 407,10 budżetowych 407,10 407,10 realizacją ich statutowych zadań 407,10 407, Zakup usług remontowych 407,10 407,10 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00

7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,15 1. Wydatki bieżące , ,15 budżetowych , ,15 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług remontowych , ,15 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Zmniejszenie w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , ,00

8 8 Zmniejszenie Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Budżetu) 757 Obsługa długu publicznego , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.doliny Miętusiej , ,00 inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu:

9 9 w zł i gr Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , , ,68 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017") , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00

10 ) dochody majątkowe , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Przedszkola , ,77 2) dochody majątkowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich") , , Szkoły zawodowe , , ) dochody bieżące , ,68 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii") , ,48

11 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Z bielskim Tuwimem do Europy") , , Pozostała działalność , ,23 2) dochody majątkowe , ,23 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 6257 samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap") , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 2) dochody majątkowe , , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00

12 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Zmniejszenie w zł i gr Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , ,05 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , Transport i łączność , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,05 2) dochody majątkowe , ,05 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") , ,05

13 13 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: Zmniejszenie w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,05 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Transport i łączność , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,05 2. Wydatki majątkowe , ,05 inwestycyjne , ,05 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,05 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej , ,05 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym: Dział Rozdz. Nazwa w zł i gr Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym OGÓŁEM DOCHODY : , ,00

14 14 Dział Rozdz. Nazwa RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , Ochrona zdrowia , , Izby wytrzeźwień , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Ochrona zdrowia , , Izby wytrzeźwień , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 realizacją ich statutowych zadań 4 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup energii 2 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej: w zł i gr Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,00

15 15 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup busa na potrzeby Środowiskowego Centrum Pomocy , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych: Dział Rozdz. Nazwa w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM DOCHODY : 2 421, ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 2 421, , Pomoc społeczna 2 421, , Domy pomocy społecznej 2 421, , ) dochody bieżące 2 421, ,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 421, ,00

16 16 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące 2 421, ,00 budżetowych 2 421, ,00 realizacją ich statutowych zadań 2 421, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 421, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup busa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE , ,00

17 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług remontowych , , Różne opłaty i składki 1 000, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 500, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup busa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych , ,00

18 18 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : 1 100, ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 1 100, , Pomoc społeczna 1 100, , Domy pomocy społecznej 1 100, ,00 1) dochody bieżące 1 100, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 100, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące 1 100, ,00 budżetowych 1 100, ,00 realizacją ich statutowych zadań 1 100, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00

19 19 Zakup busa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Domu Nauczyciela" , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej: Dział Rozdz. Nazwa w zł i gr Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: , ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00

20 20 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : , , ,80 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ) dochody bieżące , ,22 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 26,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z różnych dochodów 9 371, ,22 2) dochody majątkowe 88,00 88, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 88,00 88, Przedszkola , , ) dochody bieżące , ,70 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 849, ,00

21 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 903, ,70 2) dochody majątkowe 97,15 97, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 97,15 97, Licea ogólnokształcące , , ) dochody bieżące , ,58 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 156,00 156, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 3 150, , Pozostałe odsetki 13,43 13, Wpływy z różnych dochodów 3 975, ,77 2) dochody majątkowe 45,60 45, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45,60 45, Szkoły zawodowe , , ) dochody bieżące , ,62 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00

22 Pozostałe odsetki 77,80 77, Wpływy z różnych dochodów 7 799, ,82 2) dochody majątkowe 60,00 60, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,00 60, Szkoły zawodowe specjalne , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,48 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,22 1. Wydatki bieżące , ,22 budżetowych , ,22 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 3 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 4 681, , Zakup usług pozostałych 300,00 300, Wydatki majątkowe 1 700, ,00 inwestycyjne 1 700, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700, ,00 Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych 1 700, ,00

23 Przedszkola , ,85 1. Wydatki bieżące , ,85 budżetowych , ,85 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 849, , Zakup środków żywności 127,40 127,40 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 97,15 97, Zakup energii 8 776, , Gimnazja , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , Licea ogólnokształcące , ,18 1. Wydatki bieżące , ,18 budżetowych , ,18 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 6 380, , Zakup usług remontowych 8 006, , Zakup usług pozostałych 100,00 100, Szkoły zawodowe , ,30 1. Wydatki bieżące , ,30

24 24 budżetowych , ,62 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 4 060, , Zakup energii 4 059, , Zakup usług pozostałych 38,00 38,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,68 Projekt "Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpani" - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 Zakup pomocy naukowych, 4241 dydaktycznych i książek , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Podróże służbowe zagraniczne , , Różne opłaty i składki 7 000, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4701 służby cywilnej 1 000, ,00

25 25 Projekt "Z bielskim Tuwimem do Europy" - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , Składki na Fundusz Pracy 1 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,00 Zakup pomocy naukowych, 4241 dydaktycznych i książek , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne , , Różne opłaty i składki 7 500, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup środków żywności , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE , ,00

26 Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , ,00 1) dochody bieżące , , Pozostałe odsetki 2 000, ,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych 2 000, ,00 realizacją ich statutowych zadań 2 000, , Pozostałe odsetki 2 000, , b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej:

27 27 Dział Rozdz. Nazwa w zł i gr Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : , ,94 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,94 1) dochody bieżące , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 171,00 171, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów 2 008, ,31 2) dochody majątkowe 4 065, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 065, ,04 OGÓŁEM WYDATKI : , ,94 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,94 1. Wydatki bieżące , ,94 budżetowych , ,94 realizacją ich statutowych zadań , ,94

28 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych , , Zakup usług pozostałych 7 547, ,94 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Straży Miejskiej w Bielsku-Białej: w zł i gr Straż Miejska OGÓŁEM WYDATKI : , , RAZEM WYDATKI WŁASNE: , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,00 2. Zmienić plany finansowe na 2017 rok w związku z Uchwałą Nr XXXII/590/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, tj.:

29 29 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE 8 472, , , , Transport i łączność 8 472, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 8 472, ,00 1) dochody bieżące 8 472,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") 8 472,00

30 30 Dz. Rozdz. Nazwa 6257 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 2) dochody majątkowe 8 472,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") 8 472,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE 1 708,35 100,00 0, , ,35 100,00 0, , Oświata i wychowanie 1 708,35 100, , Licea ogólnokształcące 100,00 100,00 1) dochody bieżące 100,00 100,00

31 31 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 0610 i ich duplikatów 100, Wpływy z różnych opłat 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 708, ,35 1) dochody bieżące 1 708, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 708, ,35 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej:

32 32 w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI: , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe , Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej ,00 Rozbudowa skrzyżowania ul.górskiej z ul.złoty Potok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul.saneczkowej i ul.matecznik w Bielsku-Białej ,00

33 33 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Przebudowa ul.karpackiej w Bielsku-Białej , Drogi publiczne gminne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Budowa ścieżek rowerowych ,00 Rozbudowa drogi gminnej (nr S) ul.sobieskiego w Bielsku-Białej ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI: , , , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Miejski Zakład Komunikacyjny) 600 Transport i łączność 9 887, , Lokalny transport zbiorowy 9 887, ,83 1. Wydatki bieżące 9 887,83

34 34 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 9 887,83 - dotacje na zadania bieżące 9 887,83 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące 9 887,83 2. Wydatki majątkowe 9 887,83 inwestycyjne 9 887,83 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 9 887,83 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 9 887,83 Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej 9 887,83

35 35 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Administracja publiczna , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań ,00

36 36 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Zakup usług pozostałych ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykupy nieruchomości ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00

37 37 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Wykonanie windy oraz sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.armii Krajowej ,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.doliny Miętusiej , Przedszkola ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Licea ogólnokształcące ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00

38 38 Dz. Rozdz. Nazwa realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych ,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Szkoły zawodowe , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja pomieszczeń w ZSSiO przy ul.filarowej 52 oraz w BSP przy ul.sixta ,00 Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul.słowackiego , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00

39 39 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Adaptacja budynku przy ul.słowackiego 45 na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych ,00

40 40 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Wykonanie klimatyzacji oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów konstrukcji dachowej w Domu Kultury im.wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy ul.j.słowackiego ,00

41 41 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 855 Rodzina , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00

42 42 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej przez organizację pozarządową ,00

43 43 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 inwestycyjne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Projekt i budowa nowej strony internetowej Galerii Bielskiej BWA , Pozostała działalność ,00 1.Wydatki bieżące ,00

44 44 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI: ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , Pomoc społeczna , Dodatki mieszkaniowe ,00 1. Wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

45 45 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.