UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia... r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,74 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,74 zł 5) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 3 i 7 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 1 z 19

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 2 z 19

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,37 2) dochody majątkowe , ,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,37 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej /ul.żywieckiej) ") , , Administracja publiczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00 z tego: Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 3 z 19

4 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2019") , , Oświata i wychowanie , ,41 1) dochody bieżące , ,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,41 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy") , , Pomoc społeczna , ,47 1) dochody bieżące , ,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,47 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") , ,47 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych") 1 000, ,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 4 z 19

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne krajowe , ,32 2. Wydatki majątkowe , ,32 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,32 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 5 z 19

6 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,89 1. Wydatki bieżące , ,34 a) wydatki jednostek budżetowych 4 066, ,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 066, ,48 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,86 2. Wydatki majątkowe , ,55 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Technika , ,04 1. Wydatki bieżące , ,04 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Licea ogólnokształcące , ,10 1. Wydatki bieżące , ,10 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Pozostała działalność , , ,98 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 6 z 19

7 1. Wydatki bieżące , , ,98 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , ,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , ,06 1. Wydatki bieżące , ,06 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,06 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 7 z 19

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2019 ROKU Lp. Nazwa programu Jednostka realizująca program Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w Ogółem art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wartość środki środki z dnia 27 sierpnia 2009 r. o projektu wydatki Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane zadań miasta z funduszy z budżetu ( ) środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane wydatki niekwalifikowane strukturalnych państwa objęte umową nie objęte umową środki w zł i gr z Fund.Rozw. Syst.Edukacji 1 2 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Miejski Zarząd Dróg , , ,30 0, , , ,03 0, , , ,33 0, , , ,00 0,00 3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Miejski Zarząd Dróg , , ,32 0, , , ,43 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 8 z 19

9 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 4 Wydział Spraw Projekt pn.: "Razem możemy Obywatelskich więcej - rozwój usług społecznych" Urzędu Miejskiego 852 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,73 187,73 171,58 16,15 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ,26 6 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 240, ,46 7 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących ,61 368,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 368,61 8 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego , , , ,71 0,00 0,00 200,00 0,00 9 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego ,00 100,00 94,29 5,71 0,00 0,00 60,00 0,00 10 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa , , , ,59 0,00 0,00 200,00 0,00 11 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego , , ,51 163,45 0,00 0,00 150,00 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 9 z 19

10 12 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich , , , , , , ,00 0, Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , , ,90 0,00 0,00 0, Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,77 0,00 0,00 0, Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,28 0,00 0, , , ,92 0, Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku -Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , , , ,95 0, ,00 0,00 18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,50 0,00 600,00 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 10 z 19

11 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 240, , Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,84 0, , , ,00 0, Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej" Teatr Polski , ,15 0,00 0, , , ,27 0,00 23 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły" Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,49 24 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących , , , ,71 0,00 0,00 300,00 0,00 25 Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej , , , ,41 0,00 0,00 500,00 0, Projekt pn. "Szkoła równych szans" Miejski Zarząd Oświaty , , , ,11 0,00 0,00 500,00 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 11 z 19

12 27 Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 150, , Projekt pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,12 0,00 0,00 0, Projekt: pn.: "Radosne przedszkolaki ". Miejski Zarząd Oświaty , , ,00 0, ,00 0,00 300,00 0,00 30 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt pn.: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,48 0,00 0,00 0, Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego " Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 32 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, ,68 0, ,82 0,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 12 z 19

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,25 II. Wydatki budżetu ,99 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,74 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,74 1. Przychody ogółem, z tego: ,74 A. kredyty ,00 B. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,74 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 13 z 19

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na r. ( ) O G Ó Ł E M , , , , , ,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , ,00 0, , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , , , ,00 0, , , ,00 Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 14 z 19

15 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,37 zł, która nie została wykorzystana w 2018 r. na realizację projektu pn. Rozbudowa DK-52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego , zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,41 zł, która nie została wykorzystana w 2018 r. na realizację projektu pn. Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,47 zł, z tego: 1) o kwotę ,47 zł środki z funduszy strukturalnych /86.276,78 zł/ oraz z budżetu państwa /2.479,69 zł/, które nie zostały wykorzystane w 2018 r. na realizację projektu pn. Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 2) o kwotę 1.000,00 zł - środki z funduszy strukturalnych /913,98 zł/ oraz z budżetu państwa /86,02 zł/, w związku z planowanym uzyskaniem dochodów w ramach projektu pn. Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych. Projekt realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,74 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,95 zł z tego: a) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa DK-52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej - niewykorzystane środki w 2018 roku / ,95 zł/, b) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa DW 945 ul.żywieckiej wraz z budową nowego mostu zabezpieczenie środków własnych, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej / ,00 zł/, c) zadanie inwestycyjne pn. Dostawa parkomatów do strefy płatnego parkowania w Bielsku- Białej wraz z obsługą techniczno-serwisową - uzupełnienie środków / ,00 zł/. 2) dział 801 Oświata i wychowanie ,20 zł z tego: a) niewykorzystane w 2018 roku: środki na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + / ,49 zł/, środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) / ,68 zł/, środki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 15 z 19

16 2020 / ,00 zł/, otrzymane a niewykorzystane środki wpłacone w m-cu grudniu 2018 r. przez gminy Wilamowice, Bestwina, Oświęcim oraz Jaworze, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi nauki religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Miasta Bielska-Białej /4.066,48 zł/, b) zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 37 zaleconych decyzjami Straży Pożarnej - uzupełnienie środków / ,55 zł/. 3) dział 852 Pomoc społeczna ,59 zł z tego: a) niewykorzystane w 2018 roku środki na realizację projektu pn. Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach / ,49 zł/, b) niewykorzystane w 2018 roku środki na realizację projektu pn. Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych /650,10 zł/. 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł otrzymane a niewykorzystane w 2018 r. środki z tytułu odszkodowania dotyczącego uszkodzenia postumentu na rondzie na skrzyżowaniu ul.warszawskiej i ul.sarni Stok. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,74 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 2) zmniejszenia rozchodów o kwotę ,00 zł w pozycji spłata kredytów. Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 16 z 19

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku : 1) W pozycji 3 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) realizowany przez Miejski Zarząd Dróg zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,37 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,48 zł, środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę ,04 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,43 zł. Powyższe wynika z braku możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 2) W pozycji Projekt pn.: Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w części realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.336,58 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 125,79 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku oraz planowanym uzyskaniem dochodów w ramach zadania. Ponadto wprowadza się również środki z funduszy strukturalnych w wysokości 171,58 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 16,15 zł, które będą w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, również w związku z brakiem możliwości wykorzystania tych środków w 2018 roku, 3) W pozycji 5 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,66 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 4) W pozycji 6 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Z bielskim Tuwimem do Europy realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,36 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 5) W pozycji 7 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Edukacja we współczesnym świecie realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 268,61 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 6) W pozycji 8 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną im. K. Brodzińskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,80 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.612,06 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 7) W pozycji 10 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,26 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 4.014,14 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 17 z 19

18 8) W pozycji 11 - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 2.604,22 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 157,74 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 9) W pozycji 12 - Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: Call for tolerance realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę ,66 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 10) W pozycji Projekt: Zintegrowana Animacja Społeczna realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,33 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę ,16 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 11) W pozycji Projekt pn.: Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,99 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę ,97 zł, jak również środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 12) W pozycji 20 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie realizowany przez Zespół Szkół im. J. Tuwima wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,72 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 13) W pozycji 23 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły realizowany przez Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,49 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 14) W pozycji 24 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: Hiszpańskie staże dla najlepszych realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę ,58 zł oraz z budżetu państwa na kwotę ,71 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 15) W pozycji 25 - Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej wprowadza się środki z funduszy strukturalnych na kwotę ,76 zł oraz z budżetu państwa na kwotę 5.033,41 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 16) W pozycji Projekt pn. Szkoła równych szans realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,34 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę ,11 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 17) W pozycji 27 - Programu Erasmus+. Projekt pn.: Okulda Rehberlik Hizmetleri / Doradztwo zawodowe w szkole realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę ,99 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku, 18) W pozycji 30 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt pn.: Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,78 zł Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 18 z 19

19 oraz środki z budżetu państwa o kwotę 2.479,69 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2018 roku, 19) Dodanie pozycji Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową na kwotę ,00 zł w związku z brakiem możliwości wykonania części prac w 2018 roku (niesprzyjające warunki atmosferyczne), 20) Dodanie pozycji 32 - Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd realizowany będzie przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, łączna wartość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ,00 zł. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, które przenosi się na wydatki majątkowe na trzy zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym w budynku przy ul. 1 Maja 45-47, Wykonanie łazienek oraz wc w lokalach mieszkalnych zasób gminny i Połączenie lokali mieszkalnych oraz dokonuje się zmniejszenia w planie na zadaniu pn. Dokumentacja przyszłościowa tworząc z tych środków zadanie pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów. Id: B5C8C8B6-D12C-490D-B4A6-F09005F37DD3. Projekt Strona 19 z 19