UCHWAŁA NR XXXVI/696/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/696/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,24 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,60 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,64 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,60 zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,40 zł 9) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 1 z 26

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 2 z 26

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,59 1) dochody bieżące , ,59 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 1,49 1,49 - wpływy z różnych dochodów , , Różne rozliczenia , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , Oświata i wychowanie , , ,23 1) dochody bieżące , , ,23 z tego: - wpływy z różnych opłat 9,00 9,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 351, , ,47 - wpływy z usług 6 500,00 750, ,00 - wpływy z pozostałych odsetek 2,16 2,16 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 738,57 738,57 - wpływy z różnych dochodów , , ,60 2) dochody majątkowe 260,70 260,70 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 260,70 260, Ochrona zdrowia 2 854, ,51 1) dochody bieżące 2 854, ,51 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 404, ,51 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 3 z 26

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 450,00 450, Pomoc społeczna 6 300, ,00 1) dochody bieżące 6 300, ,00 z tego: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 600,00 600,00 - wpływy z różnych dochodów 5 700, , Edukacyjna opieka wychowawcza 4 844, ,17 1) dochody bieżące 4 844, ,17 z tego: - wpływy z usług 4 400, ,00 - wpływy z pozostałych odsetek 322,17 322,17 - wpływy z różnych dochodów 122,00 122,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 4 z 26

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 6 631, ,80 1. Wydatki bieżące 6 631, ,80 a) wydatki jednostek budżetowych 6 631, ,80 statutowych zadań 6 631, , Szkoły podstawowe specjalne 117,00 117,00 1. Wydatki bieżące 117,00 117,00 a) wydatki jednostek budżetowych 117,00 117,00 statutowych zadań 117,00 117, Przedszkola 2 564, , Wydatki bieżące 2 564, ,23 a) wydatki jednostek budżetowych 2 564, ,23 statutowych zadań 2 564, ,23 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 500,00 750,00 750,00 1. Wydatki bieżące 1 500,00 750,00 750,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 750,00 750,00 statutowych zadań 1 500,00 750,00 750,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 5 z 26

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Licea ogólnokształcące 6 439, ,83 1. Wydatki bieżące 6 439, ,83 a) wydatki jednostek budżetowych 6 439, ,83 statutowych zadań 6 439, , Szkoły zawodowe 9 858, ,64 1. Wydatki bieżące 9 858, ,64 a) wydatki jednostek budżetowych 9 858, ,64 statutowych zadań 9 858, , Szkoły zawodowe specjalne 366,76 366,76 1. Wydatki bieżące 366,76 366,76 a) wydatki jednostek budżetowych 366,76 366,76 statutowych zadań 366,76 366, Ochrona zdrowia 2 854, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 404, ,51 1. Wydatki bieżące 2 404, ,51 a) wydatki jednostek budżetowych 2 404, ,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 404, , Izby wytrzeźwień 450,00 450,00 1. Wydatki bieżące 450,00 450,00 a) wydatki jednostek budżetowych 450,00 450,00 statutowych zadań 450,00 450, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 6 z 26

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Edukacyjna opieka wychowawcza 4 844, , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 4 400, ,00 1. Wydatki bieżące 4 400, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 400, ,00 statutowych zadań 4 400, , Internaty i bursy szkolne 86,49 86,49 1. Wydatki bieżące 86,49 86,49 a) wydatki jednostek budżetowych 86,49 86,49 statutowych zadań 86,49 86, Szkolne schroniska młodzieżowe 357,68 357,68 1. Wydatki bieżące 357,68 357,68 a) wydatki jednostek budżetowych 357,68 357,68 statutowych zadań 357,68 357, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące 5 400, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 400, ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 7 z 26

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , , Oświata i wychowanie , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500, ,00 - wpływy z usług , , ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 250,00 250,00 - wpływy z różnych dochodów 125,00 100,00 25, Edukacyjna opieka wychowawcza 5 800, ,00 1) dochody bieżące 5 800, ,00 z tego: - wpływy z usług 5 800, ,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 8 z 26

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,28 2. Wydatki majątkowe , ,28 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,01 2. Wydatki majątkowe , ,01 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi publiczne gminne , ,56 2. Wydatki majątkowe , ,56 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obsługa długu publicznego , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,41 1. Wydatki bieżące , ,41 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne 5 000, ,00 1. Wydatki bieżące 5 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 9 z 26

10 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 5 000, , Przedszkola 2 875, , Wydatki bieżące 2 875, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 875, ,00 statutowych zadań 2 875, ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 550,00 275,00 275,00 1. Wydatki bieżące 550,00 275,00 275,00 a) wydatki jednostek budżetowych 550,00 275,00 275,00 statutowych zadań 550,00 275,00 275,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Edukacyjna opieka wychowawcza 5 800, , Szkolne schroniska młodzieżowe 5 800, ,00 1. Wydatki bieżące 5 800, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 800, ,00 statutowych zadań 5 800, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,15 2. Wydatki majątkowe , ,15 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 10 z 26

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,59 zł otrzymaną w Miejskim Zarządzie Dróg od firmy ubezpieczeniowej z tytułu Bezwarunkowej Gwarancji Ubezpieczeniowej, w związku z niewykonaniem przez Zobowiązanego umowy w części dotyczącej realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 2. W związku z otrzymaną decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększa się plan dochodów budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,26 zł, z tego: 1) o kwotę 9,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 2) o kwotę 6.351,70 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, 3) o kwotę 6.500,00 zł wpływy z usług, a) wpływy Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty partycypacja ościennych gmin w kosztach funkcjonowania PKZP, b) wpływy ze sprzedaży roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, 4) o kwotę 2,16 zł odsetki od nieterminowego regulowania należności, 5) o kwotę 738,57 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 6) o kwotę ,13 zł, w tym m.in.: a) wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) wpływy ze sprzedaży makulatury, złomu, c) wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, 7) o kwotę 260,70 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /złomowanie zniszczonego, zużytego sprzętu/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki Miejskiego Zarządu Oświaty, szkół i przedszkoli w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych, zakupu torfu i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, zakupu środków czystości, zakupu żywności, zapłaty rachunków za media, kosztów remontów, kosztów likwidacji szkód majątkowych. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2.854,51 zł, z tego: 1) o kwotę 2.404,51 zł, w związku z wpływem środków z dokonanej korekty ZUS za lata ubiegłe, do umowy zlecenia na realizację zadania ujętego w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2) o kwotę 450,00 zł - odszkodowanie za rozbitą szybę w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, które przeznacza się na koszty likwidacji szkody. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.300,00 zł, z tego: 1) o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej na rzecz Domu Pomocy Społecznej Hospicjum, którą przeznacza się na zakup środków żywności dla mieszkańców Domu, Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 11 z 26

12 2) o kwotę 5.700,00 zł odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za szkody powstałe w wyniku pęknięcia rury w budynku Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, które przeznacza się na likwidację szkody. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.844,17 zł, z tego: 1) o kwotę 4.400,00 zł większe niż planowano wpływy ze sprzedaży obiadów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, 2) o kwotę 322,17 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności, 3) o kwotę 122,00 zł - wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. Powyższe środki przeznacza się na wydatki placówek, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: regulowania faktur za obiady, częściowej zapłaty rachunków za energię. 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł uzupełnienie środków na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, w związku ze zmniejszeniem dotacji decyzją Wojewody Śląskiego, 2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /5.400,00 zł/, dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury Włókniarzy /12.600,00 zł/. 8. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł, z tego: 1) o kwotę 3.500,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 2) o kwotę ,00 zł mniejsze wpływy w szkołach podstawowych w związku z mniejszą niż założono liczbą uczniów korzystających z obiadów, mniejsze wpływy w przedszkolach w związku z mniejszą niż założono liczbą dzieci korzystających z posiłków, oraz mniejsze wpływy za korzystanie z wyżywienia przez personel przedszkoli, 3) o kwotę 500,00 zł mniejsze wpływy środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A., 4) o kwotę 125,00 zł mniejsze niż planowano wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. 9. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.800,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ,41 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność ,85 zł zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej / ,28 zł/ - brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej /nr S/ ul.czołgistów / ,86 zł/ - niezrealizowany zakres robót oraz oszczędności po przetargu, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej (nr S) ul.sobieskiego / ,87 zł/ - dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 12 z 26

13 na lata oraz oszczędności po przetargu, zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżek rowerowych / ,03 zł/ - środki pozostałe po rozliczeniu końcowym budowy ścieżki wokół lotniska, oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz środki pozostałe po rozliczeniach końcowych na inwestycjach drogowych / ,81 zł/. 2) dział 757 Obsługa długu publicznego ,41 zł środki na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń. 3) dział 921 Kultura i sztuka ,15 zł zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Willi Teodora Sixta. 11. W wyniku: 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt. 1 i pkt. 2 o kwotę ,59 zł, 2) zwiększenia wydatków opisanych w pkt. 7 o kwotę ,00 zł, 3) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.10 o kwotę ,41 zł, zmniejsza się o kwotę ,00 zł planowany na 2017 rok deficyt, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy. Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 13 z 26

14 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Bielska Szkoła Przemysłowa , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ,63 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, ,28 0,00 w zł i gr 3 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, ,78 0, Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 260,65 0, ,28 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 494,35 0, ,47 0, , , ,48 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 14 z 26

15 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Województwa Śląskiego na lata Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców Bielska-Białej". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Województwa Śląskiego na lata Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Miejski Zarząd Dróg Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 349,85 0, ,84 0, , , ,35 0, , , ,38 0,00 0,00 0, , , ,57 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg , , ,88 0, , ,00 417,46 0,00 0,00 0,00 w zł i gr Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 15 z 26

16 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 442,40 0, ,17 0, , , ,75 0, , , ,75 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 487,80 0, ,96 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 433,20 0, ,35 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, ,50 0, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0, , , , ,86 0, , , ,99 0,00 0,00 0, ,60 716,60 609,09 0,00 107,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 w zł i gr ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 16 z 26

17 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , ,07 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,02 w zł i gr , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 267,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 641, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Środowiskowe Centrum Pomocy Biuro Zarządzania Energią Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 284,32 403, ,95 0,00 0,01 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39, ,00 0,00 0, , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 17 z 26

18 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Województwa Śląskiego na lata Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zł i gr , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych , , ,77 0, , , ,12 0,00 0,00 0, , , ,23 0, , ,93 369,79 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, ,48 0, Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Białej Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, ,20 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, ,34 0, , , , ,61 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0, , , , ,45 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 18 z 26

19 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji ( ) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Bielska Szkoła Przemysłowa , , , ,80 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 w zł i gr Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się całe życie" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego , , , ,67 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0, , , , ,17 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 37 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0, ,00 0,00 Białej Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA , ,85 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 19 z 26

20 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,98 II. Wydatki budżetu ,22 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,24 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,24 1. Przychody ogółem, z tego: ,64 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,64 2. Rozchody ogółem, z tego: ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 20 z 26

21 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku : 1) W pozycji 22 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Dziecko - Rodzina Przyszłość, w części realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 0,02 zł natomiast środki z budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 0,02 zł. Powyższe wynika z konieczności dostosowania planu do faktycznego wpływu środków z zaliczki na realizację Projektu, 2) Dodanie pozycji 40 - Województwa Śląskiego na lata Projekt: Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku Białej realizowany będzie przez Galerię Bielską BWA zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL H4/17-00 z dnia 10 listopada 2017 roku. Beneficjentem projektu jest Galeria Bielska BWA, dlatego w budżecie miasta znajdują się wyłącznie środki na pokrycie wkładu własnego, natomiast środki z funduszy strukturalnych oraz budżetu państwa wpływać będą bezpośrednio na konto bankowe Galerii (z pominięciem budżetu miasta). 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zmienia się kalkulację dotacji przedmiotowych w zakresie stawek dla następujących zadań: - dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań, - dopłata do 1m 2 powierzchni remontowanych pustostanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, - dopłata do kosztów wymiany 1m 2 stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, - dopłata do 1m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych (klatek schodowych) w remontowanych budynkach w zakresie obejmującym wymianę instalacji elektrycznej i roboty poprawiające estetykę wnętrza. Powyższa zmiana niezbędna jest do rozliczenia dotacji w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi. Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 21 z 26

22 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/696/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 r. KLASYFIKACJA O G Ó Ł E M ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2017 ROKU NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ w zł i gr KWOTA DOTACJI ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,03 zł ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł ,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (5.263,52 m 2 ) ,00 50,00 zł ,80 80,00 zł ,00 100,00 zł ,00 110,00 zł 8 470,00 120,00 zł ,00 130,00 zł ,00 140,00 zł ,00 150,00 zł ,00 170,00 zł ,00 180,00 zł ,00 200,00 zł ,00 210,00 zł ,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 22 z 26

23 KLASYFIKACJA NAZWA Dz. Rozdz. JEDNOSTKI STAWKA KWOTA ZAKRES OTRZYMUJĄCEJ DOTACJI DOTACJI DOTACJĘ ,00 zł ,00 260,00 zł ,00 280,00 zł ,00 300,00 zł ,00 320,00 zł ,00 340,00 zł ,00 370,00 zł ,00 400,00 zł ,00 430,00 zł ,00 460,00 zł ,00 470,00 zł ,00 550,00 zł ,00 570,00 zł ,00 640,00 zł ,00 660,00 zł ,00 670,00 zł ,00 680,00 zł ,00 720,00 zł ,40 780,00 zł ,40 800,00 zł ,00 880,00 zł ,00 900,00 zł ,00 940,00 zł ,00 990,00 zł , ,00 zł , ,00 zł , ,00 zł , ,00 zł , ,00 zł , ,00 zł , ,00 zł , ,00 zł , ,00 zł , ,00 zł ,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 23 z 26

24 KLASYFIKACJA NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych pustostanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej KWOTA DOTACJI (1.931,19 m 2 ) ,00 dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych 13,00 zł 1 549,72 15,00 zł 474,00 25,00 zł 2 602,50 28,00 zł 1 683,36 31,00 zł 3 213,46 39,00 zł 2 435,55 40,00 zł 4 086,40 47,00 zł 1 936,87 55,00 zł 2 538,25 79,00 zł 9 871,84 93,00 zł 6 001,29 106,00 zł 4 606,76 78,68 zł ,00 23,24 zł ,00 (966,81 m 2 ) ,00 376,92 zł ,20 382,53 zł ,22 862,92 zł ,60 799,00 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do kosztów adaptacji lokalu przy ul.piastowskiej 64 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi (227,23 m 2 ) dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni parkingu przy ul. Bystrzanskiej 72 (300 m 2 ) 1 980,37 zł ,00 180,00 zł ,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 24 z 26

25 KLASYFIKACJA NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do przypadającej na 1 m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiacych własność gminy średniomiesięcznej kwoty wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w miesiacach: październik, listopad, KWOTA DOTACJI grudzień ( m 2 ) ,00 dopłata do przypadającej na 1 m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy celowy wspólnot mieszkaniowych 1,00 zł ,00 2,00 zł ,00 3,00 zł ,00 10,00 zł 7 000,00 (9.212,53 m 2 ) ,00 4,00 zł 1 344,21 5,70 zł 1 343,66 6,83 zł 3 548,53 9,18 zł 3 950,43 9,70 zł 5 056,32 10,00 zł 2 357,30 11,40 zł 1 932,07 14,30 zł 3 723,72 15,00 zł 4 577,10 15,70 zł 8 431,37 17,60 zł 7 277,95 18,26 zł 6 669,10 18,30 zł 9 212,96 20,80 zł 8 315,42 25,70 zł 3 822,88 28,29 zł 2 959,70 29,80 zł ,71 31,40 zł 3 708,34 33,10 zł ,27 39,06 zł 9 777,50 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 25 z 26

26 KLASYFIKACJA NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ KWOTA DOTACJI 49,70 zł 6 246,79 76,60 zł ,53 78,70 zł ,88 92,80 zł ,33 133,60 zł ,61 160,20 zł ,48 163,00 zł ,06 215,10 zł ,55 240,50 zł 8 595,47 264,00 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych (klatek schodowych) w remontowanych budynkach w zakresie obejmującym wymianę instalacji elektrycznej i roboty poprawiające estetykę wnętrza (2.974,82 m 2 ) ,00 40,00 zł ,00 42,57 zł ,00 51,43 zł ,00 54,90 zł ,10 62,00 zł ,00 68,00 zł 3 718,24 75,23 zł , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do kosztów rozbiórki 1 m 2 budynków użytkowych położonych na nieruchomości przy ul.kazimierza Wielkiego 8 (553,51 m 2 ) 252,94 zł ,00 Id: 8D55B1EE-E BF42-56BD62E975EB. Podpisany Strona 26 z 26