RADY GMINY NIEBORÓW z dnia. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Transkrypt

1 Projektodawcą jest Wójt Gminy Nieborów Projekt, z dnia r. UCHWAŁA NR / /.. RADY GMINY NIEBORÓW z dnia. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz ) uchwala, co następuje: 1.1.Uchwala się budżet Gminy Nieborów na 2017 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, pkt 1.1). 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,87 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,89 zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok zawiera tabela nr W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, pkt II Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów ,87 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,87 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Przypadające do spłaty raty kredytu ,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z: 1) planowanego kredytu ,00 zł. 1

2 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości ,00 zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólna w wysokości ,00 zł, 2) celowa w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości ,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości ,00 zł. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w wysokości ,87 zł, zgodnie z tabelą nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zgodnie z tabelą nr 1 pkt I.5., oraz wydatki w kwocie ,00 zł na zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 2 pkt III Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek maksymalnie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 3 uchwały. 2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków: a) bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych w działach miedzy zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania. 3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach, w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. 4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 2

3 11. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. 3

4 Dział Rozdz. Źródła dochodów Prognoza na r. 4 DOCHODY BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2017 r. Prognoza na 2017 rok. W tym Dochody bieżące Ogółem W tym własne Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanyc h na mocy porozumień z org.adm. rząd Dotacje na realizację zadań realizowany ch w drodze umów między jst Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych ogółem Tabela Nr 1 do Uchwały nr.. Rady Gminy Nieborów z dnia... Dochody majątkowe Dochody ze sprzedaży majątku Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych Rolnictwo i łowiectwo , ,00 980,00 980, , , Pozostała działalność , ,00 980,00 980, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy 800,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego 980,00 980,00 980,00 Wpływy z tytułu odpłatnego ,00 nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości , , ,00 Dotacja z budżetu państwa , zwrot akcyzy Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie wody , , , , Wpływy z opłat za wodę , , , , Pozostałe odsetki 3 000, , , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc , finansową samorządu województwa na ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy , , , ,00 składników majątkowych Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Pozostałe odsetki 1 000, , , , Administracja publiczna , , ,00 508, , Urzędy wojewódzkie , , ,00 8, , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa 14,00 8,00 8,00 8, Urzędy gmin 500,00 500,00 500,00 500, Różne dochody 500,00 500,00 500,00 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 631, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 9 631, , , ,00 5

6 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 631, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Obrona cywilna 1 400, , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 400, , , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa na pomoc , finansową Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 podatkowej , , , , Odsetki 10,00 10,00 10,00 10,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny 9 292, , , , Podatek leśny , , , ,00 6

7 Podatek od środków transportowych 3 420, , , , Wpływy z różnych opłat 50,00 100,00 100,00 100, Odsetki 500, , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , , , Podatek leśny , , , ,00 Podatek od środków 0340 transportowych , , , ,00 Podatek od spadków i 0360 darowizn , , , , Wpływy z opłaty targowej , , , , Podatek od czynności cyw.p , , , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , , , Odsetki 8 000, , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego 9 700, , , ,00 Wpływy z różnych opłat 0690 ( za śluby poza lokalem USC) 2 000, , , ,00 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , ,00 Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych , , , ,00 Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , , , ,00 7

8 Różne rozliczenia , , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j,.s.t , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , pozostałe odsetki , , , , własnych zadań bieżących gmin (dot.f.soł. za 2015 r.) , inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (F.S r.) , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 Dochody z najmu lokali w 0750 szkołach , , , , Wpływy z usług , , , , Wpływy z różnych dochodów 6 800, zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , ,

9 Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , ,00 własnych zadań bież. gmin Przedszkola , , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego , , , , Wpływy z różnych dochodów , , , , własnych zadań bieżących , , , , Gimnazja , zadań bieżących zleconych gminie-zakup podręczników , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2 500, pozyskane z innych źródeł Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół 1 176, , , , Wpływy z różnych dochodów 1 176, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , , Wpływy z usług , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 370, własnych zadań bieżących 1 370, Ochrona zdrowia , , , ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 9

10 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , Pozostała działalność 115, zadań bieżących zleconych 115, Pomoc społeczna , , , , , Świadczenie wychowawcze , Pozostałe odsetki 12, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 rządowej zlecone gminom, związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki 182, Wpływy z różnych dochodów 1 724, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa ,

11 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 263, , , ,00 własnych zadań bieżących gmin 3 970, , , ,00 0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 0 własnych zadań bieżących gmin , , , ,00 0 Zasiłki stałe , , , ,00 0 budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gmin , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , własnych zadań bieżących gmin (Program dożywiania) , , ,

12 Pozostała działalność , , , , Wpływy z różnych dochodów 9 000, , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 268, własnych zadań bieżących gmin (Program dożywiania) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , własnych zadań bieżących gmin (stypendia) , zadań bieżących gmin z 2040 zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządow. (Wyprawka szkolna) 924, Rodzina , ,00 800, , Świadczenie wychowawcze , , , Pozostałe odsetki budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 rządowej zlecone gminom, związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , ,00 12

13 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 800, ,00 zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 Dochody j.samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 800,00 800,00 800, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami , , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami , , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 Opłaty za zanieczyszczanie środowiska , , , ,00 I. Ogółem planowane dochody budżetu, w tym: , , , , , ,00 13

14 1 2 3 Dotacje zgodnie z 1. otrzymanymi decyzjami, w tym: 1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1a , , , , , , , , , , , , ,00 0 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wychowanie przedszkolne ( wg sprawozdania SIO na r.) , , , , Pomoc finansowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach POKL Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , , , Dochody z opłat z tytułu zanieczyszczania środowiska , , , , Opłata za gospodarowanie odpadami , , , ,00 0 Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ( 2350, cz. 85/10 ), plan na 2017 rok kwota ,00 zł, w tym: Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0830, plan 147,00 zł; Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0920, plan ,00 zł. 0970, plan 400,00 zł 0980, plan 600,00 zł 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan na r. Plan na 2017 r. ogółem 6+13 WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2017 r. Wydatki Bieżące Wydatki Jednostek budżetowych 8+9 Z tego wynagrodze nia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Z tego Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Tabela Nr 2 do Uchwały nr.. Rady Gminy Nieborów z dnia.. Z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych w tym: z udziałem środków unijnych I. Zadania własne I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rolnictwo , , , , , , , , Spółki wodne , , , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Izby rolnicze 7 900, , , , , Pozostała działalność 5 000, , , , ,00 Przetwórstwo przemysłowe , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , , , , , , Dostarczanie wody , , , , , , , Handel 4 000, , , , , Pozostała działalność 4 000, , , , , Transport , , , , , , , , ,00 Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 Drogi publiczne powiatowe , , , , ,00 Drogi publiczne gminne , , , , , , , ,00

16 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , Cmentarze 4 000, , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 600, Rady gmin , , , , , , Urzędy gmin , , , , , , , , ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , ,00 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0 Ochotnicze straże , pożarne , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów , , ,00 i pożyczek j.s.t. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t , , , , , ,00

17 Różne rozliczenia , , , , , Różne rozliczenia 9 600, , , , ,00 finansowe Rezerwy ogólne i celowe , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , ,00 w tym: Wydatki w UG Inwestycje i remonty Zadania statutowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gimnazja 2 500, , , , , , , , ,00 Dowożenie uczniów do , szkół , , , , , ,00 300, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , , , , , ,00 600, Dokształcanie i doskonalenie zawodowe , , , , , , Stołówki szkolne , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychow. przedszk , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ,

18 Ochrona zdrowia , , , , , ,00 Przeciwdziałanie narkomanii , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Rodziny zastępcze , Świadczenie wychowawcze 12, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 970,00 602, , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dodatki mieszkaniowe i , , , , , ,00 energetyczne 4 000, , , ,00 Zasiłki stałe , , , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 700, , , , ,00 Pomoc w zakresie dożywiania , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 Pomoc materialna. dla , uczniów o charakterze , , ,00 socjalnym wyprawka szkolna 924, stypendia , , , ,00 Pomoc materialna. dla ,00 uczniów o charakterze , ,00 motywacyjnym Rodzina (od r.) , , , , Rodziny zastępcze , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , , , ,00 dotacja Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , ,00 Pozostała działalność , , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - dotacja dla GOK , , , , , , , , , Biblioteki , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , ,00 Pozostała działalność , , , , , ,00 19

20 Kultura fizyczna , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 I.2. Wyodrębnione w budżecie środki ,51 finansowe stanowiące fundusz sołecki , , , , , Transport i łączność , , , , , Pozostała działalność , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 II. Zadania zlecone gminie ogółem , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 20

21 zadania z zakresu spraw obywatelskich , , , , , inne zadania zlecone , , , , ,00 - akcja kurierska 170, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 631, , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400, , , , , Obrona cywilna 1 400, , , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Gimnazja , Ochrona zdrowia 115, Pomoc społeczna , , , , , Świadczenie wychowawcze ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 263, , , , ,00 21

22 Pozostała działalność 268, III Rodzina (od r.) , , , , , ,00 Świadczenie , , , , , ,00 wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ogółem wydatki budżetu w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 w tym dotacje: , ,00 zł 1) Wydatki na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jst 6) Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego 7) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii , , , , , , , , , , , , , , ,00 22

23 ) Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 9) Wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 10) Wydatki na realizację zadań z ustawy śmieciowej , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 23

24 Tabela Nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Nieborów z dnia.. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r Dochody ,00 2. Wydatki ,87 3. Wynik budżetu ,87 Przychody ogółem: ,87 1. Kredyty ,87 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

25 Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Plan wydatków majątkowych na 2017 rok z tego: środki własne kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane ,00 przez gminne jednostki budżetowe Budowa sieci wodociągowej w ,00 Bełchowie ul. Polna, dł. 250 m Budowa dwóch zbiorników ,00 wyrównawczych po 100 m 3 w Bełchowie (przy ul. Przemysłowej) i modernizacja SUW Opracowanie dokumentacji na budowę ,00 oczyszczalni ścieków w Polesiu gm. Łyszkowice, wspólnie z Gminą Łyszkowice 010 Rolnictwo i łowiectwo , Rozbudowa drogi gminnej nr E w Nieborowie ciąg pieszo - rowerowy Bełchów- przygotowanie dokumentacji do wykupu ( plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena) Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 1 km, nawiezienie tłucznia Droga Bełchów ul. Ruciana - nakładka asfaltu dł. ok. 100 m Droga Bełchów ul. Polna - nakładka asfaltu dł. ok. 450 m , , , , , Droga Bobrowniki Trakt ,00 dotacje Tabela Nr 4 do Uchwały nr.. Rady Gminy Nieborów z dnia. inne Budowa ul. Skalnej w Bednarach dł. 600 m Droga Bednary ul. Skalna ,00 25

26 Przebudowa drogi dojazdowej do ,00 gruntów rolnych Bednary Janowice dł. 1,7 km Przebudowa drogi w Nieborowie Wsch , Przebudowa przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w Nieborowie Utworzenie szlaku turystyczno rowerowego Perły Księstwa Łowickiego inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz , , Przebudowa drogi gminnej Nr ,00 E Kompina Patoki, dł. 3,7 km 600 Transport i łączność , Przebudowa dachu na budynku ,00 komunalnym mieszkalnym w Kompinie Zakup gruntów w Chyleńcu , Gospodarka mieszkaniowa , Termomodernizacja budynku Urzędu ,00 Gminy Zakup licencji do centralizacji vat 6 000, Administracja publiczna , Zakup samochodu pożarniczego, ,00 lekkiego używanego dla OSP Patoki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Wykonanie dokumentacji oraz ,00 przebudowy dachu na części dydaktycznej S. P. w Bednarach Wymiana pieca c.o. w Szkole ,00 Podstawowej w Bednarach Utwardzenie placu kostka brukową ,00 przy S. P. w Dzierzgówku Wykonanie parkingu przy Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie , Oświata i wychowanie ,00 26

27 Budowa kablowej linii ,00 elektroenergetycznej w m. Piaski, - 8 słupów Budowa kablowej linii ,00 elektroenergetycznej w Kompinie 7 słupów Budowa napowietrznej linii ,00 elektroenergetycznej w m. Bednary Kol Sypień, dł. 850 m, 24 słupy Budowa kablowej linii ,00 elektroenergetycznej w Mysłakowie, ul. M. Dąbrowskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 środowiska Świetlica wiejska w Dzierzgówku r ,00 zł r ,00 zł , Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego ,98 funduszu sołeckiego Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów) ,00 zł Utwardzenie placu kostka brukową 4 981,13 zł (F.S. Arkadia) Zakup urządzenia Termomix TMS 4 720,00 zł, Zakup elementów siłowni plenerowej 8 021,30 zł (F.S. Bednary Kol.) Zakup szafy chłodniczej (F.S. Bełchów Os.) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (F.S. Bełchów) Zakup kuchni gazowej (F.S. Dzierzgów) , , , , ,00 27

28 Utwardzenie kostką brukową na działce ,07 gminnej przy świetlicy wiejskiej w Dzierzgówku ( F.S. Dzierzgówek) Zakup altany blaszanej 5 114,05 (F.S. Janowice) Zakup i montaż urządzeń siłowych 4 634,24 (wspólnie z Nieborowem) (F.S. Julianów) Zakup urządzeń do siłowni plenerowej ,00 (F.S. Mysłaków) Zakup i montaż urządzeń do siłowni ,10 plenerowej i placu zabaw ,10 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego 5 000,00 (F.S. Nieborów) Utwardzenie placu kostką brukową ,43 przed świetlicą wiejską (F.S. Sypień) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,98 narodowego Zakup i montaż zbiornika na ścieki 4 000,00 boisko sportowe w Bobrownikach (F.S. Bobrowniki) 921 Kultura fizyczna 4 000,00 Ogółem wydatki majątkowe ( poz. I. + II.) ,98 Dane uzupełniające: 1. Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 zł, w tym : 1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na realizację projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów, kwota ,00 zł. Wydatki majątkowe ,98 zł 28

29 Lp. Nazwa sołectwa Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok Dz. Rozdz. Przeznaczenie środków finansowych Plan wydatków majątkowych (zł) Tabela Nr 5 do Uchwały nr.. Rady Gminy Nieborów z dnia. Plan wydatków bieżących (zł) Wykonanie klimatyzacji w świetlicy 1. Arkadia wiejskiej (dostawa i montaż 2 szt ,00 klimatyzatorów). Utwardzenie placu kostką brukową ,13 2. Bednary Kolonia 3. Bednary 4. Bełchów Osiedle 5. Bełchów 6. Bobrowniki 7. Chyleniec Zakup urządzenia Thermomix TMS. Zakup zestawu szafek do świetlicy. Zakup elementów siłowni plenerowej Zakup opału. Wykonanie remontu oświetlenia w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej z materiałów wykonawcy. Wymiana okien i parapetów w świetlicy. Zakup mebli (stoły, krzesła) do świetlicy wiejskiej. Zakup drukarki , , Wykonanie rekultywacji gruntu na działce 2 nr 787/3 o pow m,posianie trawy i posadzenie krzewów ozdobnych. Zakup parasoli. Zakup instrumentów muzycznych. Zakup szafy chłodniczej 4 668, Zakup instrumentów muzycznych. Zakup patelni gazowej. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw. Wykonanie remontu chłodni Wykonanie adaptacji pomieszczenia na kuchnię w filii GOK Bobrowniki. Zakup szamba. Zakup wełny mineralnej na ocieplenie świetlicy Zakup i montaż barier ochronnych wzdłuż rowu na drodze gminy , , , , , , ,00 700, , , , , , , , , ,69 8. Dzierzgów Zakup opału. Zakup kuchni gazowej. Wykonanie zadaszenia przed kotłownią z mat. wykonawcy. Remont pomieszczeń kuchennych. 6500, , , ,95 9. Dzierzgówek 10. Janowice Utwardzenie placu kostką brukową na działce gminnej z materiałów wykonawcy plus koszty inspektora nadzoru , Wykonanie ocieplenia garażu z materiałów wykonawcy. Zakup wykładziny. Zakup altany blaszanej , , ,00 29

30 Julianów Zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego. Dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń siłowych wspólnie z Sołectwem Nieborów , , Zakup ekogroszku. Zakup kuchni gazowej. Zakup grilla gazowego , , , Karolew Zakup krzewów. 450,00 Wykonanie wyrównania terenu ,68 Zakup opryskiwacza. 250,00 Zakup i montaż płyt brudnikowych w świetlicy wiejskiej 2 300, Kompina 14. Michałówek 15. Mysłaków 16. Nieborów 17. Patoki 18. Piaski 19. Sypień Wykonanie malowania sali, zaplecza kuchennego i korytarzy w OSP. Zakup parasoli , , Wykonanie podbudowy i wylanie asfaltu pod boisko , Zakup tablic ogłoszeniowych ,00 Remont sanitariatów w świetlicy OSP ,10 Zakup urządzeń do siłowni plenerowej ,00 Zakup kuchni gazowych 2 szt , Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej i do placu zabaw przy GOK Zakup sprzętu nagłaśniającego. Zakup opału Wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem. Koszt inspektora nadzoru Opłata za energię elektryczną. Zakup opału. Zakup chłodni. Zakup regałów szt.2. Wykonanie podbitki dachu na budynku OSP z materiałów wykonawcy. Zakup materiałów na wykonanie remontu schodów wejściowych do świetlicy Utwardzenie placu kostką brukową przed świetlicą wiejską z materiałów wykonawcy. Koszt inspektora nadzoru , , ,00 683, , ,02 600,00 900,00 600, , , ,00 494,41 Razem , ,89 Ogółem ,87 Naliczony FS ,87 zł 30

31 Tabela Nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Nieborów z dnia r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki Dział Rozdz. Plan , ,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan ,00 Ogółem , ,00 31

32 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska Tabela Nr 7 do Uchwały nr. Rady Gminy Nieborów z dnia r. Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na Uwagi 2017 r I. D O C H O D Y O GÓ Ł E M ,00 w tym: I.1. dochody bieżące ,00 I Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 II. W Y D A T K I O G Ó Ł E M ,00 w tym: II.1. wydatki bieżące , Przetwórstwo przemysłowe , Pozostała działalność ,00 Realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu ,00 32

33 Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Plan dotacji na r. (ogółem) Plan dotacji na 2017 rok (ogółem) W tym: Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nieborów z dnia.. r. podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , , , Gmina Miasto Łowicz , , , Powiat Łowicki , Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu 5 000, Gmina Miasto Łowicz , , , Związek Gmin Dorzecza Bzury , , , Gminny Ośrodek Kultury , , ,00 w Nieborowie Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania , , , , Spółka wodna , , , Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG Przedszkole Leśne Michałówek , , , Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej , , ,00 Ogółem , , , ,00 / w zł/ 33