3. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr. RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia.. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2014 PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm.: poz. 645 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 ), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego a) bieżące w kwocie ,82 zł b) majątkowe w kwocie ,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości zł sfinansowany przychodami w kwocie w tym : a) Z zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 b) z zaciągniętych pożyczek w kwocie w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE c) wolne środki Ustala się rozchody w kwocie , 00 zł na : a) spłatę kredytów w kwocie zł b) spłatę pożyczek w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE ,00 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie zł : 1) ogólną w kwocie zł, 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł.

2 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 a do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa z godnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3 PROJEKT BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2014 rok

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. Plan dochodów na rok 2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 50

5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 24 00

6 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 00

8 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 90002 Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

10 Plan wydatków na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze 3699, , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3699, , , , Przetwórstwo przemysłowe 6200, , , , Rozwój przedsiębiorczości 6200, , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6200, , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne

11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe

12 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 42650, , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14840, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia

13 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

14 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15 80104 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

16 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

17 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia różne Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia

20 4300 Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup usług remontowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: , , , , , ,18 0

21 Wydatki majątkowe na rok 2014 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu Przetwórstwo przemysłowe 6 200, Rozwój przedsiębiorczości 6 200, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego" 6 200, , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica etap I - projekt 9 90 Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka I etap -projekt Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,05 Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec

22 80110 Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boiska sportowego-wielofuncyjnego w Cygowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyleś Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie 8 00 Razem ,18

23 Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 64 Razem: ,00

25 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 944, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych 8 64 Razem: ,00

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Dział Rozdział Nazwa Plan 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług 100 pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem Ogółem 72 00

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ Podmiotowej Przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Urząd Marszałkowski Projekt BW 6 200, Starostwo Powiatu Wołomińskiego Urząd Marszałkowski Projekt EA , Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania podmiotu publicznych Niepubliczna jednostka systemu oświaty realizująca zadania z zakresu oświaty Ogółem ,18

28 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr. Rady Gminy Poświętne z dnia. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Nazwa sołectwa Nazwa zadania Przedsięwzięcia Choiny Oczyszczenie poboczy z zakrzewień wraz z remontem drogi gminnej Kwota (zł) 9 715, Cygów Remont dróg gminnych i konserwacja odwodnienia , Czubajowizna Remont nawierzchni drogi gminnej na odcinku od nr 10 do nr , Dąbrowica Budowa chodnika -projekt 9 861, Helenów Remont drogi gminnej i konserwacja odwodnienia 6 217, Jadwiniew Remont odwodnienia drogi gminnej 9 885, Józefin Kielczykowizna Remont nawierzchni dróg gminnych 6 728,05 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 6 169, Kolno Krubki-Górki Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej wzdłuż drogi gminnej Konserwacja odwodnienia drogi gminnej wraz z naprawą przepustu 7 991, , Laskowizna Konserwacja odwodnienia drogi gminnej nr 143 wraz z naprawą przepustu 7 529, Małków Konserwacja odwodnienia drogi gminnej 6 776, Międzypole Dokończenie oświetlenia ulicznego 9 084, Dobudowa oświetlenia ulicznego zł ,47 Międzyleś remonty dróg gminnych ,47 zł Nadbiel Przebudowa przepustu w drodze gminnej ( wykonanie w czynie społecznym) 8 112, Nowy Cygów Wyrównanie dróg gminnych i remont odwodnienia drogi gminnej 8 768, Nowe Ręczaje Remont, utwardzanie i odwodnienie dróg gminnych zł , Remont schodów w OSP 3 820, Ostrowik Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowik do miejscowości Zabraniec 7 432, Poświętne Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Poświętne , Budowa placu zabaw zł ,48 Ręczaje Polskie Zakup wyposażenia dla OSP Ręczaje Polskie ,48 zł Remont dróg gminnych 8 831,36 zł ,36 21 Rojków Założenie lampy przy drodze gminnej nr zł

29 Stróżki Turze Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej 5 853,65 Naprawa dróg gminnych nr 635 i nr , Naprawa drogi gminnej w kierunku budynku nr zł Trzcinka Rozbudowa oświetlenia w kierunku drogi gminnej nr ,44 zł Wola Cygowska Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej 8 525, , Wola Ręczajska Wymiana lamp oświetleniowych , Wólka Dąbrowicka Zabraniec Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405-projekt ,16 Zakup wyposażenia służącego organizacji spotkań mieszkańców ,12 ogółem fundusz sołecki: ,15

30 Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Poświętne na 2014 r. Projekt budżetu został przygotowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej ( dział, rozdział, paragraf). Przyjęto niektóre wskaźniki z projektu budżetu państwa, np. skalkulowane dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaźniki wzrostu podatków i opłat lokalnych oraz stawek na podstawie uchwał Rady Gminy, komunikaty GUS, wielkości dotacji na zadania zlecone, wprowadzenie nowych obowiązkowych zadań własnych. Uwzględniono również, w miarę możliwości finansowych, potrzeby zgłaszane w składanych wnioskach przez jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy ( sołectwa), radnych i kierowników jednostek. Kwoty subwencji i poszczególnych dotacji zostaną skorygowane po otrzymaniu ostatecznej wielkości tj. po ogłoszeniu ustawy budżetowej Państwa. DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁE M ( w zł. ) ,00 Dochody budżetu 2014 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając inflację o 2,4 %. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę głównie wykonanie dochodów za III kwartał 2013 r. oraz przewidywane wykonanie 2013 r. oraz realny PKB 2,5% stąd niektóre dochody planowane są na poziomie niższym niż w roku I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio w tym: - podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu czynsze mieszkaniowe dochody z dzierżawy dochody z wieczystego użytkowania wpływy z różnych opłat opłata skarbowa opłata od czynności cywilnoprawnych wpływy z opłaty targowej wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gosp. ) - podatek od spadków i darowizn odsetki fundusz alimentacyjny i zaliczki II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa ,00 III. Subwencja ogólna na 2014 r w tym : - część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza ,00

31 - część równoważąca ,00 IV.Dotacja na zadania zlecone ustawowo ,00 V. Dotacja na zadania własne ,00 WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM ,00 DZ. 010 Rolnictwo ,82 Wydatki bieżące Zaplanowano środki w kwocie ,zł na bieżące utrzymanie i konserwację melioracji w tym ciek wodny Górznik. Na składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 3699,82zł jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego. Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3 W związku z budową Stacji Uzdatniania Wody zaplanowano kwotę zł w część 75% kosztów kwalifikowanych stanowi dotację z PROW na lata r. Budowa wodociągu dla Gminy I etap (odcinek SUW Wola Cygowska) W roku 2014 zabezpiecza się kwotę zł na realizację zadania etapu I obejmującego odcinek SUW- Wola Cygowska.Drugą kwotę na kolejny etap zabezpieczono w załączniku do WPF. DZ. 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 200,13 Wydatki majątkowe załącznik Nr 3 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu jako dotacja celowa DZ. 600 Transport i łączność Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano : bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie, koszenie poboczy, równanie) bieżące remonty dróg gminnych ( remonty cząstkowe, utwardzenie dróg ) bieżące remonty przepustów w drogach zakupy materiałów i wyposażenia na remonty dróg Fundusz sołecki ,28 (Załącznik Nr 8 ) Wydatki majątkowe załącznik Nr 3 : dotacja celowa dla powiatu na prace inwestycyjne na drogach położonych w gminie a będących w zarządzie Powiatu Wołomińskiego zł - budowa chodników w ciągu drogi Gminnej w ramach funduszu sołeckiego ( Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka ) na opracowanie dokumentacji budowy chodników. DZ. 750 Administracja publiczna ,05 Wydatki bieżące W ramach tego działu planuje się środki na realizację następujących działań : - na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 62600, zł w tym diety radnych ,zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w tym koszty organizacji sesji 1 600,zł. - w pozostałej działalności zaplanowano wydatki na diety sołtysów w kwocie zł oraz zakup usług pozostałych i materiałów, kosztów sądowych związanych z działalnością jednostki na promocję i reprezentację Gminy przewidziano kwotę 675 w tym udział gminy w uroczystościach międzygminnych i powiatowych

32 - Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie ,00 w tym: a). zadania własne ,00 b). zadania zlecone ,00 z tego: - prowizja dla sołtysów zaplanowana w kwocie wydatki zaliczane do wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, oraz ich pochodne (ZUS, ZFŚS) - wydatki rzeczowe i osobowe związane z bieżącą działalnością Urzędu Wydatki majątkowe zał. Nr 3 w kwocie ,05 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ,05 zakup sprzętu informatycznego ( serwer) DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 50 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców, kwota ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze. DZ. 752 Obrona narodowa 50 zaplanowano wydatki na zakup materiałów DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Wydatki bieżące : - ekwiwalenty za udziały w akcjach oraz szkoleniach uwzględniono planowaną podwyżkę stawki godzinowej przez Zarząd Gminny OSP - zakupy sprzętu, umundurowania, paliwa Badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów opłaty za energię i remontowe w tym w ramach funduszu sołeckiego ,16 (Załącznik Nr 8) Obrona Cywilna - zakup materiałów i wyposażenia 72 - oznakowanie dzikich kąpielisk 70 DZ. 757 Obsługa długu publicznego Wydatki na spłatę odsetek od kredytu oraz opłaty uruchomienia kredytu 5000, 00 DZ. 758 Różne rozliczenia w tym: Rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego DZ. 801 Oświata i wychowanie w tym: