Kielce, dnia 21 lutego 2018 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XXXII/267/2018 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE. z dnia 29 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2018 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XXXII/267/2018 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm), w związku z art. 211, art. 122 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości zł, a) bieżące zł b) majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł. a) bieżące zł b) majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz ) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi i w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002), w tym dziale i rozdziale uwzględnione są również inne dochody i. Dochody w kwocie zł ( środki z WFOŚ) i zł przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu na lata Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody zł, zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny : 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: 1) kredyty zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym; 1) kredyty zł,w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł w tym: 1) zaciągane kredyty zł 4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały 13. 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 14. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz ) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł przeznaczone na zadania własne. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Zdzisława Zimna

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 760 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XXXII/267/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GTMINY ŁOPUSZNO NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Pozostała działalność 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Administracja publiczna , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 186, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Urzędy wojewódzkie ,00 Strona 1

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 857, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Strona 2

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Strona 3

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola ,00 Strona 4

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki wsparcia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 5

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Strona 6

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami ,00 Strona 7

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 486,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 486, Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kultura fizyczna Wpływy z różnych opłat Instytucje kultury fizycznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: , Wpływy z usług ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Strona 8

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Strona 9

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , ,00 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 (* kol 2 do wykorzystania Strona 10

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 760 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XXXII/267/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁOPUSZNO NA 2018 ROK na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych , , , ,00 inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów 18 Strona 1 z 16

15 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 760 na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z na programy objęcie świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu obsługa długu majątkowe finansowane z akcji i jednostek rzecz osób zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i udziałem udziałów budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji środków, o oraz zadań; których mowa których mowa w wniesieni na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Z tego Strona 2 z 16

16 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 760 na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , ,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , ,00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów 18 Strona 3 z 16

17 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 760 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące jednostek budżetowych, 1 857, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 857, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 552, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 267,00 267,00 267,00 267,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i finansowane z udziałów udziałem oraz środków, o wniesieni których mowa w e art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów 3, do spółek Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,00 38,00 38,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 celowy Ochotnicze straże pożarne Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 Strona 4 z 16

18 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 760 na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z świadczenia na na programy objęcie inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu rzecz osób obsługa długu majątkowe finansowane z akcji i jednostek zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i udziałem udziałów budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji środków, o oraz zadań; których mowa których mowa w wniesieni Szkoły podstawowe , , , ,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Z tego Strona 5 z 16

19 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 760 w tym: zakup i na objęcie programy na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z finansowane z świadczenia na inwestycje i udziałów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy oraz składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i środków, o budżetowych, fizycznych; inwestycyjne wniesieni naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w e zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów pkt 2 i 3 3, do spółek Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , , Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Różne opłaty i składki Gimnazja , , , , , ,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Z tego Strona 6 z 16

20 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 20 Poz. 760 na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z świadczenia na na programy objęcie inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu rzecz osób obsługa długu majątkowe finansowane z akcji i jednostek zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i udziałem udziałów budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji środków, o oraz zadań; których mowa których mowa w wniesieni Składki na Fundusz Pracy 7 211, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Z tego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , , ,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 489, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 9 622, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 371, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 208, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 45,00 45,00 45,00 45,00 Strona 7 z 16

21 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 21 Poz. 760 na w tym: zakup i programy na programy objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z świadczenia na finansowane z akcji i inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem udziałów jednostek zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i środków, o oraz budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w wniesieni zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i e pkt 2 i 3 3, wkładów Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w , , , , , ,00 szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 712, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Z tego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, , , , , , ,00 technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 741, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 839, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Strona 8 z 16

22 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 22 Poz. 760 na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji zadań; których mowa na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7 004, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , ,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 895, , ,00 osobowe niezaliczone do 3027 wynagrodzeń 1 888, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 737, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 336, , , Składki na Fundusz Pracy , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 299,00 299,00 299, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 2 584, , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni 18 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Strona 9 z 16

23 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 23 Poz. 760 na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z świadczenia na na programy objęcie inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu rzecz osób obsługa długu majątkowe finansowane z akcji i jednostek zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i udziałem udziałów budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji środków, o oraz zadań; których mowa których mowa w wniesieni Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji fundacjom Z tego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Strona 10 z 16

24 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 24 Poz. 760 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji e zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów 3, do spółek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 128, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 5 929, , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , , osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 598, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 11 z 16

25 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 25 Poz. 760 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji e zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów 3, do spółek prawa Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7 805, , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , ,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 411, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 805, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 298, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 324, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 222, , , ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 539, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 539, , , , Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni Strona 12 z 16

26 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 26 Poz. 760 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji e zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów 3, do spółek prawa Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 948, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 796,00 796,00 796,00 796, Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni Strona 13 z 16