Uchwała Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie ,00 zł z tego : a) bieżące w kwocie ,00 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie ,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł b) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie ,00 zł z tytułu: a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu, b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie ,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie ,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 1

2 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości ,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości ,00 zł oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie ,48 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie ,64 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 9. 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę ,00 zł, 2) innych podmiotów w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 2

3 Upoważnia się Wójta Gminy do: 12. 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Jolanta Bąk Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 1 do uchwały nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w zł dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500, Pozostała działalność 1 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 481, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 936, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 936, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 936,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 4

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 527,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 3 600, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , Wpływy z różnych opłat 1 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 5

6 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 800, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000, Wpływy z usług 6 000, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 6

7 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, Kultura fizyczna 4 000, Obiekty sportowe 4 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 Dochody bieżące razem ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 7

8 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Dochody majątkowe razem ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dochody ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 8

9 Dział Tabela nr 2 do uchwały nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 ro Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6217 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6219 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Wydatki bieżące Drogi publiczne krajowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego z tego: obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Wydatki bieżące Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 720 Informatyka Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące Z tego z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 10

11 wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki obsługa bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 11

12 wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki obsługa bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 12

13 wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki obsługa bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Wydatki bieżące Szkoły podstawowe dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Z tego z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 14

15 wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 15

16 wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 16

17 wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Z tego Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 17

18 Z tego z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Z tego z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 19

20 Z tego z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 20

21 wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Z tego z tego: Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 21

22 Z tego z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 22

23 Z tego z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki obsługa bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 82FDD30C-7E9A-4CD BB219D4E8B92. Podpisany Strona 23