UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE. z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jeden. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, a) bieżące zł b) majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikami nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł, a) bieżące zł b) majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr Deficyt budżetowy gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi : 1) z kredytów w kwocie zł, 2) ze spłaty pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lasocinie w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe zł Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8. Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 1

2 6. Ustala się dochód w kwocie zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustawa z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.) Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody zł; zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodne z załącznikiem nr 11. Dotacje podmiotowe zgodne z załącznikiem nr 12. Dotacje celowe zgodne z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: kredyty zł. 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym; 1) kredyty zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł 2.2. spłata pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lasocinie w kwocie zł, 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł w tym: 1) zaciągane kredyty zł, 4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2019 r do kwoty zł - w tym udzielonych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 14. Upoważnia się Wójta do: dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł przeznaczone na zadania własne. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 2

3 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Zdzisława Zimna Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 3

4 PLAN DOCHODÓW GMINY ŁOPUSZNO NA 2019 ROK Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr IV/26/2019 z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Leśnictwo Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 4

5 710 Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Cmentarze Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 869, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 869, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 869,00 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 5

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomośc Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 6

7 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 7

8 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 8

9 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 9

10 85219 Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 10

11 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 12

13 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług bieżące razem: , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Transport i łączność , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 13

14 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 098, Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 027,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , Pozostała działalność , , ,00 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 14

15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: ,00 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 15

16 ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 16

17 Plan Wydatków Budżetu Gminy na 2019 rok Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr IV/26/2019 z dnia roku Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6307 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , , ,00 zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6309 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 9 293, , , ,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , , , , Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6307 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , , ,00 zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6309 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , , , ,00 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 126, , , , Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , dotacje na zadania bieżące Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywnośc Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 2 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , ,00 dotacje na zadania bieżące 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 869, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 562, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 269,00 269,00 269,00 269, Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,00 38,00 38,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 3 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energi Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 4 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 703, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Strona 5 Z tego: Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , , , , młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach , , , ,00 231,00 336,00 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 336,00 336,00 336, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 371, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 753, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 626, , , , Składki na Fundusz Pracy 232,00 232,00 232,00 232, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231,00 231,00 231,00 231, Pozostała działalność , , , , , , , , ,00 dotacje na zadania bieżące 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 703, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 987, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 033, , , Składki na Fundusz Pracy , , , Składki na Fundusz Pracy 154,00 154,00 154, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 754, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 343,00 343,00 343, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 6 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 22

23 na w tym: programy na programy Wniesienie wypłaty z zakup i Dział Rozdział / Nazwa Plan dotacje na świadczenia na inwestycje i wkładów do Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z tytułu obsługa Wydatki objęcie grupa jednostek zadania rzecz osób zakupy spółek składki od nich realizacją ich poręczeń i długu majątkowe akcji i budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne prawa naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w udziałów handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 233, , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 1 212, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 korpusu służby cywilnej 5 058, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4709 korpusu służby cywilnej 182,00 182,00 182,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych , , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Różne opłaty i składk Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach , , , ,00 w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Z tego: Strona 7 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energi Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 919, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114, , , , Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 713, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 843, , , ,00 Strona 8 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 24

25 ` Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 644, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 644, , , , Rodzina , , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 609, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje na zadania bieżące Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 948, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 8 148, , , ,00 Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 9 Id: 70E5D8A D31-AE F4D227C8. Podpisany Strona 25