UCHWAŁA NR XXXV/259/2017 RADY GMINY WIŚLICA. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/259/2017 RADY GMINY WIŚLICA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r. poz.1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz ) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Wiślica uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł 1. dochody ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości ,00 zł a) ,00 zł b) majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,00 zł 1) 7 920,00 zł 2) majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ze spłaty udzielonych pożyczek 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody budżetu w wysokości ,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 4. Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 1

2 1. ogólną w wysokości ,00 zł 2. celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe w rozdziale ,00 zł 5. 1) Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2) Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z póź. zm ) oraz w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie 8. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie ,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 1. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), zbywalność jest ograniczona( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla istnieje płynny rynek wtórny : 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł w tym: a) kredyty w kwocie ,00 zł 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł a) zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie ,00 zł 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o mowa w 10 niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta do : 12. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy; Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 2

3 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działów; 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi ramach działu; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bystrzanowski Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr XXXV/259/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 Pozostała działalność 2 000,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, Leśnictwo 1 250,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka leśna 1 250,00 0,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 1

5 0750 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 200,00 0, Transport i łączność 7 000,00 Drogi publiczne gminne 7 000,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 2

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 859, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Działalność usługowa 5 000, Cmentarze 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, Informatyka 4 773,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność 4 773,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 3

7 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich oraz 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 773, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 502, Wpływy z usług 2 502, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 207,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 4

8 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 207, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 207, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 6 286, Wpływy z podatku od środków transportowych 4 050,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 5

9 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 150, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 5 500, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000, Wpływy z opłaty targowej 5 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 6

10 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 7

11 Oświata i wychowanie ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Szkoły podstawowe ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 676,00 0, finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Pomoc społeczna ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 8

12 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 110, Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 9

13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 10

14 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000, Gospodarka odpadami ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 11

15 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000, Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, Wpływy z usług 2 000, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z usług ,00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, Wpływy z różnych opłat 5 000,00 razem: ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 12

16 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych środków europejskich oraz 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych środków europejskich oraz 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Informatyka ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 13

17 72095 Pozostała działalność ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych środków europejskich oraz 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Przedszkola ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych środków europejskich oraz 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 14

18 Dotacje celowe w ramach programów finansowych środków europejskich oraz 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych środków europejskich oraz 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych środków europejskich oraz 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: ,00 finansowanych 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ,00 udziałem 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 15

19 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wiślica Nr XXXV/259/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 1030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 1

20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 2

21 4430 Różne opłaty i składki Turystyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Cmentarze Zakup usług remontowych Informatyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 3

22 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 4

23 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 5

24 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 2900 innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 3030 Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 6

25 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 7

26 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 8

27 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 9

28 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 10

29 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 11

30 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 12

31 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 13

32 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 14

33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 15

34 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 16

35 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczeni a na rzecz osób fizycznych ; na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 17

36 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 6AEF4D1A-6A09-4DDF-9C83-D1B1307CB516. Podpisany Strona 18