UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,36 zł, a) dochody ,00 zł b) dochody ,36 zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości ,36 zł, a) ,36 zł b) ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,52 zł - w wysokości ,52 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł b) na realizację inicjatyw lokalnych zł Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 1

2 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona, 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 1.1. kredyty zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 2.1 papiery wartościowe w tym; - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie zł emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł, - emisja papierów wartościowych - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie zł. 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o 9 niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 2

3 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Transport i łączność Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 9 00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 1

5 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 623, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 623,00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 2

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 623, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 3

7 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 4

8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 5

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność Wpływy z usług Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 6

10 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 9 00 razem : , Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi wewnetrzne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 7

11 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu razem : ,36 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 8

12 ,36 Ogółem: ,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa ,36 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 9

13 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , Dostarczanie wody , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 673, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Transport i łączność , , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie 244,00 244,00 244,00 244, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 244,00 244,00 244,00 244, Drogi publiczne powiatowe , , , , , ,00 Strona 1 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 1

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego , , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 33,00 33,00 33,00 33, inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 825, , , ,00 Strona 2 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 2

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych Informatyka Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 532, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 366, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne na rzecz osób fizycznych , , , Zakup środków żywności Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Strona 3 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 3

16 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 739,00 739,00 739,00 739, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 4 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 4

17 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 485, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Strona 5 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 5

18 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 623, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 623, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 358, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 232,00 232,00 232,00 232, Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 427,00 427,00 427, Wynagrodzenia bezosobowe 8 112, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 314, , , , Straż gminna (miejska) 4 947, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 947, , , , Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Rezerwy Pozostała działalność Strona 6 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 6

19 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Zakup energii Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Strona 7 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 7

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 758, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 143, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Przedszkola , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,00 Strona 8 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 8

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona 9 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 9

22 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 242, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 774, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Licea ogólnokształcące , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 10 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 10

23 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 089, , , , Składki na Fundusz Pracy 314,00 314,00 314,00 314, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 11 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 11

24 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 606, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 232, , , , Składki na Fundusz Pracy 463,00 463,00 463,00 463, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona 12 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 12

25 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 13 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 13

26 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 14 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 14

27 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki wsparcia Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 895, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Strona 15 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 15