UCHWAŁA NR 248/XXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 248/XXVII/2017 RADY GMINY MNIÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ust.2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości zł, a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie 1200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 100 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 100 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 1

2 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżeu - w kwocie zł, 1.1. kredyty zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżeu - w kwocie zł, 2.1. kredyty zł 3. na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie zł, 3.1. zaciągane kredyty zł 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 2000 zł. 14. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych rocznych w ramach działu, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Szmit Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 Dochody budżetu na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo 1 50 Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 906, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 906, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 906, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 5 258, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 90 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gimnazja , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna ,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 10 bieżące razem: , , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie ,00 Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem ,00 Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem których mowa w art. 5 ust (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 2 budżetu na 2018 rok Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 0 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Informatyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 0 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, 2900 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Składki na Fundusz Pracy 4706 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w spółek prawa handlowego. 3, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie dotacje na wynagrodzenia i wydatki związane z udziałem jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, inwestycyjne wkładów do zadania bieżące składki od nich realizacją ich budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w spółek prawa naliczane statutowych zadań; których mowa w handlowego. 3, niezaliczone do osobowe wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 23

24 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w spółek prawa handlowego. 3, Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 24

25 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w spółek prawa handlowego. 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 35 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Rodzina Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 25

26 Załącznik nr 2 Z tego wydatki na zakup i objęcie na Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem majątkowe inwestycje i zakupy oraz wniesienie jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu udziałem środków, składki od nich realizacją ich zadania bieżące inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w spółek prawa handlowego. 3, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 0 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: ENYZK-XPAGB-BYZMG-MYVFE-JPVWT. Podpisany Strona 26