UCHWAŁA NR III RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art , art , art. 222, art , art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie ,01 zł,w tym: 1. dochody bieżące ,35 zł, w tym: a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,21 zł 2. dochody majątkowe: ,66 zł; w tym: a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,80 zł - jak w załączniku nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie ,01 zł, 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,21 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,42 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,43 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,99 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,58 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,21 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł; 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,80 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,80 zł; a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,80 zł; Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 1

2 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie zł; - jak w załączniku nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,50 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,50 zł,- zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2019 do kwoty zł z czego: 1) kredyt w kwocie do zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust Tworzy się rezerwy w wysokości ,00 zł, 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł; 2. rezerwę celową budżetu w kwocie ,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 r. poz z późń.zm.). 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4; 2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5; 3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zgodnie z załącznikiem nr 10; 4. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy obejmują: 1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2019 jak w załączniku nr 13; 2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2019 jak w załączniku nr 9; 3. planowane kwoty wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku - jak w załączniku nr 11; 4. planowane kwoty wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku- jak w załączniku nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok- jak w załączniku nr Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 2

3 budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 1523). Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Walenty Luszniewski Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 876, , Gospodarka mieszkaniowa 6 987, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 987, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 937, Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,63 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 1

5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 104, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 104, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 2

6 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 435, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 294, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 456, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 4 456, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 3

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 4

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 222, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 5

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami komunalnymi , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 756, Biblioteki 8 756, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 756,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 6

10 bieżące razem: , ,21 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Oświata i wychowanie 9 298, , Szkoły podstawowe 9 298, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 327, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 970, Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: , ,80 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 7

11 Ogółem: , ,01 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 1

13 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Izby rolnicze , , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , , Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia remontowych pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 2

14 przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych Administracja publiczna Izby skarbowe i urzędy skarbowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , , ,00 595,00 595,00 595,00 595, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 3

15 pkt 2 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Pozostała działalność , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , Zakup energii remontowych pozostałych 606,00 606,00 606,00 606, Różne opłaty i składki Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 4

16 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 948, , , , , , ,00 418,43 685,57 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 104, , ,00 418,43 685,57 59,85 59,85 59,85 59,85 8,58 8,58 8,58 8, ,57 685,57 685,57 685, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , , , , , , ,00 974,00 974,00 974,00 361,00 361,00 361,00 361, Zakup energii Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 5

17 remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe 4 313, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 313, , , , , , , , , ,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 6

18 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 532,52 532,52 532, , , , , , , , , , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych pozostałych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 7

19 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 970,93 970,93 970,93 970, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 512,00 512,00 512,00 512, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 8

20 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Zakup energii , , , , remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 512,00 512,00 512, , , , , , , , , Różne opłaty i składki 3 069, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , ,00 Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 9

21 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , Zakup energii , , , , remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,00 848,00 848,00 848, , , , ,00 818,00 818,00 818,00 818, Różne opłaty i składki 4 297, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , , , , ,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 069, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 10

22 Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,00 512,00 512,00 512, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 364,00 364,00 364,00 364,00 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 11

23 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 2 046, , , , , , , , Zakup energii 2 046, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , ,00 718,00 718,00 718,00 718, , , , , , , , , Zakup energii 2 046, , , , Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne zdrowotnych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej , , , , ,00 632,00 632,00 632, , , , Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 12

24 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ośrodki wsparcia pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 13

25 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , , , , , Różne opłaty i składki Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 224, , , ,72 363,00 363,00 363,00 363,00 204,00 204,00 204,00 204, Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 14

26 Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 902, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Stypendia dla uczniów Rodzina pozostałych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , ,00 654,34 654,34 654,34 654, , , , ,66 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 15

27 pkt 2 i 3, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , ,00 424,34 424,34 424,34 424, , , , , Wspieranie rodziny , , , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 3 392, , , , Rodziny zastępcze przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Id: 036C1DF6-13ED-42C5-AA70-B9205DAC0533. Podpisany Strona 16