UCHWAŁA NR XLV/210/13 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/210/13 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zm.), art. 169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240) uchwala, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości zł, 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, - dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości zł, - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości zł, - dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art.5 ust. w wysokości zł. 2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z środków z budżetu Unii Europejskiej i innym zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. ufp) zawiera tabela nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości zł, 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości zł, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości zł d) na programy w wysokości zł d) wydatki na obsługę długu w wysokości zł 2) wydatki majątkowe w wysokości zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a) na programy w wysokości zł. 2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości zł. 3. Tworzy się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych w wysokości zł. Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 1

2 4. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości zł Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu emisji długotrwałych papierów wartościowych w wysokości zł. 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł. 7. Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł z tego na realizację: - programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, - gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 2) zadań własnych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 3) zadań wykonywanych no podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego i dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawiają odpowiednio załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do uchwały. 11. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 8 do uchwały. 12. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta. 3. Przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 2

3 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Machnica Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r Przychody ogółem: 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z środków pochodzących z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2013 dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary etap I: Budowa nowej drogi na odcinku od ul. Rejtana do Dzielnicy Pogórze o A. B.C długości około 2,8 km oraz łącznika pomiędzy nowo projektowaną drogą,a UM Kowary ul. Podgórze o długości ok.0,25km Dokumentacja projektowa przebudowy Alei Wolności A. B.C. UM Kowary Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Krzaczyna A. B.C. UM Kowary Przebudowa łącznika pomiędzy ul. 1. Maja a ul. Jagiellończyka UM Kowary Przebudowa ul. Szkolnej, etap I A. B.C. UM Kowary Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej A. B.C. UM Kowary Budowa skansenu górnictwa kowarskiego A. B.C. UM Kowary Śródmiejska trasa turystyczna A. B.C. UM Kowary Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne rozbudowa budynku mieszkalnego w Kowarach przy ul. Waryńskiego w wyniku którego A. B.C powstanie 8 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ZEZK niestanowiących lokali socjalnych Budowa i modernizacja lokali na mieszkania socjalne komunalne A. B.C. ZEZK Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej A. B.C UM Kowary Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 5

6 Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 445/3 obr.0001 o A. B.C pow.93 ha przeznaczonej pod zabudowę garażową UM Kowary Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu A. B.C informatycznego i oprogramowania) UM Kowary Modernizacja (przebudowa) wnętrza Ratusza Miejskiego Sala Rajców w ramach projektu pn. Zobaczyć Krajobraz dotknąć przeszłość - A. B.C wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie UM Kowary Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach A. B.C. PP Budowa monitoringu miejskiego A. B.C. UM Kowary Modernizacja Stadionu Miejskiego etap A. B.C. UM Kowary ZIELONE KARKONOSZE rozwój infrastruktury turystycznej A. B.C miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnic, Karpacza i Kowar UM Kowary Adaptacja dworca PKP na Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej A. B.C. UM Kowary Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzeni a w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w złotych udział na rzecz Gminy ( 2360) Ogółem Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Dotacje w tym: ogółem ogółem (6+10) bieżące pochodne od świadczenia wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne Ogółem Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Dotacje w tym: ogółem ogółem (6+10) bieżące pochodne od wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń Ogółem Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach Ogółem Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku Lp. w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Cel Kwota dotacji Ochotnicza Straż Pożarna w Kowarach Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w imieniu gminy Niepubliczne Przedszkole w Kowarach Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej Niepubliczny Żłobek w Kowarach Prowadzenie działalności dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej Podmiot określony na podstawie uchwały Ochrona zabytków, prace remontowe i nr LIII/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach konserwatorskie przy obiektach zabytkowych Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Ogółem Zajęcia z zakresu dalekowschodnich sportów walki Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mieszkańców gminy Kowary Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem dotacje z budżetu*** Przychody* w tym: w tym: 265 na inwestycje Koszty/ ogółem w tym: wpłata do budżetu w złotych Rozliczenia Stan środków z budżetem obrotowych** z tytułu wpłat na koniec nadwyżek roku środków za 2009 r I. Zakłady budżetowe Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych II. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek (art.223 ust.1 uofp) Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Przedszkole Publiczne nr Ogółem W odniesieniu do dochodów na wyodrębnionych rachunkach dochodów jednostek budżetowych: *dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/210/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 stycznia 2013 r. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013 r. I. Dochody w zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wyszczególnienie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu opłat II. w zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wyszczególnienie Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Program usuwania odpadów azbestowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Akcja Sprzątanie Świata Zakup usług pozostałych Akcja Sprzątanie Świata Zakup usług pozostałych Likwidacja dzikich wysypisk Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup usług pozostałych Utrzymanie skwerów zielonych Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 13

14 Tabela nr 1 Dochody budżetu Miasta Kowary na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 630 Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań 2709 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna ,00 Strona 1 z 8 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 14

15 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 01 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 01 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 5 303, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 153, Pozostałe odsetki Obrona cywilna 1 00 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 15 Strona 2 z 8

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 5 895,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i ,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 8 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Strona 3 z 8 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 16

17 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 2 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Przedszkola , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 185,00 Strona 4 z 8 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 17

18 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 4 20 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Strona 5 z 8 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 18

19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 00 Strona 6 z 8 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 19

20 0970 Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 Strona 7 z 8 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 20

21 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 pozyskane z innych źródeł Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 8 z 8 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 21

22 Tabela nr 2 budżetu Miasta Kowary na 2013 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 237,00 237,00 237,00 237, Izby rolnicze 237,00 237,00 237,00 237, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 237,00 237,00 237,00 237, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup energii 35,00 35,00 35, Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne 145,00 145,00 145,00 Strona 1 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 22

23 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości , , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Strona 2 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 23

24 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 269, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 143, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 891, , , , Zakup usług pozostałych 732,00 732,00 732,00 732, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 567, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Strona 3 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 24

25 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Strona 4 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 25

26 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 653, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 714,00 714,00 714,00 714, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe Strona 5 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 26

27 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 7 794, , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Strona 6 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 27

28 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 239, , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 463, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Strona 7 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 28

29 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 877, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Dowożenie uczniów do szkół Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 245, , , Wynagrodzenia bezosobowe Strona 8 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 29

30 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia 1 947, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 3 923, , , , Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 912, , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 451, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Strona 9 z 15 Id: 7F2517F4-8B61-4D58-A314-C0EADDE1A4C6. Podpisany Strona 30