010 Rolnictwo i łowiectwo , ,48 88,64% Zadania gminy , ,48 88,64%

Transkrypt

1 Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków w 2009 roku Wykonanie wydatków w 2009 roku Dynamika 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,48 88,64% Zadania gminy , ,48 88,64% Izby rolnicze , ,30 92,78% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości , ,30 92,78% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,18 88,26% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 104,00 104,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 87,71% wyłapywanie i transport bezdomnych psów do schroniska, kastracja i sterylizacja bezpańskich zwierząt, mikroczipowanie zwierząt 4430 RóŜne opłaty i składki 5 201, ,90 99,98% 020 Leśnictwo 700,00 620,42 88,63% Zadania powiatu 700,00 620,42 88,63% Nadzór nad gospodarką leśną 700,00 620,42 88,63% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 620,42 88,63% nadzór nad lasami i inwentaryzacja lasów 150 Przetwórstwo przemysłowe , ,60 99,45% Zadania gminy , ,60 99,45% Pozostała działalność , ,60 99,45% - "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krosna na lata " - "Działania informacyjno-edukacyjne w Mieście Krośnie związane z problematyką azbestową" 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 209, ,46 99,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 195,00 194,74 99,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,43% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 99,44% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie , ,46 91,75% w energię elektryczną, gaz i wodę Zadania gminy , ,46 91,75% Dostarczanie wody , ,46 91,75% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, ,98 89,14% remonty studni publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,48 79,49% badanie wody 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 955, ,00 100,00% 500 Handel , ,00 100,00% Zadania gminy , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,55 97,12%

2 Zadania gminy , ,60 94,75% Lokalny transport zbiorowy , ,65 99,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 99,54% dopłata do biletów ulgowych dla MKS Sp. z o.o Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,04 94,70% 4270 Zakup usług remontowych , ,79 99,04% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 100,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 7 500,00 0,00 analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki , ,28 84,16% ubezpieczenia dróg, opłaty za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , ,00 71,00% programów Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg i mostów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,97 93,19% Infrastruktura telekomunikacyjna , ,24 89,10% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2 875, ,84 99,19% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa dla Miasta Sanoka na utworzenie ponadregionalnej sieci szerokopasmowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,40 89,05% Pozostała działalność (utrzymanie parkingów) , ,67 69,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 410,00 410,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 94,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 505, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 905, ,53 88,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,70 77,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,22 84,85% 4270 Zakup usług remontowych ,00 134,20 1,27% 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 372,74 7,03% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 260,00 260,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 500, ,00 41,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 54,12% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,80 93,44% Zadania powiatu , ,95 98,45% Drogi publiczne w miastach na prawach , ,82 98,57% powiatu 4270 Zakup usług remontowych , ,14 96,15% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 83,98% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 7 500,00 0,00 analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki , ,72 83,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,18 98,73% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,47 99,85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,31 99,40% Pozostała działalność ( utrzymanie parkingów) , ,13 75,85% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 410,00 410,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 94,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 646, ,09 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 044, ,45 88,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600, ,05 77,94%

3 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,36 81,52% 4260 Zakup energii 850,00 775,12 91,19% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 10,45% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 265,35 66,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 264,00 264,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, ,00 100,00% 630 Turystyka , ,97 45,77% Zadania gminy , ,97 45,77% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,16 90,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 90,71% Pozostała działalność , ,81 44,88% 2800 Dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek 2 000, ,00 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych - Muzeum Rzemiosła 2 000, ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 6 000, ,00 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych 3 000, ,00 100,00% - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 3 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 646,00 0, Składki na Fundusz Pracy 424,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 40,71 20,36% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 510,00 0,00 0,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 465,00 50,90 10,95% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym 483,00 479,90 99,36% programów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,20 45,51% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000, ,10 64,15% budŝetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 96,42% Zadania gminy , ,21 96,27% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,06 95,09% 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie , ,25 99,87% z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji celowej do Funduszu Wsparcia 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 95,00 93,20 98,11% 4260 Zakup energii 1 155, ,40 99,95% 4300 Zakup usług pozostalych , ,43 97,92% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 144, ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 6 410, ,66 99,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,12 94,92% Towarzystwa budownictwa społecznego , ,00 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów , ,00 100,00% do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Partycypacja w kosztach budowy 3 lokali mieszkalnych w budynku realizowanym przez TBS PM Pozostała działalność , ,15 99,13% 4260 Zakup energii , ,94 99,81%

4 4270 Zakup usług remontowych , ,17 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 99,74% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,73 99,72% lokale i pomieszczenia garaŝowe 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,71% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,93 98,62% fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,79 100,00% prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 481,22 3,44% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,72 86,85% Zadania powiatu , ,79 99,98% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,79 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 8 168, ,79 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 2 454, ,00 96,29% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 100,00% fizycznych 710 Działalność usługowa , ,14 65,94% Zadania gminy , ,11 56,11% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,07 55,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,57 38,19% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 78,00 1,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 53,47% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 335, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki , ,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 61,94% fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 642, ,00 100,00% Cmentarze , ,04 61,51% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, Zakup usług remontowych , ,18 63,24% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 69,51% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 200,00 351,58 29,30% Zadania powiatu , ,03 99,74% Prace geodezyjno - kartograficzne (nieinwes , ,00 100,00% tycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,03 99,73% Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 492,23 98,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu , ,58 100,00% słuŝby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagodzenie roczne , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 184, ,86 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,56 90,57% 4270 Zakup usług remontowych 150,00 146,40 97,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 159,70 99,81% 4300 Zakup usług pozostałych 9 331, ,07 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 440,00 439,20 99,82% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 772,00 771,35 99,92% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 104, ,08 99,96%

5 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,92 100,00% lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 413, ,83 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500, ,00 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu słuzby cywilnej 1 620, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 650,00 650,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 094, ,75 99,89% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 6 411, ,74 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000, ,00 100,00% budŝetowych 750 Administracja publiczna , ,39 95,89% Zadania gminy , ,65 94,90% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 166, ,00 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 68,00 68,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 135,00 135,00 100,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 124, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 062, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 339,00 339,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 031, ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 828, ,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 739, ,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 677,00 677,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 760, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 760, ,00 100,00% drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 8 801, ,00 100,00% programów Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,63 96,35% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,76 98,66% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 900, ,31 55,11% 4260 Zakup energii 1 000,00 353,11 35,31% 4270 Zakup usług remontowych 100,00 97,50 97,50% 4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 73,20 1,08% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 489,00 97,80% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, ,59 98,51% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 7 513, ,16 99,99% lokale i pomieszczenia garaŝowe 4430 RóŜne opłaty i składki 200,00 0, Podatek od nieruchomości 687,00 446,00 64,92% Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) , ,47 94,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,74 79,76% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 906,00 786,78 86,84%

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 97,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 99,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 89,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,73 93,38% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 7 050, ,00 89,22% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 79,47% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,15 75,43% 4260 Zakup energii , ,13 83,27% 4270 Zakup usług remontowych , ,75 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 629, ,82 67,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 95,72% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,71 47,41% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,42 73,36% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,81 75,49% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 100,00 67,10 67,10% analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 600, ,84 94,52% i pomieszczenia garaŝowe 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,85 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,04 92,49% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,41 96,59% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, ,17 72,14% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,60 86,92% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego , ,82 92,54% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów , ,86 55,11% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,44 99,77% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,74 82,08% budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,21 89,93% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub , ,00 100,00% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Krośnieński Klub Tenisa Stołowego 6 500, ,00 100,00% - Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego 4 000, ,00 100,00% - Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe , ,00 100,00% - Krośnieński Klub Kyokushin Karate 4 000, ,00 100,00% - Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego 6 500, ,00 100,00% - Automobilklub Małopolski 4 000, ,00 100,00% - Klub Sportowy "Karpaty" Krosno , ,00 100,00% - Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR , ,00 100,00% - Krośnieński Klub Biegacza 2 500, ,00 100,00% - Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY , ,00 100,00% Krosno 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 86,58 96,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 13,96 93,07% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 730, ,00 99,87% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 100, ,55 95,87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 84,85% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 235, ,00 98,88% Pozostała działalność , ,34 82,80% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 4 800, ,80 99,52% samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatow na dofinansowanie zadań bieŝących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 535, ,00 38,19% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,15 81,85%

7 4270 Zakup usług remontowych , ,11 95,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 72,62% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,98 83,65% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, ,95 98,67% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 800, ,48 67,03% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie espertyz, 5 500, ,00 99,82% analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki , ,50 90,77% Zadania powiatu , ,74 99,30% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 722, ,00 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 85,00 85,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 170,00 170,00 100,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 5 103, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 425,00 425,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 551, ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 296, ,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 953, ,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 850,00 850,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 211, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 2 211, ,00 100,00% i urządzeń ksierograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,93 98,92% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania , ,00 100,00% bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego w związku z zawartym porozumieniem w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 883, ,00 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 121,00 121,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,46 99,94% 4140 Składki na PFRON 243,00 243,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 84,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,84 99,81% 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 7 281, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 607,00 607,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,48 92,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 641, ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 277, ,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 100,00%

8 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 495, ,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 214, ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 155, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 3 050, ,01 99,67% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 100,00% fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 6 000, ,00 92,08% prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 300, ,70 94,36% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 155, ,00 100,00% drukarskiego i urządzeń ksierograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , ,00 100,00% programów Kwalifikacja wojskowa , ,81 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 297, ,71 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 370,00 370,44 100,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 685,00 684,66 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 287, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy , ,40 99,97% państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zadania gminy , ,40 99,97% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 8 121, ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 769,00 768,59 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 124,00 123,99 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 745, ,15 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 341,00 341,00 100,00% 4260 Zakup energii 1 020, ,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 122,00 122,27 100,22% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,40 99,97% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 124, ,25 100,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 343,00 342,66 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,58 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 343, ,24 100,00% 4260 Zakup energii 542,00 526,16 97,08% 4300 Zakup usług pozostałych 317,00 317,20 100,06% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 520,00 520,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 240,00 240,34 100,14% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 794,00 793,97 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,73 99,16% przeciwpoŝarowa Zadania gminy , ,43 94,41%

9 75403 Jednostki terenowe Policji 8 250, ,27 76,09% 4260 Zakup energii 5 400, ,32 78,45% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 7,14 3,57% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 2 200, ,81 80,26% lokale i pomieszczenia garaŝowe 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 268,00 59,56% Ochotnicze straŝe poŝarne , ,26 87,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,81 65,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,29 90,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,45 99,48% 4260 Zakup energii , ,76 99,86% 4270 Zakup usług remontowych 3 950, ,76 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 2 310, ,68 71,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 200,00 66,67% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,51 99,94% 4480 Podatek od nieruchomości 6 144, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 74,76% Obrona cywilna , ,51 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 300,00 293,00 96,72% 4260 Zakup energii 440,00 437,19 99,36% 4270 Zakup usług remontowych , ,88 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 60,00 58,44 97,40% StraŜ Miejska , ,09 96,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,49 85,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 97,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,44 95,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,05 83,24% 4260 Zakup energii 4 793, ,53 68,42% 4270 Zakup usług remontowych 3 840, ,27 86,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 513,18 64,15% 4300 Zakup usług pozostałych , ,79 52,57% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700, ,87 86,46% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 725, ,84 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 825,00 242,00 13,26% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 200,00 0, RóŜne opłaty i składki 7 000, ,00 89,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 8 500, ,00 35,29% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 160,00 158,18 98,86% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000, ,00 86,59% Zarządzanie kryzysowe 7 500, ,33 83,71% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500, ,33 83,71% Pozostała działalność , ,97 93,51% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 70,00 70,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 97,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 690, ,70 47,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 92,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400, ,51 97,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 227,00 0, Zakup energii 1 284, ,63 79,64% 4270 Zakup usług remontowych 4 913,00 0, Zakup usług pozostałych , ,90 96,89%

10 4430 RóŜne opłaty i składki 87,00 86,04 98,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 333, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000, ,90 73,10% budŝetowych Zadania powiatu , ,30 99,89% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,30 99,89% Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń , ,09 100,00% wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu , ,00 100,00% słuŝby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 865, ,21 100,01% 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych , ,24 100,00% oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych , ,94 100,00% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy , ,71 100,00% zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 090, ,57 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy , ,00 100,00% i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,94 98,00% 4220 Zakup środków Ŝywności 308,00 308,00 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 1 571, ,58 99,97% biobójczych 4260 Zakup energii , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,35 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,36 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 777, ,06 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,32 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 471, ,32 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 825, ,70 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 479, ,01 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 917, ,40 99,98% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 484,00 484,20 100,04% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 6 831, ,34 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,89 99,96% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, , ,47 96,70% od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zadania gminy , ,47 96,70% Pobór podatków,opłat i niepodatkowych , ,47 96,70% naleŝności budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,91 92,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 102, ,08 87,76%

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 662,00 580,71 87,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 600,00 319,03 53,17% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 99,87% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 182,00 182,00 100,00% analiz i opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,78 99,53% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 5 363, ,66 95,80% programów 757 Obsługa długu publicznego , ,93 84,62% Zadania gminy , ,72 90,75% Obsługa papierów wartościowych, , ,72 95,34% kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów , ,72 94,38% wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 Zadania powiatu , ,21 75,40% Obsługa papierów wartościowych, , ,21 75,40% kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów , ,21 72,00% wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 RóŜne rozliczenia , ,00 36,58% Zadania gminy , ,00 45,57% RóŜne rozliczenia finansowe , ,00 100,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie , ,00 100,00% wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytycji finansowych - Wniesienie wkładów do spółki TBS PM - Wniesienie wkładów do spółki MPGK Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 w tym : rezerwa ogólna ,00 rezerwy celowe ,00 Rezerwa na dotacje w trybie ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in.: ,00 - na promocję miasta poprzez sport ,00 - na organizację imprez kulturalnych ,00 - na realizację programów profilaktyki uzaleŝnień 2 000,00 - na wypoczynek dla dzieci i młodzieŝy ,00

12 Rezerwy na zabezpieczenie środków wymaganych ,00 jako wkład własny gminy przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Rezerwa na zmiany organizacyjne w roku szkolnym , /09, odprawy emerytalne i z art.20 KN, nauczanie indywidualne, podwyŝki płac w oświacie, urlopy dla poratowania zdrowia i zasiłki na zagospodarowanie Rezerwa na przygotowanie szkół podstawowych ,00 i gimnazjów do wdroŝenia zmian programowych w roku szkolnym 2009/2010 Rezerwa na podwyŝki płac i odprawy emerytalne ,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu ,00 zarządzania kryzysowego 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa na inwestycje ,00 Zadania powiatu , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 w tym : rezerwa ogólna ,00 rezerwy celowe ,00 Rezerwa na zmiany organizacje w roku szkolnym , /09, odprawy emerytalne i z art.20 KN, nauczanie indywidualne, podwyŝki płac w oświacie, urlopy dla poratowania zdrowia i zasiłki na zagospodarowanie Rezerwa na nagrody dla nauczycieli 1 694,00 Rezerwy na zabezpieczenie środków wymaganych ,00 jako wkład własny powiatu przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Rezerwa na podwyŝki płac i odprawy emerytalne ,00 Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu ,00 zarządzania kryzysowego 801 Oświata i wychowanie , ,89 97,95% Zadania gminy , ,11 96,61% Szkoły podstawowe -zbiorczo , ,39 94,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,47 99,97% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do , ,00 76,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 92,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 99,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,82 99,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 94,63% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,13 99,76% 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąŝek , ,81 99,90% 4260 Zakup energii , ,48 98,66% 4270 Zakup usług remontowych , ,65 100,00%

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 469, ,58 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 99,31% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 297, ,96 99,95% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,34 99,79% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 245, ,91 99,92% 4430 RóŜne opłaty i składki 42,00 41,30 98,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 129,00 129,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 931,00 869,96 93,44% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 9 066, ,64 99,73% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , ,65 99,92% programów 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,72 93,90% Oddziały przedszkolne w szkołach , ,67 99,48% podstawowych - zbiorczo 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 177,00 176,70 99,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 98,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 308, ,55 98,39% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 100, ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 340, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 39,00 35,11 90,03% i urządzeń drukarskich Przedszkola-zbiorczo , ,03 97,27% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej , ,95 96,59% jednostki systemu oświaty 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 7 200, ,21 90,54% samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 99,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 98,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,69 98,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,65 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,38 99,80% 4260 Zakup energii , ,24 96,17% 4270 Zakup usług remontowych , ,65 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 158, ,15 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 99,97% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,49 99,94% 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekpertyz, analiz i 99,00 99,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 759, ,00 96,65% 4430 RóŜne opłaty i składki 157,00 157,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 26,00 26,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 600, ,60 99,85% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 1 361, ,70 99,76% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 6 692, ,72 99,83% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,22 80,21% Gimnazja- zbiorczo , ,35 99,98% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej , ,87 91,77% jednostki systemu oświaty

14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,91 99,98% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3 000, ,00 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 98,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,48 99,39% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,71 99,99% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 600,00 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,48 99,99% 4260 Zakup energii , ,55 99,82% 4270 Zakup usług remontowych , ,27 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 216, ,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 98,86% 4307 Zakup usług pozostałych , ,95 77,11% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 280, ,45 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 658,00 657,69 99,95% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,25 99,91% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 095, ,43 99,88% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 7 523, ,03 64,04% 4430 RóŜne opłaty i składki 400,00 397,90 99,48% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 429,00 388,04 90,45% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 6 147, ,62 99,83% i urządzeń drukarskich 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4 564,00 0,00 drukarskiego i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , ,85 99,95% programów DowoŜenie uczniów do szkół , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,24 99,64% zbiorczo 3250 Stypendia róŝne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232,00 231,62 99,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 37,37 98,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 235, ,09 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,40 99,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,36 99,67% 4300 Zakup usług pozostałych 6 847, ,75 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,77 99,62% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4 150, ,88 99,73% Pozostała działalność - zbiorczo , ,43 98,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 880, ,00 62,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,12 91,86% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500,00 437,70 87,54% 4300 Zakup usług pozostałych , ,81 93,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,32 99,74% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,07 99,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 690,00 689,91 99,99% Zadania powiatu , ,78 99,08% Szkoły podstawowe specjalne , ,75 98,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 137,00 137,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 99,74%

15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 926, ,61 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 97,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 085, ,75 98,77% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 584, ,90 100,00% 4260 Zakup energii 3 393, ,78 77,03% 4270 Zakup usług remontowych 246,00 246,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 34,00 34,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 333, ,38 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34,00 34,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 171,00 155,76 91,09% 4430 RóŜne opłaty i składki 96,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 882, ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 137,00 26,27 19,18% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 307,00 23,90 7,79% Gimnazja specjalne , ,04 99,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 772,00 772,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 98,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,08 96,14% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,26 99,99% 4260 Zakup energii , ,93 88,75% 4270 Zakup usług remontowych 4 930, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 193,00 193,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 832, ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 193,00 69,37 35,94% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 965,00 963,24 99,82% 4430 RóŜne opłaty i składki 541,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 772,00 666,24 86,30% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 447,00 446,87 99,97% Licea ogólnokształcące - zbiorczo , ,74 99,50% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej , ,43 98,37% jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,61 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,62 99,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99,74% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,01 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 697, ,92 36,71% 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąŝek , ,68 99,97% 4260 Zakup energii , ,36 99,76% 4270 Zakup usług remontowych , ,76 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 728, ,50 99,44% 4300 Zakup usług pozostałych , ,57 99,30% 4307 Zakup usług pozostałych 3 000, ,35 68,91% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 255, ,14 99,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 858, ,86 91,35% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,70 96,23% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 767, ,91 96,32% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 0, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,96 39,53%

16 4430 RóŜne opłaty i składki 1 224, ,00 91,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 119,00 119,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 5 740, ,91 99,93% i urządzeń drukarskich 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 500,00 12,48 2,50% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów , ,95 99,91% 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1 500,00 240,60 16,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,90 97,22% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 840, ,00 99,83% Licea ogólnokształcące specjalne , ,44 98,77% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148,00 148,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 99,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 250, ,14 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 98,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 193, ,72 94,77% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 512, ,79 99,99% 4260 Zakup energii 3 671, ,10 70,09% 4270 Zakup usług remontowych 266,00 266,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 37,00 37,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 570,00 570,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37,00 27,00 72,97% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 185,00 156,38 84,53% 4430 RóŜne opłaty i składki 103,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 267, ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 148,00 48,07 32,48% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 333,00 34,92 10,49% Licea profilowane-zbiorczo , ,82 99,91% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32,00 32,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 551, ,88 99,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22,00 22,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 439, ,48 99,89% 4260 Zakup energii 5 190, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 446,00 446,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 12,00 12,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 793,00 792,92 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 22,00 22,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27,00 27,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 298,00 297,35 99,78% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 15,00 15,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 62,00 62,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 936, ,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 99,00 99,00 100,00% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 36,00 36,00 100,00% Szkoły zawodowe - zbiorczo , ,87 99,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,43 99,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100,00%

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 98,29% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 642,00 641,89 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,89 98,34% 4127 Składki na Fundusz Pracy 104,00 104,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 99,84% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 254, ,00 99,91% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,87 99,97% 4217 Wynagrodzenia bezosobowe 5 563, ,00 100,00% 4218 Wynagrodzenia bezosobowe 568,00 564,18 99,33% 4219 Wynagrodzenia bezosobowe 243,00 241,79 99,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,56 99,99% 4260 Zakup energii , ,17 99,42% 4270 Zakup usług remontowych , ,78 99,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,40 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,14 99,74% 4307 Zakup usług pozostałych , ,71 99,43% 4308 Zakup usług pozostałych 2 288, ,80 82,12% 4309 Zakup usług pozostałych 2 266,00 805,20 35,53% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 372, ,37 97,82% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 804, ,71 96,32% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,46 99,77% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,79 99,62% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 395, ,50 98,73% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 5 162, ,00 92,37% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego , ,15 99,70% i urządzeń drukarskich 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 37,00 36,94 99,84% i urządzeń drukarskich 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego 16,00 15,83 98,94% i urządzeń drukarskich 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów , ,04 99,97% 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 700, ,00 100,00% 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 25,00 24,60 98,40% 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 11,00 10,54 95,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,68 96,72% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,98 99,95% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 97,83% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 987, ,50 99,99% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 709, ,50 99,97% Szkoły zawodowe specjalne -zbiorczo , ,43 99,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 920,00 920,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 99,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 99,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,94 96,12% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 143, ,66 100,00% 4260 Zakup energii , ,24 89,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 230,00 230,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 230,00 183,00 79,57% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 149, ,16 99,75% 4430 RóŜne opłaty i składki 643,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00%