B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

Transkrypt

1 Tab. Nr 3 Dz./Rozdz. Treść B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,61 85,25% w tym: wydatki na zadania statutowe 0,00 0,00 0,00 0,00% wydatki majątkowe , , ,61 85,25% Izby rolnicze 5 650, , ,25 85,52% w tym: wydatki na zadania statutowe 5 650, , ,25 85,52% Pozostała działalność 0, , ,35 100,00% w tym: wynagrodzenia i pochodne 0, , ,29 100,00% wydatki na zadania statutowe 0, , ,06 100,00% Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROKU , , ,51 94,78% Dostarczanie wody , , ,51 94,78% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,50 98,84% wydatki na zadania statutowe , , ,37 90,84% świadczenia na rzecz osób 350, , ,64 93,78% 600 Transport i łączność , , ,00 79,75% Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 0,00% w tym: wydatki majątkowe 0, , ,00 0,00% Drogi publiczne gminne , , ,00 83,88% w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00% wydatki na zadania statutowe , , ,04 95,20% wydatki majątkowe , , ,96 81,63% Drogi wewnętrzne 0, , ,00 66,33% w tym: zadania statutowe 0, , ,00 66,33% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,09 57,92% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,09 57,92% w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 850, , ,00 100,00% wydatki na zadania statutowe , , ,09 46,01% wydatki majątkowe 0, , ,00 57,78% 710 Działalność usługowa 7 800, , ,98 96,27% Plany zagospodarowania przestrzennego 7 800, , ,98 96,27% w tym: wydatki na zadania statutowe 0,00 500,00 308,98 61,80% wynagrodzenia i pochodne 7 800, , ,00 98,63% 750 Administracja publiczna , , ,10 95,64% Urzędy wojewódzkie , , ,10 87,74% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,78 87,54% wydatki na zadania statutowe 8 388, , ,32 91,75% Rady gmin , , ,36 85,97% w tym: wydatki na zadania statutowe 4 500, , ,36 41,32% świadczenia na rzecz osób , , ,00 89,55% Urzędy gmin , , ,01 96,82% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,50 97,91% wydatki na zadania statutowe , , ,11 93,19% świadczenia na rzecz osób 3 000, , ,40 85,28% wydatki majątkowe , , ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,06 99,83% w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 000, , ,00 100,00% wydatki na zadania statutowe , , ,06 99,81% wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00%

2 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , ,50 98,53% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,37 99,85% wydatki na zadania statutowe , , ,29 93,09% świadczenia na rzecz osób 800,00 800,00 575,84 71,98% Pozostała działalność , , ,07 88,87% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,94 87,20% świadczenia na rzecz osób , , ,00 78,93% wynagrodzenia i pochodne , , ,13 93,45% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowj, kontroli i ochrony prawa oraz 768, , ,00 100,00% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 768, , ,00 100,00% w tym: wynagrodzenia i pochodne 768,00 768,00 768,00 100,00% wydatki na zadania statutowe 0,00 953,00 953,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,40 64,10% Ochotnicze Straże Pożarne , , ,53 93,02% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,70 91,14% wydatki na zadania statutowe , , ,71 92,16% świadczenia na rzecz osób , , ,55 96,38% wydatki majątkowe , , ,57 99,50% Obrona cywilna 1 800, , ,00 100,00% w tym: wydatki na zadania statutowe 1 800, , ,00 100,00% Komendy Państwowe Policji 3 000, , ,87 99,80% w tym: wydatki na zadania statutowe 3 000, , ,87 99,80% Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0,00% w tym: wydatki na zadania statutowe , ,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , , ,63 76,59% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,63 76,59% samorządu terytorialnego w tym: obsługa długu , , ,63 76,59% 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00% w tym: wydatki na zadania statutowe , ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,78 96,56% Szkoły podstawowe , , ,90 98,34% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,30 99,78% wydatki na zadania statutowe , , ,29 90,49% świadczenia na rzecz osób , , ,12 99,91% wydatki majątkowe 0, , ,19 99,99% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,05 98,23% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,07 99,01% wydatki na zadania statutowe , , ,59 87,33% świadczenia na rzecz osób , , ,39 99,60% Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,64 99,04% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,49 wydatki na zadania statutowe , , ,13 98,46% świadczenia na rzecz osób , , ,02 99,26% Gimnazja , , ,22 99,18% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,60 99,76% wydatki na zadania statutowe , , ,03 95,90% świadczenia na rzecz osób , , ,59 99,96% Dowożenie uczniów do szkół , , ,43 96,77% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,40 98,37% wydatki na zadania statutowe , , ,42 95,63% świadczenia na rzecz osób 300,00 600,00 569,61 94,94%

3 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 74,37% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,00 74,37% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,38 97,47% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,60 99,37% wydatki na zadania statutowe , , ,95 94,39% świadczenia na rzecz osób 800,00 800,00 507,83 63,48% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,99 91,81% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,00 96,76% wydatki na zadania statutowe 2 000, , ,09 80,25% świadczenia na rzecz osób 0, , ,90 98,93% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołąch zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,03 93,45% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,24 96,58% wydatki na zadania statutowe 4 000, , ,54 80,05% świadczenia na rzecz osób 0, , ,25 99,78% Pozostała działalność , , ,14 79,70% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,00 98,02% wydatki bieżące z udział.środków UE 0, , ,82 67,62% wydatki majątkowe z udział.śr.ue 0, , ,32 99,84% 851 Ochrona zdrowia , , ,91 96,27% Zwalczanie narkomanii 1 000, , ,00 90,91% w tym: wydatki na zadania statutowe 1 000, , ,00 90,91% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,91 97,98% w tym: wynagrodzenie i pochodne 8 000, , ,00 95,83% wydatki na zadania statutowe , , ,91 98,63% Pozostała działalność , , ,00 92,31% w tym: wydatki na zadania statutowe 1 000, ,00 0,00 0,00% dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,95 96,30% Przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200, , ,00 60,00% w tym: wydatki na zadania statutowe 3 200, , ,00 60,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej , , ,60 93,23% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,60 93,23% Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,59 89,88% emerytalne i rentowe , , ,59 89,88% Dodatki mieszkaniowe 7 000, , ,12 94,34% 7 000, , ,12 94,34% Zasiłki stałe , , ,67 98,02% , , ,67 98,02% wydatki na zadania statutowe 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 Ośrodki Pomocy Społecznej , , ,24 97,01% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,35 97,61% wydatki na zadania statutowe , , ,71 93,38% świadczenia na rzecz osób 3 800, , ,18 80,66% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,25 98,44% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,91 99,44% wydatki na zadania statutowe 5 171, , ,93 79,17% świadczenuia na rzecz osób 1 000, , ,41 95,25% Pomoc w zakresie dożywiania , , ,48 95,93% , , ,48 95,93% Pozostała działalność 0, , ,00 91,25% 0, , ,00 91,25% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000, , ,30 23,85% Powiatowe Urzędy Pracy 2 000, , ,00 100,00% w tym: dotacja na zadania majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00% dotacje na zadania bieżące 2 000, , ,00 100,00% Pozostała działalność 0, , ,30 22,58% w tym: wydatki bieżące z udziałem środków UE 0, , ,30 22,58% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,89 98,06% Świetlice szkolne , , ,16 93,28% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,16 98,80% wydatki na zadania statutowe 2 000, ,00 290,00 18,71% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 900,00 900,00 900,00 100,00% w tym: dotacja na zadania bieżące 900,00 900,00 900,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,73 99,13% , , ,73 99,13% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 000, , ,00 100,00% 5 000, , ,00 100,00% 855 Rodzina , , ,43 99,12% Świadczenia wychowawcze , , ,57 99,96% w tym:wynagrodzenia i pochodne , , ,65 99,67% wydatki na zadania statutowe 5 352, , ,22 99,29% świadczenia na rzecz osób , , ,70 99,96% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , ,76 97,67% ubezpieczenia społecznego w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,62 95,24% wydatki na zadania satutowe 4 810, , ,00 79,00% świadczenia na rzecz osób , , ,14 97,87% Karta dużej rodziny 0,00 140,00 113,90 81,36% w tym: wydatki na zadania statutowe 0,00 140,00 113,90 81,36% Wspieranie rodziny , , ,08 92,83% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,73 95,68% wydatki na zadania statutowe 5 047, , ,35 84,19% świadczenia na rzecz osób 312,00 312,00 17,00 5,45% Rodziny zastępcze , , ,00 93,18% w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 000,00 0,00 0,00 0,00% wydatki na zadania statutowe 9 500, , ,00 93,18% świadczenia na rzecz osób 1 000,00 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,12 98,43% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,12 98,40% dotacja na zadania bieżące 3 000, , ,00 100,00%

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,57 92,69% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,01 83,73% w tym: wynagrodzenia i pochodne , , ,10 96,95% wydatki na zadania statutowe , , ,72 74,47% świadczenia na rzecz osób 150,00 450,00 429,19 95,38% Gospodarka odpadami , , ,00 100,00% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,00 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,99 83,94% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,99 83,94% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,83 77,89% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,83 77,89% Pozostała działalność , , ,74 97,29% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,50 92,39% wydatki majątkowe , , ,24 99,95% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego , , ,70 99,86% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 4 000,00 0,00 0,00 0,00% w tym: wydatki na zadania statutowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,89 99,62% w tym: wydatki na zadania statutowe , , ,89 98,59% dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Biblioteki , , ,00 100,00% w tym: dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,81 99,99% w tym: dotacje na zadania bieżące , , ,81 99,99% 926 Kultura fizyczna , , ,10 99,72% Obiekty sportowe 0, , ,60 99,24% w tym: wydatki majątkowe 0, , ,60 99,24% Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 100,00% w tym: dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,50 99,97% w tym: wydatki na zadania statutowe 9 000,00 755,00 754,50 99,93% wynagrodzenia i pochodne 1 100, , ,00 100,00% OGÓŁEM , , ,55 95,05% wydatki bieżące, w tym: , , ,06 95,45% wynagrodzenia i pochodne , , ,49 98,63% wydatki na zadania statutowe , , ,66 89,62% świadczenia na rzecz osób , , ,35 98,93% dotacje na zadania bieżące , , ,81 100,00% obsługa długu publicznego , , ,63 76,59% wydatki bieżące z udział.środków UE 0, , ,12 54,83% Wydatki majatkowe , , ,49 89,35% w tym z udziałem środków UE 0, , ,32 99,84% dotacje na zadania majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00%