UCHWAŁA NR XXXVIII/207/13 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/207/13 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1.. Dochody budżetu w wysokości ,23 zł (Załącznik Nr 1), z tego: - bieżące w wysokości ,23 zł; - majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki budżetu ,23 zł (Załącznik Nr 2), z tego: - bieżące w wysokości ,53 zł; - majątkowe w wysokości ,70 zł. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w kwocie zł; - celową w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 w kwotach: - przychody zł; - rozchody zł. 7. Deficyt budżetu w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 9. Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,72 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 1

2 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie zł; - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zł; - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów zł. 15. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów określonych w 14 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków: a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień między działami. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Barbara Cychol Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody budżetu na 2014 rok Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Informatyka , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Administracja publiczna 4 80 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 1

4 Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki 10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 2

5 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 3

6 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze majątkowe 2 90 bieżące razem: , , Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie , ,00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 4

7 80101 Szkoły podstawowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , Rodzaj zadania: zlecone Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 majątkowe razem: , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: Ogółem: ,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,23 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. Wydatki budżetu na 2014 rok Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 1

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Wynagrodzenia bezosobowe Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , ,83 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 2

10 4709 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 503, , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 376, , , , Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 3

11 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,03 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 4

12 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe , , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe 1 648, , ,50 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 5

13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , ,00 306,00 306,00 306, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 229,50 229,50 229, Składki na Fundusz Pracy 40,50 40,50 40, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 5 018, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 645, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 6

14 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 7

15 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 035, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 1 094, , , , Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 8

16 samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 111, , , , Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , , ,00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 9

17 socjalnych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy j , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze 1 293, , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 293, , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 518, , , , Podróże służbowe krajowe 196,00 196,00 196,00 196, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny 1 629, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 235,00 235,00 235, Składki na Fundusz Pracy 34,00 34,00 34,00 34, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz , , , , ,00 637,00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 10

18 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne 637,00 637,00 637, , , , , , , , , Zakup usług remontowych 196,00 196,00 196,00 196, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 8 575, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 196,00 196,00 196,00 196,00 294,00 294,00 294,00 294, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 094, , , ,00 588,00 588,00 588,00 588, , , , Świadczenia , , , Dodatki mieszkaniowe 1 332, ,00 352,00 352, Świadczenia ,00 196,00 196,00 196, Zakup usług pozostałych 156,00 156,00 156,00 156, Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 2 842, , , , , , ,00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 11

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych 285,00 285,00 285,00 285, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 784,00 784,00 784,00 784, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 658, , , , Pozostała działalność , ,00 78,00 78, , Świadczenia , , , Zakup usług pozostałych 78,00 78,00 78,00 78, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 545, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , , , , Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 12

20 3240 Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 638, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 188, , , , Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 13

21 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 9 129, , , , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Kultura fizyczna Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Administracja publiczna zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ,00 624, ,00 624,00 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 14

22 i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe Składki na Fundusz Pracy ,00 172,00 172,00 172,00 24,00 24,00 24,00 24,00 624,00 624,00 624,00 624, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , , Świadczenia Wynagrodzenia osobowe , , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 188, , , , Wydatki razem: , , Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 15

23 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Opracowanie dokumentacji na modernizację Hydroforni Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dróg gminnych i projekty budowalne na przebudowę dróg gminnych oraz odszkodowania za działki. Roboty budowlane : odwodnienie wsi Dłużniewo, przebudowa ul. Leśnej w Starych Kupiskach- etap I, przebudowa ul. Lipowej w Pniewie, budowa drogi Milewo-droga powiatowa nr 1938 B, budowa ul. Elektrycznej w Podgórzu, budowa ul. Lipowej w Giełczynie, przebudowa ul. Miodowej w Konarzycach, przebudowa drogi Modzele Skudosze -DK nr 63, odwodnienie drogi nr B we wsi Siemień Nadrzeczny. Projekty budowlane : ul. Działkowa w Starych Kupiskach nr B, ul. Miodowa w Konarzycach nr B, ul. Jałowcowa w Giełczynie nr B, droga Gać - Pniewo nr B, droga dojazdowa we wsi Boguszyce nr B, droga Milewo - Milewo Kolonia nr B, droga we wsi Mikołajki nr B, droga Chojny Młode - Naruszczki nr B, odwodnienie drogi nr B we wsi Siemień Nadrzeczny. Odszkodowania za działki : ul. Elektryczna w Podgórzu, ul. Leśna i Kolejowa w Wygodzie, droga Milewo - droga powiatowa nr 1938 B, ul. Lipowa w Giełczynie, ul. Zielona w Jednaczewie, droga Andrzejki - Czaplice , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupienie gruntów pod uregulowanie przebiegu drogi publicznej dojazdowej w miejscowości Rybno zł, zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Łochtynowo zł Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny na cele rekreacyjne, turystyczne i integracyjne przy udziale funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny na cele rekreacyjne, turystyczne i integracyjne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 Ogrodzenie działki w Starej Łomży p/sz ,65zł, urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Starej Łomży n/rz ,99 zł, ogrodzenie stawu w Starych Chojnach 8 731,16zł, budowa altany w Sierzputach Starych zł, ogrodzenie działki w Mikołajkach 6 000zł, termomodernizacja świetlicy w Chojnach Młodych 7 935,35zł , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa systemu monitoringu - telewizji przemysłowej, audyt zewnętrzny bezpieczeństwa oraz zakup sprzętu i oprogramowanie, komputery Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,03 Utwardzenie placu przed budynkiem OSP Stare Modzele ,90zł, wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP w Siemieniu Nadrzecznym ,72zł, rozbudowa garażu OSP ,03 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 1

24 w Podgórzu ,41zł 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Konarzyce, Nowe Kupiski i Wygoda przy Szkołach Podstawowych przy udziale funduszy pochodzących z Programów Obszarów Wiejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 Inwestycje w zakresie oświetlenia dróg - Nowe Kupiski, Konarzyce, Wygoda ul Kolejowa ,15zł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 129, Budowa altany przed budynkiem GOK w Pniewie 9 129,07 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,30 Wykonanie c.o. ogrzewania w budynku świetlicy w Jednaczewie , Biblioteki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opracowanie dokumentacji na budowę biblioteki w miejscowości Stare Kupiski Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 wykonanie elewacji na budynku spotkań integracyjnych w miejscowości Chojny Młode z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata /zadanie przeniesione z 2013 roku/ ,00 Razem ,70 Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/207/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych z Programu Obszarów Wiejskich na lata i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Kwota Nazwa zadania , ,00 Ogółem , , , ,68 Ogółem , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , Ogółem ,00 Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny na cele rekreacyjne, turystyczne i integracyjne przy udziale funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata dla Gminy i Gimnazjum Program "Wykorzystaj Swoją szansę!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzony w Szkole Podstawowej w Wygodzie i Podgórzu Budowa placu zabaw przy Sz.P. w miejscowości Wygoda, Konarzyce, Kupiski przy udziale Środków w ramach Programu Obszarów Id: 7F46D527-18F0-47E0-8A46-E0AD7F013CD9. Podpisany Strona 1