UCHWAŁA NR XXVII/139/13 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/139/13 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł (Załącznik Nr 1) z tego: - bieżące w wysokości zł z tego: - majątkowe w wysokości zł 2. Wydatki budżetu zł (Załącznik Nr 2) - bieżące w wysokości ,85 zł - majątkowe w wysokości ,15 zł 3. W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w kwocie zł - celową w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 w kwotach Przychody zł Rozchody zł 7. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości zł przeznacza się na spłatę kredytów. 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 10. Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10. Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 1

2 12. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie zł. 16. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów określonych w 15 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków: a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień między działami. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Barbara Cychol Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Łomża z dnia 5 lutego 2013 r. Dochody budżetu na rok 2013 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 437, Pozostała działalność 437, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 437, Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 1

4 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 647, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 2

5 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 3

6 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 4

7 80110 Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 5

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 70 Bieżące razem: ,00 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 6

9 ,00 majątkowe 630 Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 Majątkowe razem: , ,00 Rodzaj zadania: zlecone Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 7

10 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 799,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 799, Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 8

11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 00 Bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 9

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Łomża z dnia 5 lutego 2013 r. Wydatki budżetu na 2013 rok Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Różne opłaty i składki , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 1

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4430 Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie 4430 Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe 4430 Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,13 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 2

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Wynagrodzenia bezosobowe Informatyka , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 3

15 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 042, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 376, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 4

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 5

17 i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 6

18 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 519,00 519,00 519, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 425,00 425,00 425, Składki na Fundusz Pracy 75,00 75,00 75, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 933,00 933,00 933, , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 7

19 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 1 875, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 8

20 80104 Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 195,00 195,00 195, Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 9

21 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 835, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 025, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 10

22 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 11

23 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 12

24 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 13

25 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 14

26 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 435, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 15

27 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , , ,02 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 16

28 finansów publicznych 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 799, , , ,00 603, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 799, , , ,00 603, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 172,00 172,00 172, Składki na Fundusz Pracy 24,00 24,00 24,00 24,00 603,00 603,00 603,00 603, Pomoc społeczna , , ,00 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 17

29 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 389,00 389,00 389, Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: , , , , , ,00 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 18

30 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/139/13 Rady Gminy Łomża z dnia 5 lutego 2013 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego O10 Rolnictwo i łowiectwo Cel 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 1

31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 odszkodowania za działki : ul. Spokojna i Sosnowa w Wygodzie, droga Milewo - droga powiatowa nr 1938B, droga Gać-Puchały, ul. Leśna Stare Kupiski, ul. Leśna Podgórze, ul. Lipowa Giełczyn, ul. Zielona Jednaczewo, projekt budowlany na chodnik Stare Kupiski - Łomża zł; roboty budowlane : odwodnienie drogi w Zosinie, odwodnienie wsi Jarnuty i odwodnienie wsi Dłużniewo, ul. Leśna w Podgórzu na odcinku zabudowanym tj. od ul. Lipowej do lasu, ul. Leśna w Starych Kupiskach /karczowanie drzew i wyrównanie terenu na odcinku przez las/, droga Gać- Puchały, ul. Łąkowa w Starych Kupiskach /przebudowa linii telefonicznej/ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup wiat przystankowych do Jednaczewa i Zawad /fundusz sołecki/ 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Siemień Nadrzeczny , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,13 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 2

32 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 wykonanie podmurówki pod siatkę ogrodzeniową w Mikołajkach-3 907,77zł; ogrodzenie mijsca zabaw i boiska w Modzelach Skudoszach-9656,46zł; budowa oczyszczalni w Sierzputach Młodych zł;ogrodzenie części działek w: Starej Łomży p/sz ,94 zł, Starych Chojnach ,16 zł, Starych Kupiskach ,90zł; wykonanie parkingu przy budynku komunalnym w Konarzycach ,90 zł /powyższe wydatki będą poniesione z funduszu sołeckiego/ 720 Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 wdrożenie elektronicznych usług dla ludności 9 096, , , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozbudowa serwera , , Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 zakup pieca i grzejnika oraz projekt budowlany kotłowni olejowej do remizy w Siemieniu Nadrzecznym ,95 zł /fundusz sołecki/; położenie posadzki w remizie w Starych Modzelach ,45 zł /fundusz sołecki/; remont pomieszczenia socjalnego w budynku remizy Stare Modzele zł 801 Oświata i wychowanie , , ,00 Id: FB80930E F-11E5942FF46B. Podpisany Strona 3