UCHWAŁA NR XXX/588/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/588/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budŝetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, w tym: - zwiększa się dochody bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budŝetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 5 pkt. 2 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę zł do kwoty zł 4) w 5 pkt. 2 lit. a uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieŝące o kwotę zł do kwoty zł 5) w 5 pkt. 2 lit a tiret pierwsze uchwały zwiększa się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł

2 6) w 5 pkt. 2 lit a tiret drugie uchwały zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/588/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. Zmiany w budŝecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące równieŝ zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 31 grudnia 2012 r., znak ROPS.IV/0332/49/2012 wprowadza się do budŝetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2013 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł zwiększa się wydatki Województwa na 2013 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieŝące o kwotę zł PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, ze względu na to, Ŝe na koniec roku 2012 w budŝecie projektu po stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pozostały niewykorzystane środki. Na spotkaniu grupy sterującej 17 grudnia 2012 roku podjęto decyzję o przesunięciu pozostałych środków finansowych na 2013 rok, które zostaną wykorzystane do 28 lutego 2013 roku, tj. do końca trwania projektu. 27 grudnia 2012 roku ROPS w Poznaniu otrzymał od Lidera projektu Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi akceptację zmienionego harmonogramu oraz przesunięcia środków finansowych na rok W związku z nieotrzymaniem w 2011 roku wszystkich transz ze względu na opóźnienia w akceptacji wniosku o płatność ze strony Lidera projektu, beneficjent rozpisał harmonogram płatności uwzględniając w 2013 roku środki, których nie otrzymał w 2011 roku. ROPS nie ma moŝliwości wykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu w latach ze względu na ograniczenia zarówno planu finansowego, jak równieŝ budŝetu zadaniowego projektu, a takŝe ze względu na okres realizacji projektu, który kończy się 28 lutego 2013 roku. Na 2013 rok zostały przesunięte jedynie środki, które nie zostały wydatkowane z budŝetu 2012 roku. 2. Na podstawie wniosku p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 4 stycznia 2012 r., znak DZ-IV dokonuje się zmian w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2013 rok zmniejsza się dział 758 RóŜne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 4810 Rezerwy (celowa) 6 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 2795/2012 w sprawie poręczenia poŝyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu oraz upowaŝnienia dwóch Członków Zarządu 3

4 Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia poŝyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. 17 grudnia 2012 r. została podpisana Umowa poŝyczki nr 291/U/400/722/2012 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na udzielenie poŝyczki do kwoty zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu III etap. Termomodernizacja budynku techniczno gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni. 19 grudnia 2012 roku na podstawie podpisanej umowy Województwo Wielkopolskie udzieliło Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu poręczenia za zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu powstałe na podstawie zawartej Umowy poŝyczki nr 291/U/400/722/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Spłata poŝyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie zł (z tego zł kwota główna, zł - odsetki od udzielonej poŝyczki) określona została na lata W związku z powyŝszym: - zmniejsza się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z kwoty zł o kwotę zł, - zwiększa się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. zwiększa się dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek PowyŜsze środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi zadłuŝenia odsetki od obligacji. 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/588/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2013 rok po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

7 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

8 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Handel Promocja eksportu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług

10 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

11 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

12 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

13 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

14 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Oświata i wychowanie Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki pedagogiczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Pozostała działalność

17 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z różnych opłat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej

18 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Wpływy z różnych opłat Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

19 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/588/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Melioracje wodne Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Plan na 2013 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2013 rok po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Spółki wodne z tego: 19

20 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna, z tego: Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne pozostałe wydatki bieŝące Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego:

21 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich "PO RYBY " - Pomoc Techniczna wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

22 PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich A. B. C. D PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdroŝenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie Ŝycia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

23 wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Handel Promocja eksportu PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań

24 2630 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: bieŝące utrzymanie dróg i mostów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program dla Europy Środkowej (II), z tego: A. Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym B. - pozostałe wydatki bieŝące Projekt ESSENCE - Proste eusługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące

25 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Samorządowe sejmiki województw Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy marszałkowskie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego: Creator Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich - pozostałe wydatki bieŝące

27 WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego: Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, z tego projekty: A. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŝowanych w WRPO w 2012 r wynagrodzenia i składki od nich naliczane B. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŝowanych w WRPO w 2013 r wynagrodzenia i składki od nich naliczane C. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 2012 r pozostałe wydatki bieŝące D. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 2013 r pozostałe wydatki bieŝące E. Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r pozostałe wydatki bieŝące F. Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych G. Koszty związane z oceną projektów w 2013 r wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28 - pozostałe wydatki bieŝące H. Koszty kontroli projektów WRPO w 2013 r wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące I. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r pozostałe wydatki bieŝące wynagrodzenia i składki od nich naliczane J. Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangaŝowanych w zarządzanie i wdraŝanie WRPO w 2013 r pozostałe wydatki bieŝące Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r pozostałe wydatki bieŝące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w ramach "Know-how Exchange Programme", Projekt Know-how dla Regionu Donieckiego wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie - pozostałe wydatki bieŝące WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce

29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Projekt Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego