Marszałek Województwa Marek Woźniak

Transkrypt

1 Uchwała Nr 3160/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 17 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 3160/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 18 lutego 2013 r., znak FB-I , 28 lutego 2013 r., znak FB-I plan dotacji celowej na 2013 rok został zwiększony w dziale: A. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę zł, B. 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale: A. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, B. 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, Zakup usług pozostałych o kwotę zł, Podróże służbowe krajowe o kwotę zł, Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 115 zł. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr: 80/13 z 15 lutego 2013 r. środki w wysokości zł przeznaczone są na podatek VAT realizowany w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w ramach PO RYBY , 111/13 z 28 lutego 2013 r. środki w wysokości zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wyceny, opłat notarialnych oraz odszkodowań za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody powierzchniowe płynące zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Powyższe środki obejmują dotychczas zakończone postępowania: - wniosek Państwa Józefy i Radosława Góźdź, właścicieli działki nr 45/1 położonej w Kowanówku, gmina Oborniki o odszkodowanie za grunt trwale zajęty przez rzekę Wełnę, - wniosek Państwa Haliny i Mariana Królak, właścicieli działki nr 97 położonej w Konstantynowie, gmina Wyrzysk o odszkodowanie za grunt trwale zajęty przez rzekę Łobżonkę. Na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 24 stycznia 2013 r., znak DOW-I dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w następujący sposób: zmniejszono: 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, zwiększono: 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł, 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę zł.

3 Przeniesienia planowanych wydatków w ramach Schematu III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Pomoc Techniczna, dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie nagród w konkursach dla gospodarstw agroturystycznych i dziennikarzy zgodnie z Uchwałą Nr 2729/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminów i ogłoszenia 3 Konkursów w ramach wdrożenia koncepcji merytorycznej przedsięwzięcia pt.: Agroturystyka współpraca w sieci. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata Na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 21 lutego 2013 r., znak ROPS.IV/0332/7/2013 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w następujący sposób: zmniejszono: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł, 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę zł, zwiększono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 499 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę zł, 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę zł. Przeniesienia planowanych wydatków dokonano m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w związku ze wzrostem opłat za czynsz w jednej z filii Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, zwiększeniem opłat za telefon stacjonarny oraz większym zapotrzebowaniem na materiały biurowe. Marszałek Województwa Marek Woźniak

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3160/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 8 000

5 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego

6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3160/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe

8 4419 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych

9 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek smorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

11 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 100 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

12 952 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości