UCHWAŁA NR XLV/444/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/444/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875), art. 212, 214, 215, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077). Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości ,47 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,87 zł dochody majątkowe w kwocie ,60 zł zgodnie z załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ufp w wysokości ,91 zł. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości ,47 zł, z tego 2. - wydatki bieżące ustala się w wysokości ,45 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,02 zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie zł. Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 1

2 3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2018 w wysokości ,02 zł. Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Określa się łączną kwotę planowanych: przychodów budżetu w wysokości zł, 2. rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu zł 2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zł. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie zł, z tego: 1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 9. - podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: - przychody zł - koszty zł Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 2

3 zgodnie z załącznikiem nr Dochody w kwocie zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą Zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie ,93 zł według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych: 1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł 2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł. Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł 2. celową w wysokości zł, z tego: 12. a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości ,20 zł. 2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości ,96 zł. Upoważnia się Burmistrza do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Upoważnia się Burmistrza do: dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 3

4 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF 3. dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu. 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok. 17. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 18. Określa się kwotę zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. w Dzienniku Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa ,00 5 Strona 1 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 5

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,56 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 9 25 sądownictwa Strona 2 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 6

7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 25 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 3 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 7

8 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej 6 00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia , ,15 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Strona 4 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 8

9 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego ,15 Funduszu Społecznego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 80 terytorialnego Przedszkola ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego Strona 5 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 9

10 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe ,00 Strona 6 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 455, Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Rodzina , , Świadczenie wychowawcze ,00 Strona 7 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 11

12 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Strona 8 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 12

13 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 00 bieżące razem: , ,31 majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna ,99 Strona 9 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 13

14 , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Centra kultury i sztuki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: , ,60 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,91 Strona 10 z 10 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dz. Rozdz. Paragraf Nazwa PLAN NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Strona 1 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 16

17 Oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami RODZINA Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związae z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem Strona 2 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Plan na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst OSWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Ogółem Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , , , , Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność Działalność usługowa , , , , Strona 1 z 7 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , , , , , , Strona 2 z 7 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,96 samorządu terytorialnego , , , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego ,63 Funduszu Społecznego , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Strona 3 z 7 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , ,00 266, , , , , ,00 266, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Izby wytrzeźwień Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , , , , , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Strona 4 z 7 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , , , , , , , , Zasiłki stałe , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze , , , , , , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , , , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Strona 5 z 7 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ,00 socjalnym 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , ,00 364, , , , , ,00 364, Pozostała działalność , , , , , , , , Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , , , , , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , , , , , , Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , , , , , , , , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi , , , , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Strona 6 z 7 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , Centra kultury i sztuki Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , , , , , , Wydatki razem: , , , , , , , , , , , ,00 Strona 7 z 7 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 25

26 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA Wynagrodzenia Świadczenia Pozostałe KWOTA ROZDZIAŁU i pochodne na rzecz wydatki DZIAŁU osób fizycznych bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze RODZINA Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 26

27 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Wynagrodzenia Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- DZIAŁU KOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych Przedszkola OGÓŁEM Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU LP NAZWA ZADANIA JEDNOSTKA REALIZUJĄCA OKRES REALIZACJI PLAN NA WYDATKI OGÓŁEM ,02 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ZADANIA Z WPF Opracowanie dokumentacji na budowę sieci 1 wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Urząd Miasta terenie Gminy Swarzędz 2 Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej Urząd Miasta Dział Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne powiatowe ZADANIA Z WPF Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa 1 sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Urząd Miasta Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu , Rozdz Drogi publiczne gminne ZADANIA Z WPF 1 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Przebudowa ulic w Bogucinie Urząd Miasta Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz Urząd Miasta Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 Urząd Miasta , Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, 7 Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Urząd Miasta Bednarska,Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach 8 (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Urząd Miasta Zalasewie i Daktylowej w Garbach) Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, 9 Urząd Miasta Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach Urząd Miasta Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 28

29 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN NA 2018 REALIZUJĄCA 13 Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie Urząd Miasta Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 Urząd Miasta Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, 15 Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Urząd Miasta Słonecznikowa, Krótka) 16 Budowa obwodnicy Swarzędza Urząd Miasta Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. 17 Urząd Miasta Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, 18 ul.transportowa, rondo-garby-zalasewo, baza Urząd Miasta transportowa-garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu 19 komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Urząd Miasta Dębowej) 20 Przebudowa ulic w Jasinie Urząd Miasta Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca 21 Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą Urząd Miasta towarzyszącą BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa drogi dla pieszych i 22 Urząd Miasta rowerów w ul. Transportowej i Borówki BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa chodnika przez wieś w 23 Urząd Miasta kierunku boiska sportowego (Wierzonka) BUDŻET OBYWTELSKI - Odtworzenie i przywrócenie 24 funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu Urząd Miasta samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) BUDŻET OBYWTELSKI - Suchą nogą przez wieś 25 Urząd Miasta (Kobylnica, projekt) BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji 26 technicznej na budowę chodników oraz drogi w Urząd Miasta ul.folwarcznej (Paczkowo-projekt) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w 27 ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Urząd Miasta Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddzialania WRPO 2014+) ,00 ZADANIA JEDNOROCZNE Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych Urząd Miasta Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZADANIA JEDNOROCZNE Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF 1 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta Budowa budynków komunalnych Urząd Miasta Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej 3 w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych Urząd Miasta i niepełnosprawnych Dział Działalność usługowa Rozdz Cmentarze ZADANIA Z WPF 1 Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu Urząd Miasta Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 29

30 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN NA 2018 REALIZUJĄCA Dział Administracja publiczna Rozdz Urzędy Gmin ZADANIA Z WPF Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem Urząd Miasta Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG Urząd Miasta Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Urząd Miasta Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 25 Urząd Miasta Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ZADANIA JEDNOROCZNE Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy ( 6060) Urząd Miasta Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) ( 6230) Urząd Miasta 2018 Rozdz Straż miejska (gminna) ZADANIA JEDNOROCZNE Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu Urząd Miasta Rozdz Zarządzanie kryzysowe ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania 1 Urząd Miasta 2018 kryzysowego Rozdz Pozostała działalność ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta 1 Urząd Miasta 2018 Swarzędz Dział Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: 1 dofinansowanie z FS: Bogucin zł, Kobylnica Fundusz Sołecki zł, Uzarzewo zł) ZADANIA Z WPF 1 Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz Urzad Miasta Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu Urząd Miasta Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce Urząd Miasta Rozdz Przedszkola ZADANIA JEDNOROCZNE Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu Przedszkole Nr Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu Przedszkole Nr Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 30

31 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN NA 2018 REALIZUJĄCA ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób 1 Urząd Miasta 2018 niepełnosprawnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ZADANIA Z WPF Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 1 Zielonka i okolic-etap IV Wpłata na rzecz Związku Puszcza Zielonka Międzygminnego na realizację zadania. ( 6659) Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 2 Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Puszcza Zielonka Międzygminnego na realizację zadania. ( 6659) , , , Rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji 1 służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - Urząd Miasta 2018 w zakresie wymiany źródeł ciepla Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ZADANIA Z WPF 1 Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz Urząd Miasta Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej ZADANIA JEDNOROCZNE 2018 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w 1 ZGK 2018 Gortatowie (dotacja dla ZGK) Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ZADANIA JEDNOROCZNE Modernizacja świetlic wiejskich Urząd Miasta Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy Fundusz Sołecki wiejskiej w Janikowie Dolnym Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Paczkowie Fundusz Sołecki Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie Fundusz Sołecki Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach Fundusz Sołecki Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie Fundusz Sołecki Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury) Ośrodek Kultury 2018 ZADANIA WPF Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, 1 Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Urząd Miasta Gruszczyn, Łowęcin) Rozdz Centra kultury i sztuki ZADANIA WPF Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele 1 Urząd Miasta Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki ( 6059) Rozdz Biblioteki ZADANIA WPF Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 31

32 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN NA 2018 REALIZUJĄCA Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w 1 Urząd Miasta Swarzędzu na os. Raczyńskiego Rozdz Pozostała działalność ZADANIA JEDNOROCZNE Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach Fundusz Sołecki Dział Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe ZADANIA Z WPF , ,02 Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. 1 Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum Urząd Miasta aktywności) i uklad komunikacyjny BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy uniwersalnego 2 boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci Urząd Miasta (Swarzędz, os.mielżyńskiego) BUDŻET OBYWATELSKI - Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt) Urząd Miasta BUDZET OBYWATELSKI - Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś) Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem Urząd Miasta Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin zł z Europ.Funduszu Rolnego) Urząd Miasta Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie Fundusz Sołecki Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach Fundusz Sołecki Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie Fundusz Sołecki Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap) Fundusz Sołecki Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie Fundusz Sołecki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy Fundusz Sołecki Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Karłowicach Fundusz Sołecki Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach Fundusz Sołecki , , Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni Fundusz Sołecki Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie Fundusz Sołecki Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu Fundusz Sołecki Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy Fundusz Sołecki ,73 15 Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce Fundusz Sołecki Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich Fundusz Sołecki Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie Fundusz Sołecki ,70 Rozdz Pozostała działalność ZADANIA JEDNOROCZNE Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu SCSiR Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 32

33 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2018 ROKU Kwota w zł Klasyf. Wyszczególnienie Przychody Rozchody budżet. O1 O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: PKO PB SA BGŻ BNP PARIBAS 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach WFOŚiGW OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 33 1

34 1 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Plan na 2018 rok BIEŻĄCE Miasto Poznań Miasto Poznań Miasto Poznań Gmina Kleszczewo Miasto Pobiedziska Gmina Czerwonak Gmina Komorniki Gmina Kórnik Miasto Września Gmina Kostrzyn Wlkp Gmina Tarnowo Podgórne Miasto Gniezno Starostwo Powiatowe w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Poznaniu Województwo Wielkopolskie MAJĄTKOWE Starostwo Powiatowe w Poznaniu Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu Ośrodek Kultury w Swarzędzu RAZEM Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 34

35 1 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Plan na 2018 rok Ośrodek Kultury w Swarzedzu Biblioteka Publiczna w Swarzędzu Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 35

36 1 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Plan na 2018 rok WYDATKI BIEŻĄCE Konserwacja rowów melioracyjnych Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży Wspieranie działan w zakresie wychowania i edukacji dzieci Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 36

37 Wsparcie dzialań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH Wsparcie Partnera w realizacjiprojektu "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" WYDATKI MAJĄTKOWE Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła RAZEM Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 37

38 1 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota planu na 2018 rok Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczynie Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie Przedszkole Niepubliczne Słoniki w Gruszczynie Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu Przedszkole Publiczne " Tęczowy Port" w Swarzędzu Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne) ,00 Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu ( na dzieci niepełnosprawne , Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu , , Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu , , Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie) Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu ( wczesne wspomaganie) 4 296, ,00 RAZEM ,00 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 38

39 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU PRZYCHODY KOSZTY Lp Nazwa zakładu Klasyfikacja Stan środków Łącznie, w tym: Stan środków budżetowego budżetowa na początku Przychody Dotacja Ogółem Ogółem majątkowe na wynagrodz. na końcu roku własne celowa (4+5+6) (9+12) i pochodne roku Zakład Gospodarki 1 Komunalnej w Swarzędzu w tym dotacja celowa zł z Gminy Swarzędz OGÓŁEM Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 39

40 Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2018 roku Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania PLAN NA 2018 ROK DOCHODY WYDATKI Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska RAZEM przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepla RAZEM Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany 1 Strona 40

41 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2018 rok Lp Sołectwo Dział Rozdział Paragraf/ Nazwa przedsięwzięcia Kwota rodzaj wydatku Bogucin majątkowy Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy bieżący Kolędowanie - spotkanie mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia bieżący Organizacja Spotkania Wiosennego bieżący Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka bieżący Sołeckie Grillowanie 0 organizacja festynu rodzinnego z okazji pożegnania lata bieżący Organizacja Spotkania Mikołajkowego 4 000, bieżący Doposażenie Świetlicy Wiejskiej 7 375, majątkowy Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Garby ` 3 Gortatowo bieżący Organizacja Dnia Seniora bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Organizacja Dożynek Sołeckich majątkowy Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Organizacja Dożynek Wiejskich majątkowy Ogrodzenie terenu rekreacyjnego majątkowy Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego , , , ,51 # ,51 Strona 1 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 41

42 Gruszczyn # bieżący Organizacja cyklu imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym , majątkowy Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej (II etap) ,50 5 Janikowo Dolne 6 Janikowo Górne 7 Jasin 8 Karłowice 9 Kobylnica bieżący Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa bieżący Organizacja Majowego Festynu Rodzinnego bieżący Organizacja "Mikołajek" bieżący Zakup gazonów na teren sołectwa bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej majątkowy Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Organizacja Dnia Latawca bieżący Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym bieżący Współorganizacja Turnieju Wsi bieżący Monitoring terenu świetlicy bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej bieżący Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Organizacja Pożegnania Lata bieżący Doposażenie sołeckiej amatorskiej drużyny piłkarskiej majątkowy Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku majątkowy Doposażenie placu zabaw przy blokach majątkowy Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy bieżący Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym bieżący Organizacja zajęć świetlicowych bieżący Doposażenie Świetlicy Wiejskiej majątkowy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa , , , , , , , , , ,50 Strona 2 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 42

43 Kruszewnia bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Organizacja Półkolonii letnich majątkowy Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 4 127, ,42 11 Łowęcin 12 Paczkowo bieżący Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym bieżący Współorganizacja Turnieju Wsi bieżący Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej majątkowy Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego bieżący Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa bieżący Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych majątkowy Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej bieżący Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej majątkowy Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej , , , ,50 13 Puszczykowo- Zaborze bieżący Organizacja Spotkania Wielkanocnego bieżący Organizacja Spotkania Mikołajkowego 321, majątkowy Zabudowa altany ,90 14 Rabowice bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Współorganizacja Turnieju Wsi bieżący Organizacja Pożegnania Lata bieżący Organizacja Spotkania Mikołajkowego bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej majątkowy Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej majątkowy Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego 5 136, ,81 15 Sarbinowo bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Współorganizacja Turnieju Wsi bieżący Organizacja Spotkania Mikołajkowego bieżący Remont (malowanie) świetlicy wiejskiej , ,34 Strona 3 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 43

44 Sokolniki Gwiazd bieżący Organizacja dwóch Pikników Rodzinnych 1 784, bieżący Zakup warnika bieżący Zakup farb do impregnacji płotu majątkowy Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany ,35 17 Uzarzewo 18 Wierzenica majątkowy Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy bieżący Organizacja cyklu spotkań o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej bieżący Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki majątkowy Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Organizacja Pożegnania Lata bieżący Organizacja Spotkania Mikołajkowego majątkowy Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego , , , ,73 19 Wierzonka bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Organizacja Pożegnania Lata bieżący Organizacja Spotkania Mikołajkowego 741, bieżący Doposażenie Świetlicy Wiejskiej bieżący Wykonanie mebli altanowych majątkowy Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową ,50 20 Zalasewo bieżący Turniej Sportowy Zalasewa bieżący Festyn z okazji Dnia Seniora bieżący Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka bieżący Turniej Piłki Nożnej bieżący Turniej Siatkówki Plażowej 675, bieżący Turniej Tenisa Stołowego bieżący Dożynki Wiejskie bieżący Zakup namiotów handlowych majątkowy Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ,50 RAZEM ,93 Strona 4 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 44

45 PODSUMOWANIE 750/75023/bieżący 854/85495/bieżący 900/90004/bieżący 921/92109/bieżący 926/92601/bieżący 801/80101/majątkowy 921/92109/majątkowy 921/92195/majątkowy 926/92601/majątkowy ŁĄCZNIE 3 775, , , , , , ,93 Strona 5 Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 45

46 UZASADNIENIE Dochody budżetu na rok 2018 zostały skalkulowane w wysokości ,47 zł, w tym dochody bieżące w wysokości ,87 zł i dochody majątkowe w kwocie ,60 zł. Wydatki budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości ,47 zł w tym wydatki bieżące w wysokości ,45 zł i wydatki majątkowe w kwocie ,02 zł. Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę zł; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł. Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco: 1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie ,87 zł, tj. 97,44% planowanych dochodów ogółem: a) podatki i opłaty ,00 zł 26,36% b) udziały w podatkach budżetu państwa ,00 zł 32,32% c) dotacje celowe ,31 zł 18,11% w tym: dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,31 zł d) subwencje ,00 zł 15,72% e) dochody z mienia komunalnego ,00 zł 1,82% f) pozostałe dochody ,56 zł 3,11% 2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie ,60 zł, tj. 2,56% planowanych dochodów ogółem: a. z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie zł w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł b. dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej kwocie ,60 zł Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 1

47 Dochody Gminy na 2018 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Prognozując dochody budżetowe na 2018 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2017, jak i w latach ubiegłych, w związku z tym plan dochodów na rok 2018 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2017 roku o kwotę ,71 zł. Na zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2018 r. wpływ ma m. in: wzrost udziałów Gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz zwiększenie subwencji ogólnej. Powyższe kwoty zostały zaplanowane zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów. Id: E1219AC4-63AA-4A8B-AB1B-A F8A4. Podpisany Strona 2