BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA ROK 2003

Transkrypt

1 BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA ROK 2003 Toruń, grudzień 2002 rok

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona 1. Uchwała Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na rok Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego na rok Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy w 2003 roku i źródła pokrycia deficytu budżetowego Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Województwa na rok Załącznik Nr 5 - Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów Załącznik Nr 6 - Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne Załącznik Nr 7 - Wydatki na zadania inwestycyjne w roku Załącznik Nr 8 - Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim realizowanych w 2003 roku Załącznik Nr 9 - Wydatki na 2003 rok na wojewódzki wieloletni program inwestycyjny Załącznik Nr 10 - Wykaz dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rok Załącznik Nr 11 - Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku

3 13. Załącznik Nr 12 - Wielkość dotacji celowych z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom w roku Załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok Załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji z funduszy celowych i ze środków własnych na rok Załącznik Nr 15 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok Załącznik Nr 16 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok Załącznik Nr 17 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok Załącznik Nr 18 Plan Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok Załącznik Nr 19 - Plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok Załącznik Nr 20 - Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku

4 22. Załącznik Nr 21 - Plan wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pracy w roku Część opisowa budżetu na 2003 rok Graficzna prezentacja budżetu Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych 188

5 UCHWAŁA NR IV/36/02 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (T. j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz z późn. zm.) art. 48 ust.1 pkt 1, art.52 ust.1, art.109, art. 110, art. 116 ust.1,2,3 i 4, art. 124 ust.1 i 2, art.128 ust.2 pkt 1 i 2 w związku z art.124 ust.2 pkt 2 i art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz z późn. zm.) oraz art.41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (T. j. z 2000 r. nr 100, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwala się budżet województwa na rok Ustala się dochody budżetu województwa w wysokości zł, z załącznikiem nr 1 do uchwały. zgodnie 3 Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustala się przychody budżetu województwa w wysokości zł i rozchody budżetu województwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe na: 5 1/ wydatki związane z modernizacją Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w wysokości zł. 2/ wydatki związane z zakupem sprzętu drogowego w wysokości zł.

6 6 1. Ustala się wydatki w 2003 r. na zadania inwestycje w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w 2003 r. na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 3. Ustala się wydatki w 2003 r. związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Ustala się wielkość dotacji podmiotowych i celowych dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w wysokości zł. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 10 do uchwały. 2. Ustala się zakres i wielkość dotacji podmiotowych i celowych, udzielanych z budżetu samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 3. Ustala się wielkość dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom w wysokości zł. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 12 do uchwały. 4. Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych dla Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1/ analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych według stawki jednostkowej za 1 hektar, 2/ monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacja na obszarach wiejskich według stawki jednostkowej za 1 hektar, 3/ uaktualnianie lub odnawianie map glebowo-rolniczych według stawki jednostkowej za 1 hektar. Stawki dotacji przedmiotowych określane są odrębną Uchwałą Sejmiku Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z dotacji funduszy celowych w wysokości zł, zgodnie załącznikiem nr 14 do uchwały.

7 3. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych ze środków własnych Województwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 9 Ustala się plany przychodów i wydatków: 1. Zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały, 1/ Przychody zł 2/ Wydatki zł 2.Gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały, 1/ Przychody zł 2/ Wydatki zł 3. Środków specjalnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały. 1/ Przychody zł 2/ Wydatki zł Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych w tym : 1. Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały 1/ Przychody zł 2/ Wydatki zł Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały 1/ Przychody zł 2/ Wydatki zł Ustala się plan wpływów na rzecz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. 2. Informację o wpływach na rzecz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ich redystrybucji przedstawiono w załączniku nr 20 do uchwały.

8 12 Ustala się plan wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały. Upoważnia się Zarząd Województwa do: 13 1/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, 3/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków kierownikom Jednostek organizacyjnych samorządu województwa, 4/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do kwoty zł, 5/ udzielania pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty zł., 6/ zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek, powodujących skutki finansowe w następnym roku budżetowym do wysokości 5 % planowanych wydatków budżetu województwa, 7/ zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji wieloletnich programów wojewódzkich powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości kwot określonych w tych programach Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy. 15 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 16

9 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2003 Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia r. w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r DOCHODY OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnyc Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Usuwanie skutków klęsk żywiołowyc Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczośc Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt wojewódzki

10 w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusow Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt wojewódzki Infrastruktura portow Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez samorządu województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: Kontrakt wojewódzki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościam Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

11 w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzenneg Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjn Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowski Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z usług w tym: współfinansowania Biura w Dusseldorfie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województ Subwencje ogólne z budżetu państwa Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województ Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansow Pozostałe odsetki

12 w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja specjalne Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakłady kształcenia nauczyciel Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycie Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Biblioteki pedagogiczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt wojewódzki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

13 w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt wojewodzki Kolumny transportu sanitarneg Wpływy z różnych dochodów Medycyna pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Staże i specjalizacje medyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa OPIEKA SPOŁECZNA Wojewódzkie urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolneg Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkoln Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

14 w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkow Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt Teatry muzyczne, opery, operetk Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

15 w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r Galerie i biura wystaw artystycznyc Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Muzea Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym: Kontrakt wojewódzki

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/2002 z dnia r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2003 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok WYDATKI OGÓŁEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Melioracje wodne Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Wydatki remontowe Wydatki majątkowe Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

17 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok w tym: Kontrakt wojewódzki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji z tego na zadania: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu Centrum Transferu Technologicznego Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w tym: Kontrakt wojewódzki Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent B Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent A TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych Wydatki majątkowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Wydatki remontowe Wydatki majątkowe w tym: Kontrakt wojewódzki Infrastruktura portowa Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Kontrakt wojewódzki

18 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostałe wydatki bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Samorządowe sejmiki województw Pozostałe wydatki bieżące Wydatki remontowe Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Wydatki remontowe Wydatki majątkowe

19 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok Pozostała działalność w tym: Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Promocja Województwa Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Regionów Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich Utrzymanie Biura w Düsseldorfie Utrzymanie Biura w Brukseli Wykonanie insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nagrody Kapituły Marszałka Województwa Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Gimnazja specjalne

20 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Szkoły zawodowe Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe Zakłady kształcenia nauczycieli Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Biblioteki pedagogiczne Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: Kontrakt wojewódzki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące w tym zadanie: Doskonalenie nauczycieli Pozostała dzialalność Pozostałe wydatki bieżące w tym: Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Nauczycieli dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych

21 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych Edukacja ponadprogramowa (konkursy uczniowskie) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów SZKOLNICTWO WYŻSZE Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: Kontrakt wojewódzki Medycyna pracy Pozostałe wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki remontowe Staże i specjalizacje medyczne Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zlecenie organizacji staży i specjalizacji medycznych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe wydatki bieżące w tym: Województwo promujące zdrowie OPIEKA SPOŁECZNA Regionalne ośrodki polityki społecznej Wynagrodzenia z pochodnymi

22 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Wojewódzkie urzędy pracy Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Wynagrodzenia z pochodnymi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe wydatki bieżące w tym: Przeciwdziałanie ubóstwu - dożywianie dzieci Wypoczynek dzieci i młodzieży Programy z zakresu pomocy społecznej Profesja Forum Organizacji Pozarządowych Integracja z Unią Europejską EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia z pochodnymi Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia z pochodnymi

23 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok Pozostałe świadczenia pracownicze Pozostałe wydatki bieżące Pomoc materialna dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe wydatki bieżące w tym: Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Teatry dramatyczne i lalkowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: Kontrakt wojewódzki Teatry muzyczne, opery, operetki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: Kontrakt wojewódzki

24 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: Kontrakt wojewódzki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury Dotacja na inne zadania Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa Biblioteki Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa Muzea Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury Dotacja na zadania objęte mecenatem państwa Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: Kontrakt wojewódzki Pozostała działalność Pozostałe dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe wydatki bieżące

25 Dział Rozdział Nazwa Plan na rok KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe wydatki bieżące

26 Załącznik Nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia r. Wynik budżetowy w 2003 roku i źródła pokrycia deficytu budżetowego w złotych Lp. Treść Plan na 2003 r I. Wynik budżetowy 1 Planowane dochody Planowane wydatki Wynik budżetowy (deficyt) II. Źródła pokrycia deficytu budżetowego 1 Kredyt

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia r. Przychody i rozchody budżetu Województwa na rok 2003 w złotych Nazwa Plan na 2003 r Przychody Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

28 Załącznik Nr 5 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia r. Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota 2002 r r r r r r Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 1999 r Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2000 r Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2001 r Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2002 r Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2003 r Razem spłaty rat kredytów w kolejnych latach Wielkość długu na koniec okresu Spłata odsetek od zaciągniętych kredyt Spłata kredytu wraz z odsetkami w kolejnych latach Szacowane dochody województwa w kolejnych latach Relacja spłaty kredytu wraz 11. z odsetekami w kolejnych latach do dochodów budżetu (maksymalna - 15%) 4,30% 3,81% 4,88% 4,25% 2,25% 1,39% 12. Relacja kwoty długu w kolejnych latach do dochodów budżetu (maksymalna - 60%) 11,80% 10,58% 6,76% 3,23% 1,29% 0,00% Innych tytułów dłużnych brak

29 Załącznik Nr 6 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia r Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne w złotych Prognozowana Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku Lp Tytuł dłużny kwota długu na dzień r r r r r Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty: - długoterminowe krótkoterminowe Pożyczki: - długoterminowe krótkoterminowe Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania: a/ jednostek budżetowych, b/ pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów ( w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) Ogółem kwota zadłużenia Prognozowane dochody budżetowe Relacja kwoty długu w kolejnych latach do dochodu budżetu (maksymalna - 60 %) 12,91% 10,58% 6,76% 3,23% 1,29%

30 Załącznik Nr 7 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/2002 z dnia r. Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2003 w złotych Poz. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania robót Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 ze środków własnych z dotacji celowych Środki do pozyskania z innych źródeł 1 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO x x x Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Kuj.-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 1997/ , Naprawa, odbudowa i modernizacja urzadzeń melioracji wodnych podstawowych- usuwanie skutków powodzi Kuj.-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 2002/ , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x x x w tym: Kontrakt wojewódzki Zakup autobusów szynowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2001/ , Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie (dł.23,841 km) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/ , w tym: Kontrakt wojewódzki Opracowanie dokumentacji drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice- Tuchola-Świecie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/ , Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia (6,105 Zarząd Dróg Wojewódzkich km) w Bydgoszczy 2001/ , w tym: Kontrakt wojewódzki Modernizacja drogi nr 251 Kaliska- Inowrocław odc. Pakość-Inowrocław od km do km Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ,

31 Poz. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania robót Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 ze środków własnych z dotacji celowych Środki do pozyskania z innych źródeł Modernizacja drogi nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w m.kowal Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2001/ , Przebudowa drogi woj. nr 251 Kaliska-Zarząd Dróg Wojewódzkich Inowrocław w Bydgoszczy 2002/ , Opracowanie dokumentacji drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska- Inowrocław Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/ , Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy Port Lotniczy w Bydgoszczy 2001/ , w tym: Kontrakt wojewódzki ADMINISTRACJA PUBLICZNA x x x x Zakupy inwestycyjne Insygnia Województwa Urząd Marszałkowski w Toruniu x x Urząd Marszałkowski w Toruniu x x BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA x x x Zakupy inwestycyjne dla Policji Urząd Marszałkowski w Toruniu , OŚWIATA I WYCHOWANIE x x x w tym: Kontrakt wojewódzki Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Medycznych w Grudziądzu Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu 1997/ , Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy 2000/ , w tym: Kontrakt wojewódzki

32 Poz. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania robót Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 ze środków własnych z dotacji celowych Środki do pozyskania z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA x x x Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Wojewódzki Szpital w Toruniu Dziecięcy w Toruniu 1997/ , w tym: Kontrakt wojewódzki Dostosowanie obiektu Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO x x x w tym: Kontrakt wojewódzki Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy Opera NOVA w Bydgoszczy 1973/ , w tym: Kontrakt wojewódzki Modernizacja obiektów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 2002/ , w tym: Kontrakt wojewódzki Roboty remontowo-konserwatorskie budynku Arsenału Muzeum Etnograficznego w Toruniu Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2002/ , w tym: Kontrakt wojewódzki Modernizacja obiektów Teatru Horzycy w Toruniu Teatr im. Horzycy w Toruniu , w tym: Kontrakt wojewódzki OGÓŁEM x x x w tym: Kontrakt wojewódzki

33 Załącznik Nr 8 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia r. Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim realizowanych w 2003 roku Lp. Numer zadania ujętego w Kontrakcie Zadanie Cel zadania Dotacje z budżetu państwa Środki własne województwa Środki Wspólnoty Europejskiej I. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie Okres realizacji zadania Łączne nakłady Rok realizacji Wydatki wg źródeł finansowania w złotych Środki z innych źródeł /2 Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie (dł.23,841 km) Poprawa bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy II kw. 2002r IV kw.2003r /3 Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (6,105 km) Poprawa bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy II kw. 2001r IV kw. 2003r Razem I II. Tworzenie, rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa publicznego /4 Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Poprawa warunków czytelnictwa Pedagogiczna Bilioteka Wojewódzka w Bydgoszczy 2000 r. IV kw.2003r

34 Lp. Numer zadania ujętego w Kontrakcie Zadanie Cel zadania Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie Okres realizacji zadania Dotacje z budżetu państwa Środki własne województwa Środki Wspólnoty Europejskiej III. Inwestycje poprawiające stan infrastruktury społecznej Łączne nakłady Rok realizacji Wydatki wg źródeł finansowania w złotych Środki z innych źródeł Modernizacja i rozbudowa obiektów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych, zwiększenie potencjału regionu w zakresie świadczonych usług medycznych Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 1997 r r Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej Opera NOVA w Bydgoszczy 1973 r r Razem III IV. Ochrona i odnowa materialnych elementów ogólnonarodowego dziedzictwa regionu znajdujących się na terenie województwa /1 Ochrona zagrożonych obiektów Roboty konserwatorskie zabytkowych, aktywizacja obiektu Filharmonii turystyczna na bazie walorów Pomorskiej w Bydgoszczykulturowych Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy IV kw.2002r. I kw r /2 Roboty remontowokonserwatorskie budynku Ochrona zagrożonych obiektów Arsenału Muzeum zabytkowych, aktywizacja Etnograficznego w turystyczna na bazie walorów Toruniu kulturowych Muzeum Etnograficzne w Toruniu I kw r. IV kw.2003 r

35 Lp. Numer zadania ujętego w Kontrakcie Zadanie Cel zadania Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie Okres realizacji zadania Dotacje z budżetu państwa Środki własne województwa Środki Wspólnoty Europejskiej Łączne nakłady Rok realizacji Wydatki wg źródeł finansowania w złotych Środki z innych źródeł 8. Modernizacja obiektów Teatru im.w.horzycy w Toruniu Ochrona zagrożonych obiektów zabytkowych Teatr im. W. Horzycy w Toruniu I kw.2003r. IV.kw.2003r Razem IV V. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Bydgoszczy Rozwój lotniczej komunikacji pasażerskiej w ruchu krajowym i zagranicznym, rozszerzenie obsługi przewozów towarowych, rozwój infrastruktury lotniczej Port Lotniczy Bydgoszcz S.A VI. Wspieranie powstawania instytucji okołobiznesowych i rozwoju przedsiębiorczości Budowa społeczeństwa informacyjnego Samorząd Województwa 2002/ OGÓŁEM dotacje z budżetu państwa 2001 dotacje z budżetu państwa 2002 dotacje z budżetu państwa

36 Załącznik Nr 9 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/2002 z dnia r. Wydatki w 2003 roku na wojewódzki wieloletni program inwestycyjny Poz. Dział Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 ze środków własnych z dotacji celowych Wydatki z budżetu w 2004 r w złotych Wydatki z budżetu w 2005 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x , Zakup autobusów szynowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2002/ , OGÓŁEM x ,

37 Załącznik Nr 10 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/36/02 z dnia Wykaz dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rok 2003 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2003 r OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA Inwestycja wieloletnia - Budowa Szpitala Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu Modernizacja budynku Szpitala Regionalne Centrum Onkologii - Szpital im. prof. Łukaszczyka Staże i specjalizacje medyczne Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej OPIEKA SPOŁECZNA Pozostałe jednostki organizacyjne Wypoczynek dzieci i młodzieży KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatr im. W. Horzycy w Toruniu działalność statutowa zadania inwestycyjne Opera Nova w Bydgoszczy działalność statutowa zadania objęte mecenatem państwa zadania inwestycyjne Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy działalność statutowa zadania objęte mecenatem państwa zadania inwestycyjne Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu