UCHWAŁA NR XXIV/180/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/180/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żórawina na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości ,30 zł, zgodnie z tabelą nr 1 1) bieżące w wysokości ,00 zł, 2) w wysokości ,30 zł, 2. budżetu w wysokości ,30 zł, zgodnie z tabelą nr 2 1) bieżące w wysokości ,39 zł, 2) w wysokości ,91 zł, zgodnie z tabelą nr 3 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, 4. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł, 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie zł, 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr 4 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku budżetowym w kwocie ,00 zł. zgodnie z tabelą 5 2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie zł. zgodnie z tabelą 5 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku w kwocie ,30 zł. zgodnie z tabelą 6 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzeshy;daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 9. Ustala się dochody w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,00 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Strona 1

2 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie zł, 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych; 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Przewodniczący Rady Gminy Żórawina Maciej Koba Strona 2

3 Tabela nr 1 "Dochody w 2013 roku" do Uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31 grudnia 2012r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Działalność usługowa Cmentarze 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2020 na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 1 50 rządowej 750 Administracja publiczna ,00 5 Strona 1 z 7 Strona 3

4 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki 30 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 587,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 587,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 20 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Strona 2 z 7 Strona 4

5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budŝetu państwa Strona 3 z 7 Strona 5

6 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Strona 4 z 7 Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 60 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 5 80 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z róŝnych opłat razem: , Transport i łączność ,30 Strona 5 z 7 Strona 7

8 60013 Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 Strona 6 z 7 Strona 8

9 razem: , ,00 Ogółem: ,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Strona 9

10 Tabela 2" w 2013 "r. do Uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z 31 grudnia 2012r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budŝetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Strona 1 z 13 Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 275, , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Strona 2 z 13 Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Strona 3 z 13 Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 587, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 587, , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 587, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposaŝenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straŝe poŝarne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki Strona 4 z 13 Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposaŝenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Strona 5 z 13 Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 6 z 13 Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe Strona 7 z 13 Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DowoŜenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Strona 8 z 13 Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność Zakup usług zdrowotnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia społeczne Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia PodróŜe słuŝbowe krajowe Strona 9 z 13 Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 10 z 13 Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Strona 11 z 13 Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka odpadami , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budŝetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budŝetowych inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Strona 12 z 13 Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budŝetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom razem: , , , , , , , , ,61 Strona 13 z 13 Strona 22

23 Tabela nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z Lp. Dział Rozdz. ** A. Budowa i modernicacja B. sieci wodociągowych C Budowa sieci wodociągowej Marcinkowice Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budŝetowego Modernizacja dróg i chodników gminnych Przebudowa drogi i budowa chodnika Stary Śleszów (projekt) , , , Wykup dróg Zakup działek Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja i ucze - stnictwo w Wrosip, zakup warstwy adresowej Wrosip Zadania inwestycyjne w 2013 r. Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* A. B. C. A. B. C. A. B C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Strona 1 Strona 23

24 Tabela nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Kolejowa 6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wpłata do Związku Międzygminnego Ślęza - Oława (System Gospodarki odpadami Ślęza Oława) Budowa punktów świetlnych , , , Przebudowa świetlicy wiejskiej w Węgrach , , , Budowa hali sportowej A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C Ogółem , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 2 Strona 24

25 Tabela nr 4 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r Przychody ogółem: 1. Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tyt. Innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 25

26 Tabela nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. w złotych Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne pozostałe , , , , , , , , Ogółem Dział Rozdział * , , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budŝetu państwa Ogółem (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 26

27 Tabela nr 6 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , Ogółem , , ,30 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 27

28 Tabela nr 7 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z funduszu sołeckiego w 2013 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa jednostki pomocniczej Kwota w złotych Bratowice - Zagródki Bogunów Galowice Jaksonów Jarosławice Karwiany - Komorowice Krajków Mędłów Milejowice Mnichowice Nowy Śleszów Nowojowice Okrzeszyce - Rynakowice Polakowice Przecławice Racławice Małe Rzeplin - Szukalice Suchy Dwór Stary Śleszów Turów Wilczków - Pasterzyce Wilkowice Wojkowice Węgry - Brzeście śerniki - Wielkie śórawina Razem (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 28

29 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXIV/180/12 z Dotacje w 2013 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki,istytucji,zadania Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych Ogółem kwota dotacji SPÓŁKI WODNE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNE CENTRUM KULTURY - ŚWIETLICE GMINNE CENTRUM KULTURY GMINNE CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI OCHRONA ZABYTKÓW ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ Ogółem (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 29

30 Plan przychodów i kosztów zakładów budŝetowych na 2013 rok Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr nr XXIV/180/12 z w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budŝetu*** 2650 na inwestycje ogółem Koszty wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2013 r I. Zakłady budŝetowe x GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ x x x Ogółem x W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody ** stan środków pienięŝnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Strona 30