2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2013 Nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) wydatki w kwocie ,58 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie zł 2. Przychody budżetu w wysokości ,80 zł, ( kredyty ,80 zł, spłaty udzielonych pożyczek zł) przeznacza się na rozchody w wysokości ,80 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości ,80 zł oraz kredytów w wysokości ,00 zł). 3. Przychody budżetu w łącznej kwocie ,80 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie ,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,80 zł Rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Rezerwę celową w wysokości zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 4 00 zł Dotacje podmiotowe dla: 1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,14 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 1

2 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie zł 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo 2 15 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 30 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 1

4 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dostarczanie wody w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 2

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 3

6 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 5 038, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 2 00 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 4

7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych rozliczeń Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 5

8 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Przedszkola Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność , , Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,30 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 6

9 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 505, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 7

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 8

11 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 482, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki 4 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 9

12 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 489,00 razem: , majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 10

13 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 11

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012 r. Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie , , , , , , , , , , , ,00 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 1

15 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 2

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i składki Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 3

17 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 4

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii remontowych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 5

19 fizycznych Działalność usługowa Plany zagospodarowani a przestrzennego bezosobowe obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , , ,64 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 6

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne agencyjnoprowizyjne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,81 732,55 732,55 732,55 732, , , , , , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 7

21 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 8

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 9

23 bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia remontowych Różne opłaty i składki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,68 143,68 143,68 143,68 20,48 20,48 20,48 20,48 835,84 835,84 835,84 835, , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 10

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 5 144, , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 11

25 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 12

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii remontowych zdrowotnych dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 13

27 80104 Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii zdrowotnych Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 14

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 15

29 bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii zdrowotnych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 16

30 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność osobowe pracowników osobowe pracowników ubezpieczenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , ,23 405,92 405,92 405,92 806,86 806,86 806,86 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 17

31 społeczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 142,39 142,39 142,39 24,37 24,37 24,37 4,30 4,30 4, , , , , , , , , , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 18

32 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , Placówki opiekuńczowychowawcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 19

33 85206 Wspieranie rodziny ubezpieczenia społeczne bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. ubezpieczenie zdrowotne , , , , , ,00 376,00 376,00 376,00 376, , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 20

34 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , Zakup energii dostępu do sieci Internet Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 21

35 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność ,00 265,00 265,00 265, Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 22

36 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Świadczenia społeczne osobowe pracowników osobowe pracowników ubezpieczenia społeczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków żywności Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , ,25 280,40 280,40 280,40 723,40 723,40 723,40 38,31 38,31 38, , , , , , , , , ,11 373,13 373,13 373, , , , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 23

37 roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników , , , , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 24

38 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii remontowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 9,00 9,00 9,00 Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 25

39 Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia 9,00 9,00 9,00 9, , , , , , , , Zakup energii remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników , , , , , , , , , , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 26

40 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby remontowych w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 27

41 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Obiekty sportowe bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 28

42 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 969,00 969,00 969, Zakup energii Id: 76D D2-4AF5-9D34-5C00E99A1BCB. Podpisany Strona 29