Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2010 rok

Transkrypt

1 Informacja o rzebiegu wykonania budżetu Gminy Roczyce za 21 rok Planowany budżet Gminy Roczyce na 21 rok wyniósł o stronie dochodów ,9 zł, zaś o stronie wydatków ,6 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi lanowany deficyt budżetu w wysokości ,7 zł. Dochody budżetowe Planowane dochody budżetowe w kwocie ,9 zł, zrealizowano w wysokości ,41 zł, co stanowi 99,6 % wykonania lanu. Dochody bieżące - na lan ,13 zł zrealizowano kwotę ,32 zł, zaś dochody majątkowe na lan ,77 zł zrealizowano kwotę ,9 zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo, na lan , zł, wykonano ,74 zł. Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot odatku akcyzowego do oleju naędowego dla rolników). W dziale Przetwórstwo rzemysłowe, na lan 21, zł, wykonano 21, zł. Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje celowe na zadania związane z rawidłową gosodarką odadami azbestowymi (orozumienie z administracją rządową). W dziale Transort i łączność, na lan ,11 zł, wykonano ,5 zł. Źródłem dochodów w tym dziale były : dotacje celowe z budżetu aństwa na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych, środki finansowe z budżetu Unii Euroejskiej stanowiące refundację wydatków z lat orzednich, środki finansowe z budżetu Unii Euroejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w 21 r., środki finansowe na zadania związane z Priorytetem VIII- Sołeczeństwo informacyjne, ołaty za zajęcie asa drogowego. Znacznym źródłem dochodów niniejszego działu były dotacje celowe z budżetu aństwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W dziale Gosodarka mieszkaniowa, na lan , zł, wykonano ,52 zł. Dochodami tego działu były środki finansowe ochodzące ze srzedaży nieruchomości, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, ołaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowo realizowanych należności. Nabyto nieodłatnie 67 działek nieruchomości o łącznej owierzchni 1,93 ha. Zbyto bez rzetargu 7 działek o łącznej owierzchni,29 ha. W drodze rzetargu zbyto 83 działki o owierzchni 4,62 ha. Zawarto 52 umowy na dzierżawę gruntów o łącznej owierzchni 1,44 ha. Przekształcono 1 działkę od garażem z rawa wieczystego użytkowania w rawo własności. Zbyto jeden lokal mieszkaniowy Roczycach. W dziale Administracja ubliczna, na lan 238 9,29 zł, wykonano ,62 zł. Źródłem dochodów tego działu były środki ochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone, rowizje z tytułu realizacji dochodów w zakresie zadań rządowych, wływy za ołaty mediów komunalnych za lata orzednie, dotacje celowe na Sis rolny. 1

2 W dziale Urzędy naczelnych organów władzy aństwowej, kontroli i ochrony rawa oraz sądownictwa, na lan , zł, wykonano ,1 zł. Dochodami tego działu były dotacje celowe na zadania zlecone związane z aktualizacją sisów wyborczych, dotacje celowe na wybory Prezydenta Rzeczyosolitej oraz dotacje celowe na wybory do rad gmin, owiatów, samorządów województw i wybory wójtów, burmistrzów i rezydentów miast. Ponadto dochodami tego działy były odszkodowania zasądzone na rzecz Gminy. W dziale Bezieczeństwo ubliczne i ochrona rzeciwożarowa, na lan ,64 zł, wykonano ,73 zł. Dochodem tego działu były : środki finansowe rzekazane z urzędu wojewódzkiego na zadania bieżące rzeznaczone na rowadzone akcje rzeciwowodziowe w maju i czerwcu ubiegłego roku oraz na wykonanie eksertyz budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej, środki finansowe na zadania realizowane na odstawie orozumienia z innym samorządem środki finansowe z budżetu Unii Euroejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w 21 r. W dziale Dochody od osób rawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości rawnej oraz wydatki związane z ich oborem, na lan ,55 zł, wykonano ,54 zł. Dochodami tego działu były wływy od osób fizycznych, od osób rawnych, od osób nieosiadających osobowości rawnej, wływy ochodzące z odatku rolnego, odatku od nieruchomości, odatku łaconego w formie karty odatkowej, odatku od czynności cywilnorawnych, odatku leśnego, odatku od sadku i darowizn, ołaty skarbowej, odatku od środków transortowych, udziałów gminy w odatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu aństwa, udziałów gminy w odatku od osób rawnych stanowiącym dochód budżetu aństwa, odsetek od nieterminowo łaconych odatków. Ponadto dochodami tego działu były również środki ochodzące z ołaty eksloatacyjnej, środki finansowe stanowiące rekomensatę z tytułu utraconych dochodów w odatkach oraz wływy za zezwolenia na srzedaż naojów alkoholowych. W zakresie zrealizowania dochodów odatkowych wykonano między innymi nastęujące działania: 1) wydano około 14 tys. decyzji ustalających zobowiązanie odatkowe od osób fizycznych, 2) rzerowadzono 1 99 ostęowań odatkowych zakończonych wydaniem decyzji zmieniających zobowiązania odatkowe, 3) odczas ostęowań odatkowych dokonano 5 oględzin rzedmiot oodatkowania, 4) wydano 469 decyzji w srawie umorzenia zaległości odatkowych, 5) rzerowadzono ostęowania dowodowe i wydano na drukach obowiązujących w gminie zaświadczenia o stanie majątkowym udzielono 445 informacji o stanie majątkowym odatników m. in. do Komendy Powiatowej Policji, KRUS, Prokuratury i Oświaty. 6) wrowadzono i zweryfikowano 444 deklaracji na 21 rok od osób rawnych i fizycznych, 8) rzyjęto w kasie urzędu onad włat odatkowych od osób fizycznych, 9) rzerowadzono ostęowania egzekucyjne w ostaci wysłanych uomnień o zaległościach odatkowych w ilości 1 17 sztuk oraz sorządzono 121 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, 1) dokonano 6 wisów hiotek rzymusowych do ksiąg wieczystych na łączna 2

3 kwotę 35 tys. zł. W dziale Różne rozliczenia, na lan , zł, wykonano ,21 zł. Głównymi dochodami tego działu były: subwencja ogólna z odziałem na części wyrównawczą i oświatową, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz subwencja na uzuełnienie dochodów własnych jednostki samorządowej. W dziale Oświata i wychowanie, na lan ,2 zł, wykonano ,22 zł. Dochody tego działu były: wływy za najem, wływy z odłatności za żywienie dzieci, darowizny ieniężne z tytułu włat PZU, rowizje z tytułu ubezieczeń w PZU, odszkodowania za zniszczone odczas owodzi mienie oświatowe, srzedaż składników majątkowych, środki finansowe z budżetu Unii Euroejskiej w ramach Priorytetu IX z Programu Oeracyjnego Kaitał Ludzki oraz budżetu aństwa, wływy z tytułu stałej ołaty w lacówkach rzedszkolnych, dotacje celowe na bieżące i inwestycyjne zadania własne Gminy, dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W dziale Pomoc sołeczna, na lan ,88 zł, wykonano ,5 zł, z czego dochody własne stanowiły : lan ,83 zł, wykonanie ,97 zł. Dochody własne to: wływy z odłatności za żywienie, wływy za świadczenie usług oiekunek PCK, rowizje od realizacji zadań zleconych, odszkodowania za mienie komunalne zniszczone odczas owodzi. Pozostałe dochody to dotacje celowe z budżetu aństwa na zadania zlecone i zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, koszty utrzymania ośrodka omocy sołecznej, dożywianie, doosażenie unktów dożywiania, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny). Dochody tego działu to również środki finansowe z budżetu Unii Euroejskiej oraz z budżetu aństwa na zadania realizowane w ramach rogramów unijnych. Ponadto znacznymi dochodami tego działu były środki ozyskane na usuwanie skutków na wyłaty zasiłków owodziowych. W dziale Edukacyjna oieka wychowawcza, na lan 536 4,8 zł, wykonano 5 591,83 zł. Dochodami tego działu były dotacje celowe na zadania własne (styendia, zasiłki owodziowe dla uczniów z rodzin najuboższych dotkniętych klęską owodzi oraz środki finansowe ozyskane z PFRON na zadania związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych nieełnosrawnych uczniów zamieszkujących tereny wiejskie. W dziale Gosodarka komunalna i ochrona środowiska, na lan ,43 zł, wykonano ,1 zł. Dochodami tego działu były środki finansowe z tytułu kar i ołat za niszczenie środowiska, środki finansowe ozostałe o likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gosodarki wodnej oraz różne dochody związane z gosodarka komunalną i ochroną środowiska. Ponadto dochodami tego działu były środki ozyskane na usuwanie skutków na wyłaty zasiłków owodziowych wływy z różnych dochodów zaliczanych do niniejszego działu. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na lan 45, zł, wykonano 45, zł. Dochodami tego działu były środki finansowe ochodzące z orozumień między samorządami na zadania związane z działalnością bibliotek. W dziale Kultura fizyczna i sort, na lan , zł, wykonano ,7 zł. Dochody tego działu to wływy z tytułu wyożyczeń łyżew, korzystania ze 3

4 sztucznego lodowiska, korzystanie z sauny, siłowni, basenu krytego, basenów otwartych oraz środki finansowe z budżetu Unii Euroejskiej na zadania inwestycyjne realizowane w 21 r., Tabela nr 1 wyszczególnia lanowane i zrealizowane dochody budżetowe sorządzone w ełnej klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetowe Planowane na 21 rok wydatki budżetowe w kwocie ,6 zł, zostały zrealizowane w wysokości , zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan ,19 zł, wykonano ,9 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan ,64 zł, wykonano ,78 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan ,55 zł, wykonano ,12 zł; 2) dotacje na zadania bieżące: na lan , zł, wykonano ,38 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na lan ,99 zł, wykonano ,23 zł; 4) wydatki na rogramy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Euroejskiej: na lan ,15 zł, wykonano ,1 zł; 5) obsługa długu ublicznego: na lan , zł, wykonano ,6 zł 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan ,27 zł, wykonano ,33 zł; w tym: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan ,72 zł, wykonano ,78 zł; z tego: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan ,66 zł, wykonano ,62 zł; wydatki na rojekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na lan ,6 zł, wykonano ,16 zł; dotacje na inwestycje: na lan ,55 zł, wykonano ,55 zł; zaku i objęcie akcji i udziałów: na lan 1 1, zł, wykonano 1 1, zł;, W dziale Rolnictwo i łowiectwo na lan , zł, wydano ,15 zł, w tym: ** Izby rolnicze, na lan , zł, wydano ,41 zł, z tego: 1) dotacje na zadania bieżące: na lan , zł, wykonano ,41 zł; Realizacja wydatków tego rozdziału, to odisy z odatku rolnego na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wływów z odatku rolnego. ** Pozostała działalność, na lan , zł, wydano ,74 zł, z tego: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan , zł, wykonano ,74 zł w tym: 4

5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 2 724,14 zł, wykonano 2 722,88 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan ,86 zł, wykonano ,86 zł; Realizacja wydatków tego rozdziału, to wyłaty dla rolników dołat do odatku akcyzowego z aliwa oraz koszty obsługi związane z tą wyłatą. W 21 r. złożono 747 wniosków o dołaty. W dziale Przetwórstwo rzemysłowe na lan 21, zł, wydano 21, zł, w tym: ** Pozostała działalność, na lan 21, zł, wydano 21, zł, z tego: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 21, zł, wykonano 21, zł w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 21, zł, wykonano 21, zł; Przerowadzono inwentaryzację azbestu znajdującego się na terenie miasta i gminy Roczyce oraz oracowano Plan usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Roczyce w latach Zadanie to zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Gosodarki i Deartamentu Instrumentów Wsarcia. W dziale Wytwarzanie i zaoatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na lan ,55 zł, wydano ,54 zł, w tym: ** Dostarczanie cieła, na lan 21, zł, wydano 21, zł, z tego: 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan 21, zł, wykonano 21, zł; w tym: zaku i objęcie akcji i udziałów: na lan 21, zł, wykonano 21, zł; z tego, Nabycie Udziałów w Sółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej sółka z o. o w Roczycach: na lan 21, zł, wydano 21, zł. ** Dostarczanie wody, na lan 1 455,55 zł, wydano 1 396,54 zł, z tego: 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan 1 455,55 zł, wykonano 1 396,54 zł; w tym: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan 1 455,55 zł, wykonano 1 396,54 zł; z tego: Budowa sieci wodociągowej z rzyłączami budynków oraz stacji wodociągowej i terenowych zbiorników na wodę wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną i doziemnym odcinkiem instalacji do złącza omiarowego dla omowni wody w Gnojnicy: na lan 1 455,55 zł, wykonano 1 396,54 zł. Budowa sieci wodociągowej z rzyłączami budynków oraz stacji wodociągowej i terenowych zbiorników na wodę wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną 5

6 i doziemnym odcinkiem instalacji do złącza omiarowego dla omowni wody w Gnojnicy W grudniu 21 r. został odisany aneks do umowy o dofinansowanie, dotyczący zaktualizowania zakresu rojektu wynikającego z rzerowadzonego ostęowania o udzielenie zamówienia ublicznego. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej, zbiornika terenowego na wodę o wymiarach 3x5m 3 oraz omowni wody w Gnojnicy dla otrzeb około 87 osób. Zadanie będzie realizowane w latach Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Euroejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oś 3-Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gosodarki wiejskiej, Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gosodarki i ludności wiejskiej). W dziale Transort i łączność, na lan ,37 zł, wydano ,35 zł, w tym: ** Drogi ubliczne wojewódzkie, na lan 1, zł, wydano 78, zł, z tego 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 22, zł, wykonano, zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 22, zł, wykonano, zł; 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan 78, zł, wykonano 78, zł; w tym: dotacje na inwestycje: na lan 78, zł, wykonano 78, zł; Została odjęta uchwała w srawie udzielenia omocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarackiego w formie dotacji celowej na realizację zadania od nazwą Budowa chodnika rzy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Roczyce Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie w km od strona lewa, zadanie zostało zrealizowane. Podjęta została również uchwała w srawie udzielenia omocy rzeczowej w formie oracowania dokumentacji technicznej na zadanie n. Budowa chodnika dla ieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma Wiśniowa w miejscowości Okonin w km do 23+99, str. rawa. ** Drogi ubliczne owiatowe, na lan ,96 zł, wydano ,66 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 2 7, zł, wykonano 2 7, zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 2 7, zł, wykonano 2 7, zł; 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan ,96 zł, wykonano ,66 zł; 6

7 w tym: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan ,96 zł, wykonano ,66 zł; z tego: Budowa i remont arkingów oraz chodnika dla ieszych w miejscowości Niedźwiada oraz budowa chodników dla ieszych w miejscowości Gnojnica i Lubzina w Gminie Roczyce: na lan ,96 zł, wykonano ,66 zł. ** Drogi ubliczne gminne, na lan ,59 zł, wydano ,78 zł,z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan ,45 zł, wykonano 87 32,97 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 44 5, zł, wykonano 44 26, zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan ,45 zł, wykonano 826 6,97 zł; 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan ,14 zł, wykonano ,81 zł; w tym: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan ,14 zł, wykonano ,81 zł; z tego: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan , zł, wykonano ,67 zł, w tym: Rozbudowa ulicy Warzywnej Nr 1 755R wraz z infrastrukturą towarzysząca i remontem ulicy Słonecznej Nr 1 756R w Roczycach w ramach Programu n. Narodowy Program rzebudowy Dróg Lokalnych : na lan , zł, wykonano ,6 zł, Wydatki na zakuy inwestycyjne (wiaty rzystankowe): na lan 18, zł, wykonano ,61 zł; wydatki na rojekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii : na lan ,14 zł, wykonano ,14 zł, w tym: Rewitalizacja Układu Komunikacyjnego na Osiedlu Północ w Roczycach: na lan ,25 zł, wykonano ,25 zł (środki unijne ,66 zł) Budowa i remont arkingów oraz chodnika dla ieszych w miejscowości Niedźwiada oraz budowa chodników dla ieszych w miejscowości Gnojnica i Lubzina w Gminie Roczyce: na lan ,89 zł, wykonano ,89 zł; Budowa drogi gminnej łączącej ul. Ks. M. Siewierskiego z ul. Ks. S. Skorodeckiego wraz z budową ronda oraz rzebudowa drogi gminnej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Ks. M. Siewierskiego w Roczycach: na lan 26 91, zł, wykonano 15 98, zł. dotacje na inwestycje: na lan 1, zł, wykonano 1, zł (omoc finansowa dla Gminy Wieloole Skrzyńskie) ; Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Roczycach Na odstawie odisanej we wrześniu 29 r. umowy z Samorządem Województwa Podkarackiego Gmina Roczyce zakończyła 31 maja 21 roku 7

8 realizację rzedmiotowej inwestycji. Pozyskane dofinansowanie ochodziło z Unii Euroejskiej ze środków Euroejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi riorytetowej Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat C Drogi gminne Regionalnego Programu Oeracyjnego Województwa Podkarackiego na lata Celem rojektu była orawa owiązań komunikacyjnych na terenie gminy Roczyce oraz zwiększenie dostęności komunikacyjnej osiedla Północ. Drogi objęte niniejszym rojektem stanowią jeden ciąg komunikacyjny ulica Rataja bezośrednio łączy się z ulicą Pułaskiego, a ulica Broniewskiego z dwóch stron łączy się z ulicą Rataja. Projekt rzewidywał rzebudowę wyżej wymienionych ulic o łącznej długości 1,456 km i z uwagi na obszerny zakres rzeczowy odbywał się w 4 etaach od czerwca 28 r. do maja 21 roku. W licu 21 r. uzyskano otwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego o rozliczeniu rojektu zgodnie z zawartą umową. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Ks. Siewierskiego z ul. Ks. Skorodeckiego wraz z budową ronda oraz rzebudowa drogi gminnej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Ks. Siewierskiego w Roczycach. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru w trybie reselekcji osi riorytetowej II Infrastruktura techniczna - działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - schemat C drogi gminne, Regionalnego Programu Oeracyjnego Województwa Podkarackiego na lata Po zakończeniu weryfikacji wniosku, decyzją Zarządu Województwa Podkarackiego z maja 21 roku został warunkowo wybrany do dofinansowania. Po dostarczeniu ozostałych dokumentów w wyniku końcowej oceny formalnej, technicznej i merytorycznej oraz finansowej rojekt został oceniony ozytywnie i w listoadzie 21 r. została odisana umowa na dofinansowanie w wysokości tys. złotych. Zakres rojektu obejmuje: budowę nowego odcinka drogi o długości około 677 m, rzebudowę i wzmocnienie istniejących odcinków dróg na długości około 21 m, budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej 45 m, budowę oświetlenia ulicznego na długości około 1176 m, zatok ostojowych, chodników na długości około 69 m, ścieżki rowerowej długości około 57 m, rzełożenie i zabezieczanie sieci teletechnicznej i gazowej. Budowa i remont arkingów oraz chodnika dla ieszych w miejscowości Niedźwiada oraz budowa chodników dla ieszych w miejscowości Gnojnica i Lubzina w Gminie Roczyce Inwestycja była realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Euroejskiej. W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego rogramem PROW na lata zrealizowano nastęujące zadania: * Budowę chodnika dla ieszych w ciągu drogi owiatowej Nr 1346R Niedźwiada rzez wieś na długości 756,5 mb, w tym zatoki autobusowej i arkingu dla samochodów osobowych, * Budowa chodnika dla ieszych w ciągu drogi owiatowej Nr 1943R Gnojnica- Broniszów na długości 828,5 mb, * Remont chodnika dla ieszych ołożonego na działce nr ew. 544 w Lubzinie na długości 237,5 mb. 8

9 Rozbudowa ulicy Warzywnej Nr 1 755R wraz z infrastrukturą towarzysząca i remontem ulicy Słonecznej Nr 1 756R w Roczycach w ramach Programu n. Narodowy Program rzebudowy Dróg Lokalnych W ramach środków finansowych uzyskanych z rogramu Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowano zadanie n. Rozbudowa ulicy Warzywnej Nr 1755 R wraz z infrastrukturą towarzyszącą i remontem ulicy Słonecznej Nr 1756 R w Roczycach. W ramach otrzymanych środków wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 1541,69 m wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, chodnikiem, montażem oznakowania ionowego oraz rogów zwalniających w celu orawy bezieczeństwa ruchu drogowego na wymienionym ciągu. ** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na lan ,92 zł, wydano ,86 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan ,92 zł, wykonano ,86 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 63 5, zł, wykonano ,85 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan ,92 zł, wykonano ,1 zł; Obok rowadzonych inwestycji na drogach gminnych, realizowane było szereg innych zadań bieżących i związanych z usuwaniem skutków owodzi, między innymi wykonano: 1. Przygotowano i rzerowadzono rzetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych oraz likwidację rzełomów w nawierzchniach dróg gminnych oraz ulic miejskich o okresie zimowym. Na odstawie złożonych ofert do wykonania wyżej wymienionych robót wybrane zostało, Przedsiębiorstwo MOLTER S. z o.o. z Rudnej Małej, które zgodnie z zawartą umową wbudowało 185 ton masy bitumicznej, wykonało remont nawierzchni owierzchniowo utrwalanych rzy użyciu emulsji i grysów na łącznej owierzchni 25 m 2 za kwotę ,6 zł. Natomiast na wykonanie likwidacji rzełomów owstałych w nawierzchniach dróg gminnych wybrane zostało Przedsiębiorstwo POLDIM Dębica Sółka Akcyjna, które zgodnie z zawartą umową zlikwidowało rzełomy na owierzchni 5 m 2 za kwotę , zł. 2. W ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyremontowane zostały nastęujące odcinki dróg gminnych na łącznej długości ,5 mb oraz obiekty infrastruktury mostowej i komunalnej tj : - Remont drogi gminnej Mała - Brzeziny na długości 9 km od +1 do 1+, - Remont drogi gminnej Mała - Miklosówka na długości 83 mb w km od 1+ do 1+83, - Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Stobierna na długości 7 mb w km od + do +7, - Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Boczna Bokocia na długości 6 mb w km od +8 do 1+4, - Remont drogi gminnej Niedźwiada - Wronówka na długości 3 mb w km od + do 9

10 +3, - Remont drogi gminnej Niedźwiada - Stawki na długości 5 mb w km od + do +5, - Remont drogi gminnej Niedźwiada - Rzeki na długości 8 mb w km od +6 do 1+4, - Remont drogi gminnej Roczyce-Chechły Na Bulszę na długości 2 mb w km od + do +2, - Remont drogi gminnej Roczyce-Chechły Na Pietryckiego na długości 2 mb w km od + do +2, - Remont drogi gminnej Roczyce-Chechły Na Kurcową na długości 3 mb w km od + do +3, - Remont ulicy Torowej w Roczycach na długości 25 mb w km od +25 do +5, - Remont ulicy Sokojnej w Roczycach na długości 4 mb w km od + do +4, - Remont drogi gminnej Roczyce - Pietrzejowa na Moskwę na długości 36 mb w km od + do +36, - Remont chodnika na ul. Wysiańskiego na odcinku o długości 34 mb w km + do +34, - Remont drogi gminnej Niedźwiada Na Kosińskiego na długości 2 mb w km od + do +2, - Remont ulicy Grendysa w Roczycach na długości 5 mb w km od + do +5, - Remont ulicy Polnej w Roczycach na długości 175 mb w km od + do +175, - Remont ulicy Monte Cassino w Roczycach na długości 27 mb w km od + do +27, - Remont ulicy Wierzbowe Miasto w Roczycach w km + do +157,5 i +176 do +644 na łącznej długości 625,5 mb, - Remont ulicy Sienkiewicza w km + do +157 i ulicy Krótkiej w km + do +42 w Roczycach wraz z kanalizacją deszczową na łącznej długości 199 mb, - Remont arkingu zlokalizowanego rzy Zesole Szkół Nr 1 w Roczycach na łącznej owierzchni 962 m2, - Remont ulicy Iwaszkiewicza w Roczycach na odcinku o długości 26 m w km + do +26, - Remont ulicy Żeromskiego w Roczycach na odcinku o długości 4 m w km + do +4, - Remont ulicy Parkowej w Roczycach na odcinku o długości 16 m w km + do +16, - Remont Boczna ulicy Kościuszki w Roczycach na odcinku o długości 12 m w km + do +12, - Remont ulicy Pałacowej w Roczycach na odcinku o długości 247 m w km + do +247, - Remont ulicy Borki Chechelskie w Roczycach na odcinku o długości 7 m w km 1+3 do 2+, - Remont drogi gminnej Chechły - Gajówka na odcinku o długości 9 m w km 1+ do 1+9, - Remont drogi gminnej Mała - Zagórze na odcinku o długości 9 m w km +9 do 1+8, - Remont drogi gminnej Gnojnica - Domaradz Duży na odcinku o długości 7 m w km + do +7, - Remont Drogi gminnej Gnojnica- Na Guzika na odcinku o długości 6 m w km + do +6, - Remont drogi gminnej Witkowice - Na Kubika na odcinku o długości 7 m w km + do +7, 1

11 - Remont drogi gminnej Lubzina w kierunku Góry na odcinku o długości 5 m w km + do +5, - Remont drogi gminnej Lubzina na Sąsiadka na odcinku o długości 25 m w km + do +25, - Remont drogi gminnej Lubzina na Górę na odcinku o długości 343 m w km + do +343, - Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Stobierna na odcinku o długości 55 m w km +7 do 1+25, - Remont drogi gminnej Brzyzna - Gnojnica na odcinku o długości 45 m w km + do +45, - Remont drogi gminnej Chechły - Na Tokarza na odcinku o długości 3 m w km + do +3, - Remont ulicy Rolniczej na odcinku o długości 45 mb w Roczycach w km +5 do Remont drogi dojazdowej rzy Zesole Szkół Nr 1 w Roczycach - Wykonanie ubezieczenia i umocnienia rzyczółków na moście zlokalizowanym na rzece Wieloolka w km +22 na trasie drogi gminnej Stobierna - Łouchowa, - Remont kładki dla ieszych zlokalizowanej na rzece Wieloolka w ciągu drogi gminnej Chechły - Na Tokarza, - Likwidacja osunięcia skary rzy ulicy Skorodeckiego w Roczycach w km +15 do +22 wraz z komleksowym odwodnieniem, - Remont sieci wodociągowej na długości 15 m na ulicy Sienkiewicza w Roczycach Całkowity koszt realizacji wymienionych robót to kwota w wysokości tys. zł ( tym środki otrzymane z dotacji tys. zł). 3. W miejscowości Mała wykonane zostało zabezieczenie skary w obrębie mostu zlokalizowanego na otoku Malanka w ciągu drogi gminnej Mała-Rędziny za kwotę 29 tys.zł. 7. Na terenie miasta i gminy wykonano remonty rzeustów wraz z ich zabezieczeniem w nastęujących ciągach dróg gminnych tj. * drogi gminnej Gnojnica Wola - Na OSP * drogi gminnej Mała Porąbka * drogi gminnej Mała - Jamszcze * drogi gminnej Mała - Kowalówka Całkowite koszty oniesione na realizację wymienionych zadań wyniosły łącznie 196 tys. zł. 4. Na terenie osiedla Roczyce - Witkowce rzy ul. Rzecznej w Roczycach wykonano roboty związane z zabezieczeniem osuwiska i odwodnieniem skary zlokalizowanej rzy wymienionej ulicy za kwotę 25 tys. zł. W celu orawy bezieczeństwa zostały również zamontowane bariery energochłonne. 5. Na ulicy Monte Cassino wykonano remont krawężnika na długości 255 mb za kwotę 16 tys. zł. 6. W miejscowości Brzezówka wykonane zostały nowe nawierzchnie na nastęujących ciągach dróg gminnych tj. * Brzezówka na Betlejową na odcinku o długości 165 mb, * Brzezówka -Na Szkarę na odcinku o długości 49 mb, Łączna kwota wydatkowana na realizację wymienionych zadań to 127 tys. zł. 7. Na wykonanie remontu oraz zabezieczeń na chodnikach i ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Roczyce uszkodzonych rzez czerwcową owódź wydano kwotę w wysokości 38 tys. zł Na terenie Osiedla Roczyce - Granice rzy ul. Leśnej wykonano remont boiska na owierzchni 85 m2 za kwotę 6 tys. zł. 9. W miejscowości Niedźwiada w ciągu drogi gminnej Niedźwiada - Polska wykonany został remont cząstkowy za łączną kwotę 27 tys. zł. 11

12 1. W ciągu drogi gminnej Łączki Kucharskie Roczyce wykonana została odbudowa oboczy na odcinku 5 mb które zostały zniszczone rzez czerwcową owódź za kwotę 26 tys. zł. 11. Wykonane zostały race remontowe na arkingach zlokalizowanych w nastęujących miejscowościach tj: * remont arkingu w miejscowości Łączki Kucharskie na owierzchni 796 m2 * remont arkingu w miejscowości Mała koło OSP na owierzchni 39 m2 Łączna kwota oniesiona na realizację wymienionych zadań to 78 tys. zł. 12. W miejscowości Łączki Kucharskie wykonany został remont mostu na rzece Wieloolka na trasie drogi gminnej Łączki Kucharskie - Na Marcia za kwotę 18 tys. zł. 13. W związku z owodzią jaka miała miejsce w dniu r. oraz r. i owstałymi zniszczeniami w infrastrukturze drogowo - mostowej, wykonano szereg rac remontowo - budowlanych związanych z rzywróceniem obiektów do ierwotnego stanu użytkowania. Łączna wartość oniesionych wydatków do końca czerwca to kwota 136 tys. zł. 14. Również w związku z rowadzoną akcją rzeciwowodziową zostały zakuione materiały takie jak iasek, różne kruszywo oraz został wynajęty transort, srzęt taki jak koarki na łączną kwotę 1 tys. zł. 15. Wykonano remont chodników rzy ul. K. K. Wielkiego i Alei Ks. Cieśli o remoncie kanalizacji deszczowej, którego koszt wyniósł 16 tys. zł. 16. Oracowano kosztorysy na rzebudowę ulicy Broniewskiego w Roczycach oraz odcinka ulicy Pułaskiego w Roczycach za łączną kwotę 2 tys. zł. 17. Oracowano rojekt organizacji ruchu dotyczący wykonania rogów zwalniających w ciągu drogi gminnej ulicy Warzywnej w Roczycach za cenę 976, zł. 18. Oracowano rojekty budowlane oraz wykonawcze na nastęujące zadania : - Budowę chodnika rzy ulicy Armii Krajowej 4 tys. zł, - Budowa chodnika wraz z oświetleniem rzy ul. bocznej do ul. Św. Barbary 9 tys. zł, Remont drogi i budowy chodnika rzy ulicy Strażackiej w Roczycach 7 tys. zł, - Budowa dróg osiedlowych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz niezbędne rzełożenie i zabezieczenie urządzeń obcych na osiedlu Północ w Roczycach 36 tys. zł, - Remont ulic i dróg gminnych zniszczonych wskutek owodzi - 17 tys. zł, - Remont ulicy Wierzbowe Miasto, Sienkiewicza i Krótkiej - tys. zł, - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Wierzbowe Miasto - 7,4 tys. zł. 19. Na odstawie wływających od mieszkańców wniosków o zaoiniowaniu rzez Komisję ds. oznakowania ulic miejskich i dróg dokonano zakuu i montażu oznakowania ionowego na drogach gminnych i ulicach gdzie wstęowały braki lub uszkodzenia. Koszt zakuionego oznakowania wyniósł 2 tys. zł. Natomiast na wykonanie odnowy oznakowania oziomego zlokalizowanego w ciągach ulic i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Roczyce wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 13 tys. zł. 2. W ramach zawartej umowy srzedaży z Cukrownią Roczyce zakuiony został odsiew kamienia waiennego w ilości 226,39 t za kwotę 79 tys. zł, który rzeznaczony został do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Roczyce. 21. Na terenie osiedli i sołectw w ramach środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg wykonane zostały ogłębienia i odmulenia rowów rzydrożnych, melioracyjnych, odwadniających, wymieniono uszkodzone rzeusty oraz wykonano szereg remontów nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do ól rzez utwardzenie ich kruszywem. Na realizację w/w zadań sołectwa oraz osiedla wykorzystały środki finansowe łącznie na kwotę 17 tys. zł. 22. Wykonane zostało mechaniczne koszenie trawy na oboczach dróg gminnych, ulic oraz dróg dojazdowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Roczyce za 12

13 łączną kwotę 19 tys. zł. ** Pozostała działalność, na lan ,9 zł, wydano ,5 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 23 29,9 zł, wykonano ,6 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 23 29,9 zł, wykonano ,6zł; 2) wydatki na rogramy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Euroejskiej (rojekt od nazwą Internet w domu- dobry start w rzyszłość ): na lan 63, zł, wykonano ,99 zł; 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan 43 2, zł, wykonano , zł; w tym: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan 43 2, zł, wykonano , zł; z tego: Rewitalizacja Centrum Roczyc: na lan 43 2, zł, wykonano , zł. Rewitalizacja centrum Roczyc Przygotowano i w listoadzie 21 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w rocedurze standardowej naboru do Regionalnego Programu Oeracyjnego Województwa Podkarackiego na lata , Oś riorytetowa VII Sójność wewnątrz regionalna, Działanie 7.1. Rewitalizacja miast. Projekt dotyczy komleksowej rzebudowy łyty rynku w centrum Roczyc wraz z rozbiórką i budową budynku szaletów, nowej fontanny, budową arkingu, remontem chodników i oświetlenia ulicznego oraz monitoringu. Projekt od nazwą Internet w domu dobry start w rzyszłość. Trwała realizacja rojektu finansowanego w ramach Programu Oeracyjnego Innowacyjna Gosodarka , osi riorytetowej 8 Sołeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gosodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. W rojekcie uczestniczyła grua 4 młodych mieszkańców gminy Roczyce, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego, urawnionych do uzyskania styendium socjalnego i osiągających dobre wyniki w nauce /średnia ocen w rzedziale 4, 6,/. W ramach rojektu każdy uczestnik otrzymał bezłatnie i korzysta z: zestawu komuterowego z orogramowaniem i drukarką, zestawu do odbioru Internetu, abonamentu internetowy, możliwości uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komuterów i korzystania z Internetu. W związku z oszczędnościami rzetargowymi od oczątku 211 roku liczba gruy 13

14 docelowej zostanie zwiększona o 4 nowe osoby. Dla ich otrzeb dokonano zakuu dodatkowego srzętu komuterowego z orogramowaniem i drukarką oraz zestawy do obioru Internetu. W dziale Gosodarka mieszkaniowa, na lan , zł, wydano ,46 zł, w tym: ** Gosodarka gruntami i nieruchomościami, na lan , zł, wydano 43 99,13 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan , zł, wykonano ,62 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 78, zł, wykonano ,96 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan , zł, wykonano ,66 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na lan 3, zł, wykonano 335,5 zł; 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan 346 6, zł, wykonano ,1 zł; w tym: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan 346 6, zł, wykonano ,1 zł; z tego: Wyku Gruntów na Inne Cele: na lan 346 6, zł, wykonano ,1 zł. ** Pozostała działalność, na lan , zł, wydano ,33 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan , zł, wykonano ,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 2, zł, wykonano 2, zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan , zł, wykonano ,33 zł; W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z realizacją 11 umów na sorządzenie rojektów decyzji warunkach zabudowy i zagosodarowania rzestrzennego; w ramach 16 umów dokonano wyceny gruntów, lokali do srzedaży i rzekształcenia na własność. Odłatnie nabyto 34 działki o łącznej owierzchni 1,78 ha. W 21 r. za wyłącznie gruntów z rodukcji rolnej dokonano rocznej ołaty w wysokości 14 tys. złotych W dziale Działalność usługowa, na lan , zł, wydano ,32 zł, w tym: ** Plany zagosodarowania rzestrzennego, na lan 45 97, zł, wydano ,33 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 45 97, zł, wykonano ,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 43, zł, wykonano ,2 zł; 14

15 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 2 97, zł, wykonano 58,13 zł; ** Oracowania geodezyjne i kartograficzne, na lan 87, zł, wydano ,99 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 87, zł, wykonano ,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 62, zł, wykonano , zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 25, zł, wykonano ,99 zł; **Pozostała działalność, na lan 1, zł, wydano, zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 1, zł, wykonano, zł,w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 1, zł, wykonano, zł; W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z realizacją trzech lanów zagosodarowania rzestrzennego rzy: ulicy Przemysłowej, ulicy Mickiewicza, ulicy Skorodeckiego. Ponadto zrealizowano 7 umów na sorządzenie ma do wyisu w księgach wieczystych i ma uzuełniających. Wykonano 15 umów związanych z wykonaniem odziałów działek oraz 2 umowy na rozgraniczenie. W dziale Informatyka, na lan , zł, wydano, zł, w tym: ** Pozostała działalność, na lan , zł, wydano, zł, z tego: 1) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan , zł, wykonano, zł; w tym: dotacje na inwestycje: na lan , zł, wykonano, zł; PSeAP - Podkaracki System e-administracji Publicznej Na odstawie orozumienia zawartego w maju 28 r. omiędzy Województwem Podkarackim a Gminą Roczyce oracowany został wsólny rojekt, który umieszczony został na liście rojektów kluczowych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Oeracyjnego Województwa Podkarackiego na lata , Oś riorytetowa 3 Sołeczeństwo informacyjne. Zasadniczym celem rojektu jest zaewnienie mieszkańcom Podkaracia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług ublicznych dostęnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e -Administracja, wrowadzeniu zdefiniowanych rocedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Przedmiotem rojektu będzie modernizacja sieci informatycznej budynku Urzędu Miejskiego w Roczycach oraz zaku srzętu komuterowego. W dniu aździerniku 21 r. odisana została umowa z Zarządem Województwa na 15

16 dofinansowanie rojektu na kwotę 694 tys. zł. W dziale Administracja ubliczna, na lan , zł, wydano ,83 zł, w tym: ** Urzędy wojewódzkie, na lan , zł, wykonano ,33 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan , zł, wykonano ,79 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan , zł, wykonano ,79 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 8 4, zł, wykonano 8 4, zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na lan 3 3, zł, wykonano 2 47,54 zł; Środki finansowe na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zabezieczają obligatoryjne wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości 54 %. Pozostała kwota musi być zabezieczana z dochodów własnych jednostki. ** Rady gmin (miast i miast na rawach owiatu), na lan , zł, wykonano ,3 zł,(diety za udział w osiedzeniach sesji Rady Miejskiej, Komisji Stałych oraz inne wydatki dotyczące działalności rady), w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan , zł, wykonano ,3 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 7 77, zł, wykonano 3 397,89 zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na lan , zł, wykonano , zł; Rada Miejska w Roczycach w 21 roku obradowała na 16 sesjach, odejmując 176 uchwały. Ponadto obradowały Komisje stałe Rady Miejskiej, realizując swoje lany racy, a także działając w srawach bieżących. Poszczególne Komisje odbyły nastęują ilość osiedzeń: - Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sortu 8 osiedzeń, - Komisja ds. Gosodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gosodarczego 11 osiedzeń, - Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego 5 osiedzeń, - Komisja ds. Rolnictwa 5 osiedzeń, - Komisja Rewizyjna - 15 osiedzeń. ** Urzędy gmin (miast i miast na rawach owiatu), na lan , zł, wydano ,93 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan , zł, wykonano ,47 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan , zł, wykonano ,76 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan , zł, wykonano ,71 zł; 16

17 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na lan 16 7, zł, wykonano ,48 zł; 3) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan 7 4, zł, wykonano ,98 zł; w tym: inwestycje i zakuy inwestycyjne: na lan 7 4, zł, wykonano ,98 zł; z tego: Wydatki na zakuy inwestycyjne (zaku samochodu osobowego): na lan , zł, wykonano , zł; Wydatki na zakuy inwestycyjne (zaku drukarki): na lan 4 16, zł, wykonano 4 158,98 zł, Wydatki na zakuy inwestycyjne (zaku kserokoiarek): na lan 7 7, zł, wykonano 7 625, zł, W 21 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach rac interwencyjnych: W 21 r. w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było: w ramach rac interwencyjnych: - 2 etaty na okres 6 miesięcy rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 37,96 % minimalnego wynagrodzenia (5 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia; - 1 etat na okres 12 miesięcy(do ) rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 37,96 % minimalnego wynagrodzenia (5 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia; - 1 etat na okres 6 miesięcy rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 53,15 % minimalnego wynagrodzenia (7 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia; -1 etat (umowa z PUP z 29 r.)- do r. - miesięcy rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 37,96 % minimalnego wynagrodzenia (5 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia; -1 etat (umowa z PUP z 29 r.)- do r. - miesięcy rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 37,96 % minimalnego wynagrodzenia (5 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia; II. w ramach robót ublicznych: -15 etatów na 3 m-ce miesięcy rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia (1317 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia; -2 etaty na 2 m-ce rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 87,31% minimalnego wynagrodzenia (115 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia; -25 etatów (umowy o racę od czerwca do listoada) rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 87,31% minimalnego wynagrodzenia (115 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia. -9 etatów (umowy o racę od lica do listoada) rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 87,31% minimalnego wynagrodzenia (115 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia. -5 etatów (umowy o racę od siernia do listoada) rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 94,91% minimalnego wynagrodzenia (125 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia. -5 etatów (umowy o racę od września do listoada) rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 94,91% minimalnego wynagrodzenia (125 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia. -2 etaty (umowy o racę od aździernika do listoada) rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 94,91% minimalnego wynagrodzenia (125 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia. 17

18 -2 etaty (umowy o racę od aździernika do grudnia) rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 94,91% minimalnego wynagrodzenia (125 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia. -2 etaty (umowy o racę od listoada do grudnia) rzy dofinansowaniu z PUP w wysokości 94,91% minimalnego wynagrodzenia (125 zł) + składka na ubezieczenie sołeczne od refundowanego wynagrodzenia. W ramach aneksów do umów rzedłużono zatrudnienie w ramach robót ublicznych 18 osobom ( tj. 15 osobom do 31 grudnia, jednej osobie do 29 grudnia, jednej osobie do 13 grudnia, jednej osobie do 7 grudnia). Dla siedmiu osób wyłacono nagrody jubileuszowe za 2,25,3 i 35 lat racy. W ramach ozostałych wydatków mieszczą się ozycje: odróże służbowe krajowe i zagraniczne, zaku aliwa do samochodów służbowych, wymiana ieczątek, składki na PFRON, zaku materiałów biurowych, zaku środków czystości i druków, zaku orogramowania i licencji,, eksloatacja ksero, energia elektryczna i cielna, woda i gaz, ołaty ocztowe, rzesyłki listowe nadane za omocą maszyny do frankowania { sztuk, w tym rzesyłki olecone sztuk, rzesyłki zwykłe sztuk}, rzesyłki listowe doręczone rzez gońców {8 99 sztuki, w tym rzesyłki olecone sztuk, rzesyłki zwykłe 1 51 sztuk}. Wydawano między innymi: dowody osobiste, numery PESEL oraz oświadczenia zameldowania. Dokonywano wisów do ewidencji działalności gosodarczej, zmian klasyfikacji rowadzonej działalności oraz wykreślano z ewidencji odmioty gosodarcze, które zgłosiły zakończenie działalności. Inne wydatki to: usługi komuterowe, roczna ołata za oiekę autorską dotycząca rogramów komuterowych, ołaty abonamentowe za rogramy komuterowe, rzeglądy i narawy samochodów, badania lekarskie (7 osób, w tym racownicy zatrudnieni w ramach rac ublicznych i interwencyjnych),wykonywanie innych drobnych remontów w systemie gosodarczym, zaku drobnego wyosażenia, zaku materiałów do remontu urzędu, usługi telefoniczne i internetowe, różne ołaty i składki (ubezieczenia samochodów, ubezieczenia srzętu, budynków), szkolenia, koszty ostęowań skarbowych i egzekucyjnych, zaku książek, renumerata rasy (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki),montaż monitoringu urzędu i telewizji rzemysłowej, odisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do ewidencji działalności gosodarczej włynęło w 21 roku włynęło 136 wniosków. W tym wisano 219 nowych rzedsiębiorstw, wykreślono 123, a w 118 dokonano zmian we wisach do ewidencji działalności gosodarczej (w tym zawieszenie i wznowienie). Wydatki owyższe dotyczące bieżącej działalności urzędu i Gminy obejmują również wydatki z zakresu zadań zleconych ( środki z dotacji nie zabezieczają żadnych wydatków ozałacowych). ** Sis owszechny i inne: na lan , zł, wydano ,, zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 1 566,97 zł, wykonano 1 566,97 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 766,97 zł, wykonano 766,97 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 8, zł, wykonano 8, zł; 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na lan ,3 zł, wykonano ,3 zł; 18

19 Powszechny Sis Rolny 21 rowadzony był od 1 IX do 31 X 21 r. Dane zbierane były według stanu na dzień 3 czerwca 21 r. i dotyczyły rowadzonej działalności rolnej, użytkowania gruntów, zasiewów, wyosażenia gosodarstw w srzęt rolniczy (ciągniki, maszyny, urządzenia) oraz ogłowia zwierząt W dniach od 9 do 23 siernia 21 r. rzerowadzony został obchód rzedsisowy, odczas którego rachmistrze zaraszali rolników do udziału w sisie oraz weryfikowali wstęnie dane gosodarstw (wsółrzędne geograficzne, dane osobowe oraz adresowe właścicieli gosodarstw). Na terenie Gminy Roczyce racowało 16 rachmistrzów (6 z Roczyc, 1 z Sędziszowa Małolskiego, 1 z Łączek Kucharskich, 1 z Brzezówki, 1 z Lubziny, 6 z Niedźwiady). Rachmistrze ci do dnia 23 siernia 21 r. odwiedzali gosodarstwa rolne w naszej Gminie sisowi odlegały wszystkie gosodarstwa rolne w całej Polsce. Udział w Sisie Rolnym był obowiązkowy. ** Promocja jednostek samorządu terytorialnego : na lan 154 9, zł, wydano ,31, zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 154 9, zł, wykonano ,31 zł,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 2, zł, wykonano, zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan 154 7, zł, wykonano ,31 zł; Przy romocji Gminy Roczyce zrealizowano między innymi nastęujące wydatki: 1)Zorganizowano Sotkanie Noworoczne Samorządu z rzedsiębiorcami odczas którego zostały wręczone nagrody w konkursie Darczyńca Roku 29. Laureatom zostały zakuione statuetki, zostały także wykonane tablice romujące nagrodzonych Darczyńców, które umieszczono w siedzibie urzędu. 2) Gmina była wsółorganizatorem Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego w Małej, zostały zakuione gadżety romocyjne w ostaci chorągiewek z nadrukiem herbu Roczyc. 3) W ramach działań romocyjnych zorganizowano obchody jubileuszu XX-lecia Samorządu Terytorialnego, zostały zakuione grawerowane wazony dla wyróżnionych osób oraz dylomy, dla Honorowego Obywatela Miasta Roczyce zakuiono ióro wraz z grawerką oraz drewniany dylom. 4) Przygotowano dokumenty do X edycji lebiscytu o Podkaracką Nagrodę Samorządową organizowanego rzez Tygodnik Regionalny Nowe Podkaracie. 5) Zostały oracowane artykuły romujące działania samorządu w gazecie codziennej Nowiny w ramach cyklu Samorządy Podkaracia, udział w lebiscycie Aktywna Gmina Podkaracia oraz artykuł w tygodniku Reorter. 6) Przygotowano dokumenty do dwóch restiżowych konkursów: Gmina Fair Play oraz Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. 7) Przygotowano umowy romocyjne z Zesołem Szkół Agro-Technicznych oraz Stowarzyszeniem Sołeczno-Folklorystycznym Halicz dotyczące działań romujących gminę Roczyce. 8) Zakuione zostały gadżety romocyjne, artykuły iśmiennicze oraz gadżety drobne na imrezy masowe. 9) W ramach cyklu Miasta i Miasteczka Podkaracia w Polskim Radiu Rzeszów odbył się 19

20 całodniowy rogram na żywo z Roczyc. 1) Zakuiono 8 egzemlarzy albumu romującego życie i twórczość urodzonego w Roczycach Józefa Mehoffera. 11) Zakuiono aier na zaroszenia, koerty, teczki miękkie wraz z nadrukiem herbu i adresówką burmistrza, torby romocyjne, wizytówki oraz baner reklamowy. 12) Wydany został romocyjny kalendarz ścienny z witrażami Józefa Mehoffera. Zakuione zostały kalendarze dla wszystkich radnych kończących kadencję oraz rzewodniczących osiedli, sołtysów i kierowników referatów. 13) Z okazji uroczystej sesji Rady Miejskiej zakuiono wszystkim radnym kończącym V kadencję grawerowane wazony. 14) Zakuione zostały kartki świąteczne oraz okolicznościowe na otrzeby romocji Gminy. 15) Zakuione zostały ublikacje książkowe na nagrody w konkursach organizowanych rzez gminę Roczyce. 16) Przez cały 21 rok wywoływane były zdjęcia z inwestycji, uroczystości samorządowych oraz świąt aństwowych. Nastęnie zdjęcia laminowano i umieszczano na tablicach romocyjnych. 17) Zakuiono statuetki, trofea szklane oraz dylomy, które wręczane były rzez rzedstawicieli samorządu. ** Pozostała działalność, na lan ,, zł, wydano ,96 zł, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan , zł, wykonano ,96 zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na lan , zł, wykonano ,96 zł; 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę: na lan 8, zł, wykonano 8, zł; w tym: zaku i objęcie akcji i udziałów: na lan 8, zł, wykonano 8, zł; z tego: Podniesienie kaitału-przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Roczycach: na lan 8, zł, wykonano 8, zł; W wydatkach bieżących największą ozycję tys. złotych stanowi odatek od nieruchomości łacony rzez Gminę Roczyce Gminie Roczyce. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy aństwowej, kontroli i ochrony rawa oraz sądownictwa, na lan , zł, wydano ,19 zł, w tym: ** Urzędy naczelnych organów władzy aństwowej, kontroli i ochrony rawa, na lan 4.285, zł, wydano 4 285, zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie : na lan 4 285, zł, wykonano 4 285, zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na lan 4 285, zł, wykonano 4 285, zł; Zrealizowane wydatki obejmują koszty aktualizacji sisu wyborców. ** Wybory Prezydenta Rzeczyosolitej Polskiej, na lan , zł, wydano 11 53, zł, w tym: 2