Dokumentacja przedprojektowa dla zadania: Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Lublin Dorohusk Granica Państwa Wyniki Etapu IX Uszczegółowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii GRUDZIEŃ 2010
Linia kolejowa Nr 7 Linia znaczenia państwowego. Usytuowana jest na trasie transeuropejskiego korytarza łączącego morze Bałtyckie z morzem Czarnym. Linia jest objęta umową międzynarodową AGTC (oznaczenie: C 28).
Opcje modernizacji Opcja Podstawowe założenia: 0 zachowanie obecnych parametrów eksploatacyjnych 1 2 3 przywrócenie pierwotnych parametrów eksploatacyjnych na całej długości, nieznaczna poprawa parametrów eksploatacyjnych na tych odcinkach, gdzie umożliwia to układ geometryczny linii, naprawa obiektów inżynieryjnych. kompleksowa modernizacja linii, dostosowanie parametrów eksploatacyjnych do wymogów określonych przez umowy AGC i AGTC: prędkość maksymalna 160 km/h dla pociągów pasażerskich, 120 km/h dla pociągów towarowych, dopuszczalny nacisk 221 kn/oś. założenia jak w opcji 2, dodatkowo wykonanie prac umożliwiających podniesienie prędkości dla taboru pasażerskiego z przechylnym nadwoziem do 180-200 km/h.
Warianty (1) W opcjach 1, 2 i 3 rozpatrywano 3 warianty prowadzenia ruchu w obrębie Węzła Warszawskiego: W-wa Wschodnia Os. W-wa Centralna p. odg. W-wa Antoninów 902 7 2 2 506 Mińsk Maz. R4 Tłuszcz 521 Łuków, Terespol Kędzierak W-wa Wawer W-wa Śródmieście Otwock 13 Łuków Legenda Skierniewice Stacja Posterunek odg. Linia dwutorowa Linia jednotorowa Radom Pilawa 12 7 Dęblin 26 12 68 26 Lublin Stalowa Wola Rozwadów Lublin Płn. Łuków 30 69 Rejowiec Hrebenne (Lwów) Zamość Uherka Włodawa 81 Chełm 7 63 Dorohusk Polska Jagodin Kowel, Odessa Ukraina Linia szerokotorowa Numer linii 68
Warianty (2) W - wa Centralna W - wa Wschodnia Os. W - wa Śródmi eście W - wa Wsch. Towarowa nr 902 nr 2 nr 7 Wariant 1 p. odg. W - wa Tłuszcz Antoninów Mińsk Maz. nr 2 R4 nr 2 nr 521 nr 506 p. odg. W - wa Grochów / W - wa Gocławek W - wa Wawer Otwock nr 7 nr 13 Kędzierak Mińsk Maz. Siedlce W-wa Centralna LEGENDA: pociągi kursujące na i z linii nr 7: międzyregionalne regionalne W-wa Wschodnia Os. W-wa Śródmieście W-wa Wsch. Towarowa nr 2 Wariant 2 nr 7 p. odg. W-wa Tłuszcz Antoninów Mińsk Maz. nr 2 R4 nr 2 nr 506 W-wa Wawer Otwock nr 7 nr 521 nr 13 Kędzierak Mińsk Maz. Siedlce Pilawa nr 7 Lublin W - wa Wsch. Towarowa W - wa W - wa Wschodnia Os. nr 902 nr 2 Centralna W - wa Śródmieście nr 7 Wariant 3 p. odg. W - wa Tłuszcz Antoninów Mińsk Maz. nr 2 R4 nr 2 nr 521 Mińsk Maz. nr 506 Kędzierak W - wa Wawer Siedl ce nr 7 Pilawa Lublin Jako najkorzystniejszy rekomendowano i Decyzją Zarządu PKP PLK S.A. przyjęto do dalszej analizy wariant 3 Otwock nr 7 nr 13 Pilawa nr 7 Lublin
Prędkości maksymalne (1) km/h 200 200 150 150 100 100 50 4,3-WWA WSCH. 7.7 6,27 4,3-Wwa Wsch. 5,50 11.2 10,1 11,2-Wwa Wawer R3 12,6-Wwa Wawer 12,6-Wwa Wawer 20,6-Wwa Falenica 18,8km 20,6-Wwa Falenica 17,3km 27,6-OTWOCK 28.5 27,6-Otwock 28,90 24,4km 38,8-Celestynów 38,8-Celestynów 46,8-Zabieżki 0 km km 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 58,8km 52.9 53.8 55.2 54-PILAWA 54-PILAWA 56.8 60,6-Garwolin 60,6-Garwolin 66-Ruda Talubska 73,8-Łaskarzew 73,8-Łaskarzew 80,8-Sobolew 80,8-Sobolew 87,74 93,2-Życzyn 93,98 93,2-Życzyn 99,35 km/h 200 200 150 150 100 100 50 101,92 105.5 103,3-DĘBLIN 105,3-Dęblin Tow. 103,3-DĘBLIN 106,30 105,3-Dęblin Tow. 107,20 108,35 108,5-Zarzeka 108,5-Zarzeka 11,6km 17,7km 117,4-Puławy Az. 117,4-Puławy Azoty 119,94 123,90 124,1 - PUŁAWY M. 126 124,50 126,8-Puławy 126,8-Puławy 19,5km 135,9-Klementowice 135,9-Klementowice 144,00 27,1km 145,3-NAŁĘCZÓW 145,3-Nałęczów 0 50 km km 100 100 110 110 120 120 130 130 140 140 150 150 160 160 170 170 180 180 190 190 200 200 152-Sadurki 153.1 23,8km 152-Sadurki 161.1 164,2-Motycz 164,2-Motycz 167,76 169.1 169,78 172,60 175-LUBLIN 175-LUBLIN 177,5-Lublin Płn. 177,5-Lublin Płn. 179,61 181,90 185,2-Świdnik 186,1 - ŚWIDNIK M. 185,2-Świdnik 191-Minkowice 46,2 79,3km
Prędkości maksymalne (2) km/h km/h 200 200 150 150 100 100 50 0 50 46,2km 201,8-Jaszczów 175-LUBLIN 177,5-Lublin Płn. 211,7-Trawniki 185,2-Świdnik 186,1 - ŚWIDNIK M. 191-Minkowice 228,10 230,20 201,8-Jaszczów 229,3-REJOWIEC 231,70 211,7-Trawniki 238,2-Zawadówka 239,50 246,05 79,3km 219,7-Kanie 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 249,20 248,4-CHEŁM 250,5-Chełm Wsch. 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 18,6km 229,3-REJOWIEC 257,6-Brzeźno 238,2-Zawadówka 263,8-Wólka Okopska 267,80 269,5-Dorohusk 271,5-Granica Państwa 248.4 248,4-CHEŁM 250,5-Chełm Wsch. 257,6-Brzeźno 263,8-Wólka Okopska 269,5-DOROHUSK 271,5-Granica Państwa km km
Prędkości maksymalne (1) Udział procentowy odcinków o różnych prędkościach drogowych w całkowitej długości linii (Opcja 2)
Prędkości maksymalne (2) Udział procentowy odcinków o różnych prędkościach maksymalnych (Opcja 2)
Czasy przejazdu Pociągi regionalne Pociągi międzyregionalne Pociągi kwalifikowane Odcinek obecnie czas [h:min] po modernizacji ER75 (FLIRT) czas [h:min] obecnie czas [h:min] po modernizacji EP09-400 czas [h:min] W-wa Wsch. - Otwock 00:40 00:33 18% 00:30 00:17 43% Otwock - Pilawa 00:35 00:30 14% 00:21 00:13 38% Pilawa - Dęblin 00:50 00:45 10% 00:32 00:22 31% skrócenie skrócenie obecnie czas [h:min] po modernizacji EP09-400 czas [h:min] skrócenie 01:23 00:48 42% Dęblin - Puławy Miasto 00:20 00:20 0% 00:15 00:11 27% 00:15 00:11 27% Puławy Miasto - Lublin 00:50 00:46 8% 00:35 00:27 23% 00:35 00:24 31% Lublin - Chełm 01:11 01:09 3% 00:56 00:49 13% 00:56 00:40 29% Chełm - Dorohusk 00:23 00:19 17% 00:20 00:12 40% 00:20 00:12 40% W-wa Wsch. - Dęblin 02:07 01:49 14% 01:25 00:54 36% Dęblin - Lublin 01:10 01:06 6% 00:50 00:41 18% W-wa Wsch. - Lublin 02:15 01:35 30% 02:15 01:25 37% W-wa Wsch. - Chełm 03:30 02:28 30% 03:30 02:23 32%
Prognozy ruchu (scenariusz średni)
Zadania realizacyjne W - wa Wschodnia Os. W - wa Centralna p. odg. W - wa Antoninów 902 7 2 2 506 W - wa Wawer W - wa Śródmieście Pilawa Dęblin Zadanie Łuków, Terespol Odcinek Roboty budowlano - montażowe I Warszawa Wsch. - Pilawa - granica IZ Lublin 2015 2016 II granica IZ Lublin - Dęblin 2017 2018 III Dęblin (ze stacją Dęblin) - Puławy 2018 2019 IV Puławy (ze stacją Puławy) - Lublin (ze stacją Lublin) 2015 2016 V Lublin - Rejowiec - granica 2019 2021 od do Puławy Lublin Rejowiec Chełm Jagodin Lublin Płn. Uherka 63 Dorohusk Polska Kowel, Odessa Ukraina
Nakłady inwestycyjne (1) Nakłady inwestycyjne netto [PLN]: Wyszczególnienie Koszty kwalifikowane A. Koszty przygotowania inwestycji - studium wykonalności - projektowanie - wykupy, odszkodowania B. Roboty - nawierzchnia, budynki i budowle - maszyny i urządzenia - roboty pomiarowe C. Realizacja inwestycji -Inżynier Kontraktu - komunikacja zastępcza D. Rezerwa inwestycyjna Warszawa Wsch. - Lublin (ze stacją Lublin) Lublin - Dorohusk RAZEM 4 659 653 983,34 2 520 183 337,94 7 179 837 321,28 96 260 000,00 137 250 000,00 233 510 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 88 310 000,00 130 900 000,00 219 210 000,00 7 950 000,00 6 100 000,00 14 050 000,00 4 114 122 681,66 2 142 781 363,92 6 256 904 045,58 3 329 122 779,51 1 703 343 870,37 5 032 466 649,88 776 547 115,01 431 925 200,00 1 208 472 315,01 8 452 787,14 7 512 293,55 15 965 080,69 104 111 747,36 53 471 726,76 157 583 474,12 102 641 747,36 53 381 726,76 156 023 474,12 1 470 000,00 90 000,00 1 560 000,00 345 159 554,32 186 680 247,26 531 839 801,58 Koszty niekwalifikowane* 190 573 162,57 2 285 688,06 192 858 850,63 Studium wykonalności** 4 747 233,72 2 285 688,06 7 032 921,78 Projektowanie Wykupy odszkodowania Roboty pomiarowe Założona rezerwa inwestycyjna od 2011 r. Razem 160 790 000,00 0,00 160 790 000,00 5 150 000,00 0,00 5 150 000,00 6 095 119,31 0,00 6 095 119,31 13 790 809,54 0,00 13 790 809,54 4 850 227 145,91 2 522 469 026,00 7 372 696 171,91
Nakłady inwestycyjne (2) Nakłady inwestycyjne netto [PLN]: Wyszczególnienie A. Koszty przygotowania inwestycji - studium wykonalności** - projektowanie - wykupy, odszkodowania B. Roboty - nawierzchnia, budynki i budowle - maszyny i urządzenia - roboty pomiarowe C. Realizacja inwestycji -Inżynier Kontraktu - komunikacja zastępcza D. Rezerwa inwestycyjna RAZEM A. Koszty przygotowania inwestycji - studium wykonalności** - projektowanie - wykupy, odszkodowania B. Roboty - nawierzchnia, budynki i budowle - maszyny i urządzenia - roboty pomiarowe Warszawa Wsch. - Lublin (ze stacją Lublin) Koszty Koszty Koszty Koszty Razem kwalifikowane niekwalifikowane* kwalifikowane niekwalifikowane* Razem 96 260 000,00 170 687 233,72 266 947 233,72 137 250 000,00 2 285 688,06 139 535 688,06 0,00 4 747 233,72 4 747 233,72 250 000,00 2 285 688,06 2 535 688,06 88 310 000,00 160 790 000,00 249 100 000,00 130 900 000,00 0,00 130 900 000,00 7 950 000,00 5 150 000,00 13 100 000,00 6 100 000,00 0,00 6 100 000,00 4 114 122 681,66 6 095 119,31 4 120 217 800,97 2 142 781 363,92 0,00 2 142 781 363,92 3 329 122 779,51 0,00 3 329 122 779,51 1 703 343 870,37 0,00 1 703 343 870,37 776 547 115,01 0,00 776 547 115,01 431 925 200,00 0,00 431 925 200,00 8 452 787,14 6 095 119,31 14 547 906,45 7 512 293,55 0,00 7 512 293,55 104 111 747,36 0,00 104 111 747,36 53 471 726,76 0,00 53 471 726,76 102 641 747,36 0,00 102 641 747,36 53 381 726,76 0,00 53 381 726,76 1 470 000,00 0,00 1 470 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 345 159 554,32 13 790 809,54 358 950 363,86 186 680 247,26 0,00 186 680 247,26 4 659 653 983,34 190 573 162,57 4 850 227 145,91 2 285 688,06 2 285 688,06 2 522 469 026,00 RAZEM Koszty Koszty kwalifikowane niekwalifikowane* Razem 233 510 000,00 172 972 921,78 406 482 921,78 250 000,00 7 032 921,78 7 282 921,78 219 210 000,00 160 790 000,00 380 000 000,00 14 050 000,00 5 150 000,00 19 200 000,00 6 256 904 045,58 6 095 119,31 6 262 999 164,89 5 032 466 649,88 0,00 5 032 466 649,88 1 208 472 315,01 0,00 1 208 472 315,01 15 965 080,69 6 095 119,31 22 060 200,00 C. Realizacja inwestycji 157 583 474,12 0,00 157 583 474,12 -Inżynier Kontraktu 156 023 474,12 0,00 156 023 474,12 - komunikacja zastępcza 1 560 000,00 0,00 1 560 000,00 D. Rezerwa inwestycyjna 531 839 801,58 13 790 809,54 545 630 611,12 RAZEM 4 661 939 671,40 192 858 850,63 7 372 696 171,91 * Wydatki poniesione oraz planowane do poniesienia do konca 2013 r. ** oraz wnioski aplikacyjne Lublin - Dorohusk
Nakłady inwestycyjne (2) 1 500,00 [mln PLN] Wywłaszczenia Projektowanie Roboty pomiarowe Roboty budowlano - montażowe 1 000,00 500,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Warszawa Wsch. Warszawa Wawer Opcja 2: nowy przystanek W-wa Wiatraczna, 4 tory odc. W-Wa Gocławek W-wa Wawer
Warszawa Wawer - Otwock Opcja 2: 2 tory, pozostawienie istniejącego układu przystanków (perony wyspowe), dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km 14,950 (inwestycja miasta); 19,620; 21,800; 26,130.
Otwock - Pilawa Opcja 2: budowa 2. toru, likwidacja 1 stacji, perony zewnętrzne na przystankach, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km: 28,380; 38,830; 53,806 (przejście); 54,450, LCS Pilawa.
Pilawa - Dęblin Opcja 2: 2 tory, likwidacja 1 stacji, zamiana 2 stacji na post. odgałęźne, perony boczne na przystankach i p.odg., wiadukt drogowy w km 65,070, LCS Pilawa, Dęblin.
Dęblin - Lublin Opcja 2: zamiana 2 stacji na post. odgałęźne (trapezy), perony boczne na przystankach, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km: 150,800; 154,680, LCS Dęblin, Lublin.
Lublin - Rejowiec Opcja 2: likwidacja 1 stacji, perony boczne na przystankach, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km: 182,208 (inwestycja miasta); 183,570 (inwestycja GDDKiA); 229.780, LCS Lublin, Rejowiec.
Rejowiec - Dorohusk Opcja 2: perony zewnętrzne na przystankach, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami w km: 244,695; 246,300; 249,750; 252,895; 256,290; 258,600; 270,030, LCS Rejowiec.
Analizy Finansowa (1) W celu sporządzenia analizy wykonalności przedsięwzięcia opracowano projekcję finansową obejmującą lata 2014-2043. Najważniejszym celem analizy finansowej jest obliczenie wskaźnika współfinansowania zgodnie z Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 2013 (MRR/H/8(5)04/2010), 20 kwietnia 2010 r. Analiza finansowo-ekonomiczna została przeprowadzona w oparciu o model różnicowy, tzn. strumienie pieniężne obejmujące nakłady, koszty operacyjne oraz przychody oszacowano jako różnicę pomiędzy strumieniami pieniężnymi Opcji 2 (z projektem) i Opcji 0 (bez projektu). Ujemna wartość tak liczonego FNPV/C jest typowa dla tego typu projektów w Polsce. Wyniki analizy finansowej Wyszczególnienie Scenariusz MIN Scenariusz MED Scenariusz MAX FNPV/C bez dotacji (PLN) -3 637 691 281,18-3 424 421 779,19-3 140 280 130,07 FNPV/C z dotacją (PLN) -923 330 234,78-869 296 324,22-797 180 326,74 FRR/C bez dotacji (%) 0,03% 0,46% 1,01% FRR/C z dotacją (%) 3,10% 3,33% 3,59% FNPV/K (%) -1 091 241 168,17-1 027 356 911,14-942 124 963,17 FRR/K (%) 2,83% 3,08% 3,38%
Analiza Finansowa (2) Struktura finansowania W zależności od scenariusza udział środków z Funduszy UE w strukturze finansowania przedsięwzięcia zawiera się w przedziale 30,82% 35,70% wydatków całkowitych przedsięwzięcia (wydatki kwalifikowalne powiększone o VAT). Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz średni, w którym wskaźnik współfinansowania wydatków całkowitych wynosi 33,61%, a wydatków kwalifikowanych 41,34%. 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 43,91% 41,34% 37,91% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Scenariusz MIN Scenariusz MED Scenariusz MAX Wydatki kwalifikowalne Wydatki ogółem Wyszczególnienie Wartość Udział % Wartość Udział % Fundusz Spójności 3 008 046 608,65 41,34% 3 008 046 608,65 33,61% Środki własne 4 269 192 071,99 58,66% 5 942 903 563,66 66,39% Razem 7 277 238 680,64 100,00% 8 950 950 172,31 100,00%
Analiza ekonomiczna W celu sprawdzenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia posłużono się wskaźnikami ENPV, ERR i B/C. Analizę przeprowadzono dla okresu 2014 2043 przy zastosowaniu 5% stopy dyskonta (zgodnie z aktualnymi wytycznymi Jaspers Niebieska Księga: sektor kolejowy, infrastruktura i tabor; grudzień 2008 r.). Scenariusz MIN MED MAX ENPV ERR B/C Ratio -24 979 452,97 1 217 917 868,17 3 364 024 498,36 4,96% 6,72% 9,27% 0,99 1,26 1,71 Analiza efektów zewnętrznych wskazuje, że planowana inwestycja jest ważna ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia i jej realizacja jest w pełni uzasadniona. Dla scenariusza MIN osiągnięto nieznacznie niższy od wymaganych 5% wskaźnik ERR. W scenariuszu tym przyjęto pesymistyczne wskaźniki wzrostu ruchu np. liczba pociągokilometrów w ruchu towarowym wzrasta w całym okresie prognozy jedynie o 9%, a liczba pociągokilometrów w ruchu pasażerskim regionalnym o 3%. Scenariusz ten należy traktować jako odzwierciedlający skrajnie niekorzystne i mało prawdopodobne tendencje społeczno gospodarcze.