DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601 - Nr XXXVI/688/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2010.... 6473 1601 UCHWAŁA Nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2010. Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Województwa w wysokości 524.029.168 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 438.907.598 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 85.121.570 zł. 2. 1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 579.269.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 390.382.590 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 188.886.445 zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 111.895.821 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 3a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 166.152.694 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 4a. 3. 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 55.239.867 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym. 2. Przychody budżetu w wysokości 65.268.000 zł, rozchody w wysokości 10.028.133 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 999.657 zł, 2) celową w wysokości 5.237.000 zł, z przeznaczeniem na: a) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi kwota 500.000 zł, b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 100.000 zł, c) zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów związanych z ochroną środowiska kwota 37.000 zł, d) zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe kwota 100.000 zł,

- 6474 - e) zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty kwota 1.000.000 zł, f) zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów kwota 1.000.000 zł, g) pokrycie kosztów przejęcia i prowadzenia Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Oświatowo- Sportowego Baza w Mrągowie kwota 1.000.000 zł, h) zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia 1.500.000 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.028.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 928.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii. 7. 1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 11.554.265 zł, wydatki w wysokości 11.554.265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 2.797.160 zł, wydatki w wysokości 3.141.605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 9. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu województwa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik Nr 10. 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: 1) przychody - 2.750.000 zł, 2) wydatki - 2.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody - 2.134.000 zł, 2) wydatki - 2.134.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 55.239.867 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 10.028.133 zł. 11. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w wysokości 1.543.337 zł. 12. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 5) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3, Nr 4 i Nr 4a, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa, 7) przeniesień w planie dochodów własnych w ramach tej samej wielkości dochodów, 8) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, a) wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 pomiędzy zadaniami jednorocznymi i wieloletnimi w obrębie działu nie powodujących zwiększenia tych wydatków, b) wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi nie powodujących zwiększenia tych wydatków, c) doprecyzowania wg klasyfikacji budżetowej wydatków ujętych w rezerwach celowych. 2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych

- 6475 - jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania przeniesień w planie rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 13. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 27.000.000 zł. 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 13 a. 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Julian Osiecki Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok. w zł Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Struktura % 1 2 3 I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 388 797 4,65% II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 60 000 000 11,45% III. Dochody z majątku województwa 2 332 110 0,45% 1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 81 500 0,02% 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 0,00% 3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 962 110 0,37% 4. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych 283 500 0,05% IV. Różne dochody (m.in.: prowizje, wpływy z usług, odsetki, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, wpłaty studentów, zaległe należności) 1 935 200 0,37% A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV) 88 656 107 16,92% V. Subwencja ogólna 214 267 814 40,89% 1. Część oświatowa subwencji ogólnej 20 556 829 3,92% 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 117 905 469 22,50% 3. Część regionalna subwencji ogólnej 73 505 516 14,03% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 300 000 0,44% VI. Ogółem dotacje 216 864 763 41,38% 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa 50 966 000 9,73% - PROW 4 848 000 0,93% 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa 1 831 000 0,35% 3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 19 679 811 3,76% 4. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia) 5 133 826 0,98% 5. Dotacje rozwojowe 139 254 126 26,57% - RPO WiM 91 647 227 17,49% - PO KL 38 923 461 7,43% B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI) 431 132 577 82,27% C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, planowane refundacje, zwroty dotacji) 4 240 484 0,81% OGÓŁEM: 524 029 168 100,00%

- 6476 - Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 735 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 60 000 1. dochody bieżące, 60 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 2 700 1. dochody bieżące, 2 700 0920 Pozostałe odsetki 2 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 01008 Melioracje wodne 14 825 000 1. dochody bieżące, 12 425 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 12 425 000 2. dochody majątkowe, 2 400 000 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 400 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 848 000 1. dochody bieżące, 4 714 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 536 000 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 178 000 2. dochody majątkowe, 134 000 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 101 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 33 000 050 Rybołówstwo i Rybactwo 414 000 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 414 000 1. dochody bieżące, 373 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 280 000 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 93 000 2. dochody majątkowe, 41 000 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 31 000 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 10 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 415 000 15011 Rozwój przedsiębiorczości 380 000 1. dochody bieżące, 380 000 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 700 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 300 0978 Wpływy z różnych dochodów 3 500 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 500 2237 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 374 000 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 0 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 35 000 1. dochody bieżące, 35 000 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 000 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 000 0978 Wpływy z różnych dochodów 25 000 0979 Wpływy z różnych dochodów 5 000 600 Transport i łączność 49 942 162 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 15 739 811 1. dochody majątkowe, 15 739 811 6269 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 15 739 811 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 29 347 000 1. dochody bieżące, 29 347 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 29 347 000

- 6477-60013 Drogi publiczne wojewódzkie 477 900 1. dochody bieżące, 465 900 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50 000 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800 0690 Wpływy z różnych opłat 400 000 0830 Wpływy z usług 11 300 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800 0920 Pozostałe odsetki 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2. dochody majątkowe, 12 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 311 395 1. dochody bieżące, 3 311 395 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 311 395 60053 Pozostała działalność 805 542 1. dochody bieżące, 604 157 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 604 157 2. dochody majątkowe, 201 385 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 201 385 60095 Pozostała działalność 260 514 1. dochody bieżące, 255 415 0830 Wpływy z usług 136 900 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 118 515 2. dochody majątkowe, 5 099 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 099 630 Turystyka 717 936 63001 Ośrodki informacji turystycznej 167 605 1. dochody majątkowe, 167 605 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 167 305 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 550 331 1. dochody bieżące, 446 981 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 181 476 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 83 768 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 181 737 2. dochody majątkowe, 103 350 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 103 350 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 311 610 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 311 610 1. dochody bieżące, 28 000 0830 Wpływy z usług 28 000 2. dochody majątkowe, 2 283 610 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 81 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 962 110 710 Działalność usługowa 251 100 71003 Biura planowania przestrzennego 1 100 1. dochody bieżące, 1 100 0920 Pozostałe odsetki 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250 000 1. dochody bieżące, 250 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 250 000 750 Administracja publiczna 10 973 298 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 488 926 1. dochody bieżące, 488 926 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 415 587 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 73 339 75011 Urzędy wojewódzkie 533 000 1. dochody bieżące, 533 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 514 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 19 000 75018 Urzędy marszałkowskie 7 347 512 1. dochody bieżące, 7 347 512 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 60 000 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 0920 Pozostałe odsetki 500 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 5 542 512 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 229 500

- 6478-2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 200 000 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 130 000 75046 Komisje egzaminacyjne 4 447 1. dochody bieżące, 4 447 0690 Wpływy z różnych opłat 4 447 75095 Pozostała działalność 2 599 413 1. dochody bieżące, 2 534 413 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 261 170 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 273 243 1. dochody majątkowe, 65 000 6298 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 58 500 6299 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 500 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 85 418 797 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 030 000 1. dochody bieżące, 1 030 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 028 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 84 388 797 1. dochody bieżące, 84 388 797 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 388 797 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000 000 758 Różne rozliczenia 344 838 502 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 556 829 1. dochody bieżące, 20 556 829 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 556 829 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 300 000 1. dochody majątkowe, 2 300 000 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 2 300 000 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 117 905 469 1. dochody bieżące, 117 905 469 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 117 905 469 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 73 505 516 1. dochody bieżące, 73 505 516 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 73 505 516 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 91 647 227 1. dochody bieżące, 34 085 868 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 33 292 868 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 793 000 2. dochody majątkowe, 57 561 359 6208 Dotacje rozwojowe 26 899 359 6209 Dotacje rozwojowe 30 662 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 38 923 461 1. dochody bieżące, 38 799 810 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 13 493 707 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 25 306 103 2. dochody majątkowe, 123 651 6208 Dotacje rozwojowe 91 375 6209 Dotacje rozwojowe 32 276 801 Oświata i wychowanie 170 800 80120 Licea ogólnokształcące 11 000 1. dochody bieżące, 11 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 0920 Pozostałe odsetki 9 000 80130 Szkoły zawodowe 4 150 1. dochody bieżące, 4 150 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 0920 Pozostałe odsetki 1 250 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 46 000 1. dochody bieżące, 16 000 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 2. dochody majątkowe, 30 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 100 1. dochody bieżące, 1 100 0920 Pozostałe odsetki 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 80147 Biblioteki pedagogiczne 108 550 1. dochody bieżące, 108 550 0920 Pozostałe odsetki 850 0970 Wpływy z różnych dochodów 600

- 6479-2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 107 100 852 Pomoc społeczna 598 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 598 000 1. dochody bieżące, 598 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 598 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 755 996 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 102 403 1. dochody bieżące, 102 403 0970 Wpływy z różnych dochodów 102 403 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 618 593 1. dochody bieżące, 2 611 393 0920 Pozostałe odsetki 3 500 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 422 500 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 110 000 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 393 2. dochody majątkowe, 7 200 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 200 85395 Pozostała działalność 35 000 1. dochody bieżące, 35 000 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 000 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 000 0978 Wpływy z różnych dochodów 25 000 0979 Wpływy z różnych dochodów 5 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 000 1. dochody bieżące, 22 000 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 000 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 300 0978 Wpływy z różnych dochodów 10 000 0979 Wpływy z różnych dochodów 4 700 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 882 717 90002 Gospodarka odpadami 3 850 000 2. dochody majątkowe, 3 850 000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 850 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000 1. dochody bieżące, 2 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000 1. dochody bieżące, 2 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000 90095 Pozostała działalność 28 717 1. dochody bieżące, 28 717 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 28 717 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 581 550 92502 Parki krajobrazowe 1 581 550 1. dochody bieżące, 1 485 050 0920 Pozostałe odsetki 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 438 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 42 000 2. dochody majątkowe, 96 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90 000 Ogółem: 524 029 168 1. dochody bieżące 438 907 598 2. dochody majątkowe, 85 121 570 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 82 789 460 - dochody ze sprzedaży majątku 2 250 610 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 81 500

- 6480 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. Wydatki budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 205 200 28 365 200 8 055 600 2 557 368 12 920 000 68 232 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 60 000 60 000 0 60 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 0 60 000 0 0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 13 171 408 9 891 408 8 033 000 1 806 408 0 52 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 000 52 000 0 0 0 52 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 310 700 6 310 700 6 310 700 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 504 500 504 500 504 500 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 975 000 975 000 975 000 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 200 150 200 150 200 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 87 000 87 000 0 87 000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92 600 92 600 92 600 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275 000 275 000 0 275 000 0 0 4260 Zakup energii 15 000 15 000 0 15 000 0 0 4270 Zakup usług remontowych 155 000 155 000 0 155 000 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 6 000 0 6 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 705 000 705 000 0 705 000 0 0 4350 Zakup usług do sieci Internet 16 000 16 000 0 16 000 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 19 000 19 000 0 19 000 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 000 50 000 0 50 000 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 65 000 65 000 0 65 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 24 000 24 000 0 24 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 61 000 61 000 0 61 000 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 878 165 878 0 165 878 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 15 000 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 030 16 030 0 16 030 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 1 000 0 1 000 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 22 000 22 000 0 22 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 12 500 12 500 0 12 500 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 96 000 96 000 0 96 000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 645 000 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000 0 0 0 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 125 000 0 0 0 0 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 375 000 0 0 0 0 0 01008 Melioracje wodne 14 825 000 12 425 000 0 0 12 425 000 0 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 12 425 000 12 425 000 0 0 12 425 000 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000 0 0 0 0 0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 5 273 000 5 113 000 2 600 344 450 0 1 950 2918 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 37 500 37 500 0 0 0 0 2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 12 500 12 500 0 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 1 950 1 950 0 0 0 1 950 3048 Nagrody o charakterze szczególnym nie 0 zaliczone do wynagrodzeń 9 787 9 787 0 0 0 0 3049 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 3 263 3 263 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 632 115 1 632 115 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544 039 544 039 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 607 248 607 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 869 82 869 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 39 277 39 277 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 13 093 13 093 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600 2 600 2 600 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 13 050 13 050 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 350 4 350 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 050 21 050 0 21 050 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 92 962 92 962 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 30 988 30 988 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 265 300 265 300 0 265 300 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 1 246 777 1 246 777 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 414 923 414 923 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 0 0 0 0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 300 3 300 0 3 300 0 0

- 6481-4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 14 025 14 025 0 0 0 0 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 675 4 675 0 0 0 0 4438 Różne opłaty i składki 7 500 7 500 0 0 0 0 4439 Różne opłaty i składki 2 500 2 500 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 24 100 24 100 0 24 100 0 0 4708 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 101 925 101 925 0 0 0 0 4709 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 33 975 33 975 0 0 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 820 4 820 0 4 820 0 0 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 20 385 20 385 0 0 0 0 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 795 6 795 0 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 25 880 25 880 0 25 880 0 0 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 109 590 109 590 0 0 0 0 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 36 530 36 530 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000 0 0 0 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 101 000 0 0 0 0 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 875 792 875 792 20 000 346 510 495 000 14 282 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 445 000 445 000 0 0 445 000 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 10 000 10 000 0 0 10 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000 30 000 0 0 30 000 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000 10 000 0 0 10 000 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 14 282 14 282 0 0 0 14 282 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 60 000 0 60 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 285 000 285 000 0 285 000 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 10 0 10 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących 0 korpusu służby cywilnej 1 500 1 500 0 1 500 0 0 050 Rybołówstwo i rybactwo 445 940 395 840 0 22 840 0 0 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 445 940 395 840 0 22 840 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 925 170 925 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 975 56 975 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 700 26 700 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900 8 900 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 4 875 4 875 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 625 1 625 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200 6 200 0 6 200 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 20 850 20 850 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 925 6 925 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 100 15 100 0 15 100 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 51 300 51 300 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 17 000 17 000 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 670 670 0 670 0 0 4708 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 2 350 2 350 0 0 0 4709 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 680 680 0 0 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 150 150 0 150 0 0 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 500 0 0 0 0 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 165 165 0 0 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 720 720 0 720 0 0 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500 2 500 0 0 0 0 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 730 730 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 100 0 0 0 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 000 0 0 0 0 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 0 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 38 344 597 17 731 613 0 0 0 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 21 321 351 741 805 0 0 0 0 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 0 Wspólnej Polityki Rolnej 271 285 271 285 0 0 0 0 2677 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowe z udziałem z budżetu Unii Europejskiej 374 000 374 000 0 0 0 0 2918 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 500 3 500 0 0 0 0

- 6482-2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 500 1 500 0 0 0 0 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 10 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 12 962 12 962 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 288 2 288 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 53 525 53 525 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 9 445 9 445 0 0 0 0 4418 Podróże służbowe krajowe 1 700 1 700 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 300 300 0 0 0 0 4568 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 700 700 0 0 0 0 4569 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 300 300 0 0 0 0 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 255 255 0 0 0 0 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 45 45 0 0 0 0 6209 Dotacje rozwojowe 20 579 546 0 0 0 0 0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 17 023 246 16 989 808 0 0 0 0 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 654 738 1 654 738 0 0 0 0 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 11 526 649 11 526 649 0 0 0 0 2918 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 25 000 25 000 0 0 0 0 2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 000 5 000 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 440 103 440 103 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 668 77 668 0 0 0 0 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 416 11 416 0 0 0 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 016 2 016 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 885 89 885 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 864 15 864 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 14 176 14 176 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 504 2 504 0 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 240 055 240 055 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 42 364 42 364 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 33 541 33 541 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 327 6 327 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 2 130 500 2 130 500 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 392 697 392 697 0 0 0 0 4358 Zakup usług do sieci Internet 1 020 1 020 0 0 0 0 4359 Zakup usług do sieci Internet 180 180 0 0 0 0 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 060 3 060 0 0 0 0 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 540 540 0 0 0 0 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 100 5 100 0 0 0 0 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 900 900 0 0 0 0 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 142 205 142 205 0 0 0 0 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 096 25 096 0 0 0 0 4418 Podróże służbowe krajowe 3 570 3 570 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 630 630 0 0 0 0 4428 Podróże służbowe zagraniczne 50 575 50 575 0 0 0 0 4429 Podróże służbowe zagraniczne 8 926 8 926 0 0 0 0 4438 Różne opłaty i składki 1 360 1 360 0 0 0 0 4439 Różne opłaty i składki 240 240 0 0 0 0 4568 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 000 4 000 0 0 0 0 4569 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 000 1 000 0 0 0 0 4708 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 17 000 17 000 0 0 0 0 4709 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 0 0 0 0 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 825 3 825 0 0 0 0 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 676 676 0 0 0 0 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 440 5 440 0 0 0 0 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 962 962 0 0 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 350 0 0 0 0 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 588 0 0 0 0 0 6209 Dotacje rozwojowe 1 500 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 219 400 930 123 795 135 11 913 323 41 336 452 68 133 732 120 520 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 68 224 349 38 483 000 0 80 000 38 380 000 0 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 38 380 000 38 380 000 0 0 38 380 000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 0 20 000 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 14 826 14 826 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 174 8 174 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 0 20 000 0 0 4410 Podróże służbowe i krajowe 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 000 20 000 0 20 000 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 12 132 607 0 0 0 0 0

- 6483 - budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 608 742 0 0 0 0 0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 29 347 000 29 347 000 0 0 29 347 000 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 29 347 000 29 347 000 0 0 29 347 000 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 108 026 732 49 777 632 11 495 400 38 165 580 6 732 109 920 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 6 732 6 732 0 0 6 732 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109 920 109 920 0 0 0 109 920 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 164 160 9 164 160 9 164 160 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 649 800 649 800 649 800 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 452 248 1 452 248 1 452 248 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 226 192 226 192 226 192 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 74 600 74 600 0 74 600 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 115 705 3 115 705 0 3 115 705 0 0 4260 Zakup energii 204 920 204 920 0 204 920 0 0 4270 Zakup usług remontowych 18 818 500 18 818 500 0 18 818 500 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 000 25 000 0 25 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14 645 031 14 645 031 0 14 645 031 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 29 900 29 900 0 29 900 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 59 000 59 000 0 59 000 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 55 300 55 300 0 55 300 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 121 300 121 300 0 121 300 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 91 300 91 300 0 91 300 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 6 800 6 800 0 6 800 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 301 540 301 540 0 301 540 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197 534 197 534 0 197 534 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 51 700 51 700 0 51 700 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000 4 000 0 4 000 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 18 800 18 800 0 18 800 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 85 050 85 050 0 85 050 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 75 000 75 000 0 75 000 0 0 4580 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 100 16 100 0 16 100 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 56 200 56 200 0 56 200 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 15 800 15 800 0 15 800 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 42 500 42 500 0 42 500 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 072 473 0 0 0 0 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 002 102 0 0 0 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 750 525 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 424 000 0 0 0 0 0 8550 Różne rozliczenie finansowe 30 000 30 000 0 30 000 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 311 395 3 311 395 417 923 2 882 872 0 10 600 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 500 10 500 0 0 0 10 500 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 100 0 0 0 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 600 330 600 330 600 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 223 24 223 24 223 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 600 54 600 54 600 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500 8 500 8 500 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 0 Osób Niepełnosprawnych 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205 200 205 200 0 205 200 0 0 4260 Zakup energii 16 800 16 800 0 16 800 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1 928 100 1 928 100 0 1 928 100 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 2 500 0 2 500 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 629 250 629 250 0 629 250 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300 1 300 0 1 300 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 600 3 600 0 3 600 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 3 000 0 3 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0 500 0 0 4430 Różne opłaty i składki 42 000 42 000 0 42 000 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 772 9 772 0 9 772 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 11 500 11 500 0 11 500 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 500 0 500 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 100 0 100 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 950 2 950 0 2 950 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8 000 8 000 0 8 000 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 300 0 300 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 4 000 4 000 0 4 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1 000 1 000 0 1 000 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 500 2 500 0 2 500 0 0

- 6484 - programów i licencji 60041 Infrastruktura portowa 205 642 0 0 0 0 0 6209 Dotacje rozwojowe 205 642 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 2 122 928 710 772 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 604 157 604 157 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 106 615 106 615 0 0 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 201 385 0 0 0 0 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 539 0 0 0 0 0 6209 Dotacje rozwojowe 1 175 232 0 0 0 0 0 60095 Pozostała działalność 8 162 884 2 165 336 0 208 000 400 000 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 200 000 0 0 200 000 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 200 000 0 0 200 000 0 4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 588 5 588 0 0 0 0 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 986 986 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 138 91 138 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 083 16 083 0 0 0 0 4115 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 026 1 026 0 0 0 0 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 181 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 733 16 733 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 953 2 953 0 0 0 0 4125 Składki na Fundusz Pracy 140 140 0 0 0 0 4126 Składki na Fundusz Pracy 25 25 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 289 2 289 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 404 404 0 0 0 0 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 41 810 41 810 0 0 0 0 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 7 458 7 458 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 29 750 29 750 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 250 5 250 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 0 8 000 0 0 4305 Zakup usług pozostałych 38 811 38 811 0 0 0 0 4306 Zakup usług pozostałych 6 849 6 849 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 1 065 243 1 065 243 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 187 984 187 984 0 0 0 0 4385 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 116 12 116 0 0 0 0 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 138 2 138 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200 000 200 000 0 200 000 0 0 4415 Podróże służbowe krajowe 1 980 1 980 0 0 0 0 4416 Podróże służbowe krajowe 349 349 0 0 0 0 4425 Podróże służbowe zagraniczne 17 044 17 044 0 0 0 0 4426 Podróże służbowe zagraniczne 3 008 3 008 0 0 0 0 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 200 000 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 128 900 0 0 0 0 0 6065 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 099 0 0 0 0 0 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 0 0 0 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 256 770 0 0 0 0 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 574 724 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 831 155 0 0 0 0 0 630 Turystyka 16 518 653 9 095 463 21 300 1 048 700 210 000 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 1 146 871 27 501 0 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 14 875 14 875 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 625 2 625 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 250 4 250 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 750 750 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 4 251 4 251 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 750 750 0 0 0 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 951 465 0 0 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 905 0 0 0 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 291 948 8 546 248 21 300 1 048 700 210 000 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 10 000 10 000 0 0 10 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000 180 000 0 0 180 000 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000 20 000 0 0 20 000 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 281 84 281 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 873 14 873 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 1 000 1 000 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 874 19 874 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 514 3 514 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 300 300 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 2 934 2 934 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 546 546 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 43 878 43 878 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 744 7 744 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 000 160 000 0 160 000 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 42 708 42 708 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 701 7 701 0 0 0 0

- 6485-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700 700 0 700 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 297 000 297 000 0 297 000 0 0 4305 Zakup usług pozostałych 79 943 79 943 0 0 0 0 4306 Zakup usług pozostałych 14 107 14 107 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 5 808 505 5 808 505 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 1 024 831 1 024 831 0 0 0 0 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 11 079 11 079 0 0 0 0 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 955 1 955 0 0 0 0 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 066 5 066 0 0 0 0 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 894 894 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 0 3 000 0 0 4415 Podróże służbowe krajowe 765 765 0 0 0 0 4416 Podróże służbowe krajowe 135 135 0 0 0 0 4418 Podróże służbowe krajowe 2 699 2 699 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 476 476 0 0 0 0 4425 Podróże służbowe zagraniczne 3 060 3 060 0 0 0 0 4426 Podróże służbowe zagraniczne 540 540 0 0 0 0 4428 Podróże służbowe zagraniczne 56 797 56 797 0 0 0 0 4429 Podróże służbowe zagraniczne 10 023 10 023 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 578 000 578 000 0 578 000 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4728 Amortyzacja 11 917 11 917 0 0 0 0 4729 Amortyzacja 2 103 2 103 0 0 0 0 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 2 805 2 805 0 0 0 0 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 495 495 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 0 0 0 0 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 585 650 0 0 0 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 350 0 0 0 0 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 700 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 6 079 834 521 714 0 0 0 0 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 521 714 521 714 0 0 0 0 6209 Dotacje rozwojowe 5 558 120 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 107 661 3 499 700 0 3 499 700 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 097 900 3 499 700 0 3 499 700 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000 0 7 000 0 0 4260 Zakup energii 155 000 155 000 0 155 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 250 000 250 000 0 250 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 14 000 14 000 0 14 000 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 500 0 500 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 1 616 500 1 616 500 0 1 616 500 0 0 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 351 700 1 351 700 0 1 351 700 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000 100 000 0 100 000 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 562 200 0 0 0 0 0 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 36 000 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność 2 009 761 0 0 0 0 0 6209 Dotacje rozwojowe 2 009 761 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 2 825 619 2 825 619 2 026 239 797 180 0 2 200 71003 Biura planowania przestrzennego 2 528 619 2 528 619 2 016 239 510 180 0 2 200 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200 2 200 0 0 0 2 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 604 000 1 604 000 1 604 000 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 800 110 800 110 800 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 700 246 700 246 700 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 739 39 739 39 739 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 000 38 000 0 38 000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 15 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 000 92 000 0 92 000 0 0 4260 Zakup energii 72 400 72 400 0 72 400 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 71 960 71 960 0 71 960 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000 8 000 0 8 000 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 100 9 100 0 9 100 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 66 440 66 440 0 66 440 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500 1 500 0 1 500 0 0 4430 Różne opłaty i składki 12 000 12 000 0 12 000 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 100 54 100 0 54 100 0 0 4480 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 4 100 4 100 0 4 100 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 045 6 045 0 6 045 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 3 000 3 000 0 3 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 7 000 7 000 0 7 000 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 42 535 42 535 0 42 535 0 0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 47 000 47 000 10 000 37 000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 0 20 000 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

- 6486 - ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej 12 000 12 000 0 12 000 0 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250 000 250 000 0 250 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 250 000 250 000 250 000 730 Nauka 10 000 10 000 0 0 0 10 000 73006 Działalność wspomagająca badania 10 000 10 000 0 0 0 10 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000 10 000 0 0 0 10 000 750 Administracja publiczna 85 764 167 82 826 745 29 406 571 14 986 876 506 000 900 200 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 488 926 488 926 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 750 182 750 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 250 32 250 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 760 27 760 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 899 4 899 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 4 477 4 477 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 790 790 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 12 750 12 750 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 250 2 250 0 0 0 0 4278 Zakup usług remontowych 17 000 17 000 0 0 0 0 4279 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 93 500 93 500 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 16 500 16 500 0 0 0 0 4378 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 850 850 0 0 0 0 4379 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 150 150 0 0 0 0 4418 Podróże służbowe krajowe 25 500 25 500 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 4 500 4 500 0 0 0 0 4708 korpusu służby cywilnej 34 000 34 000 0 0 0 0 4709 korpusu służby cywilnej 6 000 6 000 0 0 0 0 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 8 500 8 500 0 0 0 0 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1 500 1 500 0 0 0 0 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 500 8 500 0 0 0 0 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500 1 500 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 533 000 533 000 533 000 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445 798 445 798 445 798 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 200 76 200 76 200 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 002 11 002 11 002 0 0 0 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 761 200 1 611 200 17 000 778 000 0 816 200 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 816 200 816 200 0 0 0 816 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000 17 000 17 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 000 165 000 0 165 000 0 0 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 0 3 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 390 000 390 000 0 390 000 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 35 000 35 000 0 35 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000 12 000 0 12 000 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 75 000 75 000 0 75 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 36 000 36 000 0 36 000 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 45 000 45 000 0 45 000 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 0 0 0 0 0 75018 Urzędy marszałkowskie 68 805 602 66 140 602 28 732 624 8 745 376 170 000 54 000 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4 915 626 4 915 626 0 0 0 0 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 229 500 229 500 0 0 0 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 22 000 22 000 0 0 22 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 147 000 147 000 0 0 147 000 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 000 1 000 0 0 1 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 000 50 000 0 0 0 50 000 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000 4 000 0 0 0 4 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 220 918 22 220 918 22 220 918 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 206 904 9 206 904 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 485 704 485 704 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 778 700 1 778 700 1 778 700 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 610 227 610 227 0 0 0 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 252 38 252 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 677 422 3 677 422 3 677 422 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 494 524 1 494 524 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 589 79 589 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 592 584 592 584 592 584 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 241 053 241 053 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 12 837 12 837 0 0 0 0 4140 Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 450 000 450 000 0 450 000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 463 000 463 000 463 000 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 630 045 630 045 0 0 0 0

- 6487-4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 655 5 655 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 227 000 1 227 000 0 1 227 000 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 323 810 323 810 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 790 8 790 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 000 23 000 0 23 000 0 0 4260 Zakup energii 755 000 755 000 0 755 000 0 0 4268 Zakup energii 150 000 150 000 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 80 000 80 000 0 80 000 0 0 4278 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 200 27 200 0 27 200 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 636 450 1 636 450 0 1 636 450 0 0 4305 Zakup usług pozostałych 130 000 130 000 0 0 0 0 4306 Zakup usług pozostałych 25 000 25 000 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 6 867 485 6 867 485 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 78 615 78 615 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 103 000 103 000 0 103 000 0 0 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000 10 000 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300 000 300 000 0 300 000 0 0 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10 000 10 000 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 450 000 450 000 0 450 000 0 0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 72 000 72 000 0 72 000 0 0 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 50 000 50 000 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 110 000 110 000 0 110 000 0 0 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 262 500 262 500 0 0 0 0 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 500 25 500 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 010 000 1 010 000 0 1 010 000 0 0 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 328 676 328 676 0 328 676 0 0 4418 Podróże służbowe krajowe 125 910 125 910 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 9 690 9 690 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 25 000 25 000 0 25 000 0 0 4428 Podróże służbowe zagraniczne 80 000 80 000 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 160 000 160 000 0 160 000 0 0 4438 Różne opłaty i składki 15 000 15 000 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821 050 821 050 0 821 050 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 45 000 45 000 0 45 000 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 30 000 0 30 000 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 400 000 400 000 0 400 000 0 0 4708 korpusu służby cywilnej 722 898 722 898 0 0 0 0 4709 korpusu służby cywilnej 21 688 21 688 0 0 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 116 000 116 000 0 116 000 0 0 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 50 000 50 000 0 0 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 575 000 575 000 0 575 000 0 0 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 221 530 221 530 0 0 0 0 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 270 270 0 0 0 0 4950 Różnice kursowe 1 000 1 000 1 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 910 000 0 0 0 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 205 000 0 0 0 0 0 6208 Dotacje rozwojowe 50 000 0 0 0 0 0 75046 Komisje egzaminacyjne 4 447 4 447 4 447 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 574 574 574 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 93 93 93 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 780 3 780 3 780 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 014 000 3 014 000 37 000 2 861 000 86 000 30 000 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 20 000 0 0 20 000 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 20 000 20 000 0 0 20 000 0 samorządu terytorialnego 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000 10 000 0 0 10 000 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 15 000 15 000 0 0 15 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000 20 000 0 0 20 000 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 000 1 000 0 0 1 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 000 30 000 0 0 0 30 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000 37 000 37 000 0 0 0

- 6488-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420 000 420 000 0 420 000 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000 0 1 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 368 000 2 368 000 0 2 368 000 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000 4 000 0 4 000 0 0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 43 000 43 000 0 43 000 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1 000 1 000 0 1 000 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000 4 000 0 4 000 0 0 75095 Pozostała działalność 11 156 992 11 034 570 82 500 2 602 500 250 000 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 20 000 0 0 20 000 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 20 000 20 000 0 0 20 000 0 samorządu terytorialnego 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000 30 000 0 0 30 000 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 30 000 30 000 0 0 30 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 150 000 150 000 0 0 150 000 0 2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 50 50 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 648 178 648 178 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 057 94 057 0 0 0 0 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 800 26 800 0 0 0 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200 3 200 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 205 133 205 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 187 19 187 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 15 040 15 040 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 036 2 036 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 500 82 500 82 500 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 13 765 13 765 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 135 2 135 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000 26 000 0 26 000 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 51 850 51 850 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 973 8 973 0 0 0 0 4268 Zakup energii 3 600 3 600 0 0 0 0 4269 Zakup energii 400 400 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 687 220 1 687 220 0 1 687 220 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 3 977 039 3 977 039 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 697 360 697 360 0 0 0 0 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 350 1 350 0 0 0 0 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 150 150 0 0 0 0 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 160 2 160 0 0 0 0 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 240 240 0 0 0 0 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 700 2 700 0 0 0 0 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300 300 0 0 0 0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 125 000 125 000 125 000 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 44 007 44 007 0 0 0 0 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 590 7 590 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 93 280 93 280 0 93 280 0 0 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 845 795 1 845 795 0 0 0 0 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 248 905 248 905 0 0 0 0 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 32 400 32 400 0 0 0 0 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 600 3 600 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000 18 000 0 18 000 0 0 4418 Podróże służbowe krajowe 15 500 15 500 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 600 000 600 000 0 600 000 0 0 4428 Podróże służbowe zagraniczne 99 806 99 806 0 0 0 0 4429 Podróże służbowe zagraniczne 17 342 17 342 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 15 000 15 000 0 15 000 0 0 4438 Różne opłaty i składki 34 000 34 000 0 0 0 0 4439 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 0 0 0 0 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 8 000 8 000 0 8 000 0 0 4569 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 50 50 0 0 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 20 000 20 000 0 20 000 0 0 4708 korpusu służby cywilnej 10 500 10 500 0 0 0 0 4709 korpusu służby cywilnej 1 500 1 500 0 0 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

- 6489 - drukarskiego i kserograficznego 5 000 5 000 5 000 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 5 260 5 260 0 0 0 0 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 840 840 0 0 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 370 17 370 0 0 0 0 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 830 2 830 0 0 0 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 107 309 0 0 0 0 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 113 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 860 000 360 000 0 0 360 000 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500 000 0 0 0 0 0 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500 000 0 0 0 0 0 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 360 000 360 000 0 0 360 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 360 000 360 000 0 0 360 000 0 757 Obsługa długu publicznego 8 543 337 8 543 337 0 20 000 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7 000 000 7 000 000 0 20 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 0 10 000 0 0 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 6 980 000 6 980 000 0 0 0 0 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 543 337 1 543 337 0 0 0 0 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 543 337 1 543 337 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 6 236 657 4 736 657 0 4 736 657 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 236 657 4 736 657 0 4 736 657 0 0 4810 Rezerwy 4 736 657 4 736 657 0 4 736 657 0 0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 24 617 909 24 072 909 19 223 772 4 172 128 2 000 425 480 80110 Gimnazja 376 255 376 255 361 255 15 000 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288 204 288 204 288 204 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 470 22 470 22 470 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 520 43 520 43 520 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 061 7 061 7 061 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000 15 000 0 15 000 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 1 851 458 1 851 458 1 402 502 348 956 0 100 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 000 100 000 0 0 0 100 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 068 152 1 068 152 1 068 152 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 000 93 000 93 000 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 000 206 000 206 000 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 350 33 350 33 350 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000 21 000 0 21 000 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4260 Zakup energii 130 000 130 000 0 130 000 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2 500 2 500 0 2 500 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0 500 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 0 80 000 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400 1 400 0 1 400 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 500 2 500 0 2 500 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000 8 000 0 8 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 0 6 000 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 000 69 000 0 69 000 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 400 400 0 400 0 0 4700 0 0 korpusu służby cywilnej 4 656 4 656 0 4 656 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 3 000 3 000 0 3 000 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 5 000 0 5 000 0 0 80130 Szkoły zawodowe 8 099 792 7 704 792 5 969 035 1 687 737 0 48 020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 500 24 500 0 0 0 24 500 3240 Stypendia dla uczniów 23 520 23 520 0 0 0 23 520 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 615 383 4 615 383 4 615 383 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 365 094 365 094 365 094 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 814 683 814 683 814 683 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 131 775 131 775 131 775 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 100 1 100 1 100 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 000 41 000 41 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 257 103 257 0 103 257 0 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 119 000 119 000 0 119 000 0 0 4240 4260 Zakup energii 324 000 324 000 0 324 000 0 0 4270 Zakup usług remontowych 329 000 329 000 0 329 000 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 400 7 400 0 7 400 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 301 000 301 000 0 301 000 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 700 3 700 0 3 700 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 800 7 800 0 7 800 0 0

- 6490-4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 23 000 23 000 0 23 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000 9 000 0 9 000 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 700 4 700 0 4 700 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10 700 10 700 0 10 700 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 410 480 410 480 0 410 480 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 8 000 8 000 0 8 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 5 700 5 700 0 5 700 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16 000 16 000 0 16 000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395 000 0 0 0 0 0 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 406 762 1 406 762 965 566 208 694 0 232 502 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 227 502 227 502 0 0 0 227 502 3240 Stypendia dla uczniów 5 000 5 000 0 0 0 5 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 665 990 665 990 665 990 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 910 142 910 142 910 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 444 116 444 116 444 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 782 18 782 18 782 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 440 21 440 21 440 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 450 8 450 0 8 450 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000 7 000 0 7 000 0 0 4260 Zakup energii 53 790 53 790 0 53 790 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 500 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 0 500 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 52 076 52 076 0 52 076 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 1 500 0 1 500 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 720 720 0 720 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 625 2 625 0 2 625 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 846 2 846 0 2 846 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 687 71 687 0 71 687 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 1 000 1 000 0 1 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 500 500 0 500 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500 3 500 0 3 500 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 259 183 5 259 183 4 560 628 549 861 0 16 265 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 065 16 065 0 0 0 16 065 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 200 200 0 0 0 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 609 126 3 609 126 3 609 126 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276 489 276 489 276 489 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 582 143 582 143 582 143 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 619 9 619 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 370 87 370 87 370 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 552 1 552 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 15 600 15 600 0 15 600 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500 5 500 5 500 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 91 231 91 231 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 100 14 100 0 14 100 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 3 100 3 100 0 3 100 0 0 4248 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 1 500 1 500 0 0 0 0 4260 Zakup energii 32 000 32 000 0 32 000 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2 100 2 100 0 2 100 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 980 4 980 0 4 980 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 141 276 141 276 0 141 276 0 4308 Zakup usług pozostałych 28 017 28 017 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700 2 700 0 2 700 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 300 1 300 0 1 300 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 100 8 100 0 8 100 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 100 0 100 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 76 262 76 262 0 76 262 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000 0 10 000 0 0 4418 Podróże służbowe krajowe 210 210 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100 100 0 100 0 0 4430 Różne opłaty i składki 15 000 15 000 0 15 000 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 213 843 213 843 0 213 843 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 2 100 2 100 0 2 100 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 2 100 2 100 0 2 100 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 100 5 100 0 5 100 0 0 80147 Biblioteki pedagogiczne 7 510 459 7 360 459 5 936 065 1 290 601 2 000 14 693 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000 2 000 0 0 2 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 693 14 693 0 0 0 14 693 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 660 968 4 660 968 4 660 968 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 369 940 369 940 369 940 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 777 499 777 499 777 499 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 123 158 123 158 123 158 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny

- 6491 - Osób Niepełnosprawnych 49 915 49 915 0 49 915 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4 500 4 500 0 0 0 4175 Wynagrodzenia bezosobowe 15 895 15 895 0 0 0 0 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 2 805 2 805 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 634 37 634 0 37 634 0 0 4215 Zakup materiałów i wyposażenia 24 735 24 735 0 0 0 0 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 1 465 1 465 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75 500 75 500 0 75 500 0 0 4260 Zakup energii 375 663 375 663 0 375 663 0 0 4270 Zakup usług remontowych 11 500 11 500 0 11 500 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 174 000 174 000 0 174 000 0 0 4305 Zakup usług pozostałych 66 470 66 470 0 0 0 0 4306 Zakup usług pozostałych 5 730 5 730 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 26 257 26 257 26 257 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500 500 0 500 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 37 180 37 180 37 180 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100 100 0 100 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 95 600 95 600 0 95 600 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000 15 000 0 15 000 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 300 300 0 300 0 0 4430 Różne opłaty i składki 16 800 16 800 0 16 800 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 359 652 359 652 0 359 652 0 0 4700 0 korpusu służby cywilnej 3 400 3 400 0 3 400 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1 100 1 100 0 1 100 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500 5 500 0 5 500 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 114 000 114 000 28 721 71 279 0 14 000 3240 Stypendia dla uczniów 14 000 14 000 0 0 0 14 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 235 24 235 24 235 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 892 3 892 3 892 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 594 594 594 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 71 279 71 279 0 71 279 0 0 803 Szkolnictwo wyższe 14 000 14 000 0 0 0 14 000 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 14 000 14 000 0 0 0 14 000 3250 Stypendia różne 14 000 14 000 0 0 0 14 000 851 Ochrona zdrowia 10 686 043 2 834 000 42 000 1 785 000 1 007 000 0 85111 Szpitale ogólne 6 904 743 0 0 0 0 0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 360 000 0 0 0 0 0 6226 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 127 528 0 0 0 0 0 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6 417 215 0 0 0 0 0 85120 Lecznictwo psychiatryczne 217 000 0 0 0 0 0 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 217 000 0 0 0 0 0 85148 Medycyna pracy 2 066 300 1 600 000 0 1 600 000 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600 000 1 600 000 1 600 000 0 0 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 466 300 0 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 410 000 410 000 0 0 410 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2560 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 250 000 250 000 0 0 250 000 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 15 000 15 000 0 0 15 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120 000 120 000 0 0 120 000 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 000 25 000 0 0 25 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 100 000 100 000 8 000 25 000 67 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 17 000 17 000 0 0 17 000 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 10 000 10 000 0 0 10 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 000 30 000 0 0 30 000 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000 10 000 0 0 10 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 8 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900 7 900 0 7 900 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 13 000 0 13 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 0 2 000 0 0

- 6492-4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4430 Różne opłaty i składki 100 100 0 100 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 928 000 664 000 30 000 104 000 530 000 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000 150 000 0 0 150 000 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000 150 000 0 0 150 000 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 130 000 130 000 0 0 130 000 0 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 25 000 25 000 0 0 25 000 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 65 000 65 000 0 0 65 000 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000 10 000 0 0 10 000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 0 20 000 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 000 40 000 0 40 000 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 0 20 000 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 6 000 6 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 0 drukarskiego i kserograficznego 4 000 4 000 0 4 000 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000 5 000 0 5 000 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000 0 0 0 0 0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 138 000 0 0 0 0 0 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 0 0 0 0 0 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego 57 000 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 60 000 60 000 4 000 56 000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 0 20 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30 500 30 500 0 30 500 0 0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000 3 000 0 3 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0 1 000 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1 000 1 000 0 1 000 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 500 0 500 0 0 852 Pomoc społeczna 1 507 013 1 492 013 650 437 306 261 515 315 20 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 598 000 598 000 549 680 48 320 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 467 256 467 256 467 256 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 976 70 976 70 976 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 448 11 448 11 448 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300 300 0 300 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 500 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 29 000 29 000 0 29 000 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800 800 0 800 0 0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500 500 0 500 0 0 4700 korpusu służby cywilnej 2 500 2 500 0 2 500 0 0 4740 korpusu służby cywilnej 3 320 3 320 0 3 320 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 400 9 400 0 9 400 0 0 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 102 403 87 403 63 172 24 231 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 000 52 000 52 000 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 898 7 898 7 898 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 274 1 274 1 274 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000 0 7 000 0 0 4260 Zakup energii 3 000 3 000 0 3 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 5 000 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 2 000 0 2 000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0 500 0 0 4740 korpusu służby cywilnej 731 731 0 731 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000 6 000 0 6 000 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 15 000 0 0 0 0 0