UCHWAŁA NR RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Projekt z dnia 29 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 94 889 58 zł, : 1) dochody bieżące 85 882 08 zł 2) dochody majątkowe 9 007 50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 93 689 58 zł, : 1) wydatki bieżące 81 863 120,10 zł 2) wydatki majątkowe 11 826 459,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 151 00 zł, 1) wydatki majątkowe 4 151 00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 200 00 zł, z przeznaczeniem na: 1) wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 1 200 00 zł, 3. Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 1

2. Rozchody budżetu w wysokości 1 200 00 zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 5. W budżecie tworzy się rezerwę: 4. 1) ogólną w wysokości 785 00 zł, 2) celową w wysokości 230 00 zł, - z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 230 00 zł. 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 540 00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 540 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 150 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 150 00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 3 450 00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3 450 00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr 10. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 2

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6 000 00 zł, - w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6 000 00zł, 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w ramach grup wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach grup wydatków i w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach grup wydatków i w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku, 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach grup wydatków, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach grup wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w. Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 3

Budżet na rok 2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 20 01095 Pozostała działalność 20 20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 20 600 Transport i łączność 1 088 00 1 088 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 088 00 1 088 00 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 088 00 1 088 00 630 Turystyka 1 295,00 1 295,00 63095 Pozostała działalność 1 295,00 1 295,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 295,00 1 295,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 596 595,00 4 296 595,00 4 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 250 00 950 00 4 300 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 380 00 380 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 70 00 70 00 odrębnych ustaw 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 00 500 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 30 00 30 00 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 270 00 4 270 00 70095 Pozostała działalność 3 346 595,00 3 346 595,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 296 595,00 3 296 595,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 50 00 710 95 00 71035 Cmentarze 95 00 95 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 00 80 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 4

Dział Rozdział Nazwa 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji Plan 15 00 15 00 bieżące majątkowe 750 423 039,00 535 50 75011 Urzędy wojewódzkie 313 039,00 313 039,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 313 039,00 313 039,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 645 50 110 00 535 50 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 60 00 60 00 odrębnych ustaw 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 50 00 50 00 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 535 50 535 50 751 5 07 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 i ochrony prawa realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 07 5 07 5 07 5 07 754 50 00 75416 Straż gminna (miejska) 50 00 50 00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50 00 50 00 756 49 715 345,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 00 11 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 11 00 11 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 760 85 14 760 85 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 13 800 00 13 800 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 14 50 14 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 786 25 786 25 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 00 60 00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 10 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 100 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11 538 51 11 538 51 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 833 51 2 833 51 0320 Wpływy z podatku rolnego 350 00 350 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 650 00 650 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 180 00 180 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 20 00 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 600 00 6 600 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 800 00 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 5 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 100 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 292 50 2 292 50 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 500 00 500 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 540 00 540 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 250 00 1 250 00 odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 1 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 1 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21 112 485,00 21 112 485,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 412 485,00 19 412 485,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 700 00 1 700 00 758 15 092 809,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 992 809,00 14 992 809,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 992 809,00 14 992 809,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 100 00 801 1 425 51 270 50 80101 Szkoły podstawowe 73 50 73 50 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 73 20 73 20 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 30 80104 Przedszkola 757 30 757 30 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 262 50 262 50 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 484 00 484 00 wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 10 10 10 10 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 70 80110 Gimnazja 286 66 16 16 270 50 0690 Wpływy z różnych opłat 10 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 00 16 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 195 50 195 50 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 75 00 75 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 578 55 578 55 0830 Wpływy z usług 578 00 578 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 55 55 852 9 677 017,00 85202 Domy pomocy społecznej 17 50 17 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 50 17 50 85203 Ośrodki wsparcia 397 062,00 397 062,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 50 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 396 562,00 396 562,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 492 954,00 8 492 954,00 0690 Wpływy z różnych opłat 40 40 0690 Wpływy z różnych opłat 120 00 120 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 15 00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 356 054,00 8 356 054,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 58 345,00 58 345,00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 24 547,00 24 547,00 (związkom gmin) ustawami 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33 798,00 33 798,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 633,00 17 633,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 083,00 17 083,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 05 2 05 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2 00 85216 Zasiłki stałe 260 184,00 260 184,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 5 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 6 00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 254 134,00 254 134,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 214 196,00 214 196,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 00 7 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 1 50 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 205 696,00 205 696,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 359,00 58 359,00 0830 Wpływy z usług 35 00 35 00 0830 Wpływy z usług 2 00 2 00 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 359,00 21 359,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23 05 23 05 0690 Wpływy z różnych opłat 5 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 00 23 00 85295 Pozostała działalność 135 684,00 135 684,00 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 135 684,00 135 684,00 853 75 10 85305 Żłobki 75 10 75 10 0830 Wpływy z usług 75 00 75 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 10 900 3 620 10 2 813 50 90002 Gospodarka odpadami 3 450 00 3 450 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 450 00 3 450 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 00 150 00 0690 Wpływy z różnych opłat 150 00 150 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 10 20 10 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 00 20 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 10 90095 Pozostała działalność 2 813 50 2 813 50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6257 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 2 813 50 2 813 50 926 1 405 00 92601 Obiekty sportowe 1 205 00 1 205 00 0830 Wpływy z usług 1 200 00 1 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 5 00 92695 Pozostała działalność 200 00 200 00 0830 Wpływy z usług 200 00 200 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe RAZEM DOCHODY 94 889 58 85 882 08 9 007 50 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 9

Budżet na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 00 7 00 7 00 7 00 01030 Izby rolnicze 7 00 7 00 7 00 7 00 600 Transport i łączność 6 495 00 1 920 00 1 920 00 1 920 00 4 575 00 4 575 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 190 00 1 190 00 1 190 00 1 190 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 100 00 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 5 205 00 730 00 730 00 730 00 4 475 00 4 475 00 630 Turystyka 1 564,07 1 564,07 1 564,07 1 564,07 63095 Pozostała działalność 1 564,07 1 564,07 1 564,07 1 564,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 802 635,00 2 602 635,00 2 602 635,00 2 602 635,00 200 00 200 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 00 140 00 140 00 140 00 70095 Pozostała działalność 2 662 635,00 2 462 635,00 2 462 635,00 2 462 635,00 200 00 200 00 710 Działalność usługowa 120 00 120 00 100 00 20 00 80 00 20 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 50 00 20 00 30 00 71035 Cmentarze 70 00 70 00 50 00 50 00 20 00 750 Administracja publiczna 10 372 573,03 9 517 073,03 9 215 573,03 7 272 629,00 1 942 944,03 301 50 855 50 855 50 635 50 751 75011 Urzędy wojewódzkie 313 039,00 313 039,00 313 039,00 313 039,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 326 00 326 00 26 00 26 00 300 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 443 534,03 8 588 034,03 8 586 534,03 6 947 625,00 1 638 909,03 1 50 855 50 855 50 635 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 290 00 290 00 290 00 11 965,00 278 035,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 07 5 07 5 07 5 07 5 07 5 07 5 07 5 07 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 682 00 1 682 00 1 682 00 1 303 00 379 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 00 7 00 7 00 7 00 75414 Obrona cywilna 10 00 10 00 10 00 10 00 75416 Straż gminna (miejska) 1 360 00 1 360 00 1 360 00 1 303 00 57 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 230 00 230 00 230 00 230 00 75495 Pozostała działalność 75 00 75 00 75 00 75 00 757 Obsługa długu publicznego 2 350 00 2 350 00 2 350 00 75702 2 350 00 2 350 00 2 350 00 758 Różne rozliczenia 1 385 00 1 385 00 1 385 00 1 385 00 75801 600 00 600 00 600 00 600 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 785 00 785 00 785 00 785 00 801 Oświata i wychowanie 28 247 96 27 815 46 25 327 87 20 339 761,00 4 988 109,00 2 396 40 91 19 432 50 432 50 205 50 80101 Szkoły podstawowe 9 459 297,00 9 459 297,00 9 415 697,00 7 913 824,00 1 501 873,00 43 60 80103 71 073,00 71 073,00 71 073,00 11 073,00 60 00 80104 Przedszkola 7 729 155,00 7 673 155,00 6 964 045,00 5 460 32 1 503 725,00 691 92 17 19 56 00 56 00 80105 Przedszkola specjalne 639 60 639 60 639 60 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 68 4 68 4 68 4 68 80110 Gimnazja 6 500 083,00 6 123 583,00 5 344 503,00 4 440 328,00 904 175,00 749 28 29 80 376 50 376 50 205 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 00 80 00 80 00 80 00 80114 772 204,00 772 204,00 771 604,00 700 408,00 71 196,00 60 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 178 05 178 05 178 05 178 05 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 306 744,00 1 306 744,00 1 306 744,00 706 544,00 600 20 80149 80150 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 494 252,00 494 252,00 232 652,00 212 962,00 19 69 261 60 1 012 122,00 1 012 122,00 958 122,00 893 602,00 64 52 54 00 80195 Pozostała działalność 70 70 70 70 803 Szkolnictwo wyższe 10 00 10 00 10 00 80306 Działalność dydaktyczna 10 00 10 00 10 00 851 Ochrona zdrowia 940 50 940 50 764 00 282 94 481 06 175 50 1 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 150 00 150 00 150 00 150 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 85153 Zwalczanie narkomanii 13 00 13 00 13 00 13 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 527 00 527 00 461 00 277 94 183 06 65 00 1 00 85195 Pozostała działalność 250 50 250 50 140 00 5 00 135 00 110 50 852 Pomoc społeczna 13 349 26 13 349 26 4 099 303,00 2 967 71 1 131 593,00 9 249 957,00 85202 Domy pomocy społecznej 650 00 650 00 650 00 650 00 85203 Ośrodki wsparcia 404 062,00 404 062,00 402 962,00 338 726,00 64 236,00 1 10 85204 Rodziny zastępcze 100 00 100 00 100 00 100 00 85205 5 00 5 00 5 00 5 00 85206 Wspieranie rodziny 84 212,00 84 212,00 83 212,00 76 80 6 412,00 1 00 85212 85213 85214 8 378 054,00 8 378 054,00 562 554,00 512 954,00 49 60 7 815 50 60 345,00 60 345,00 60 345,00 60 345,00 242 583,00 242 583,00 13 50 13 50 229 083,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 690 00 690 00 690 00 85216 Zasiłki stałe 276 134,00 276 134,00 2 00 2 00 274 134,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 747 571,00 1 747 571,00 1 741 571,00 1 593 071,00 148 50 6 00 85220 85228 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 80 14 80 14 80 12 80 2 00 460 359,00 460 359,00 453 359,00 433 359,00 20 00 7 00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 00 10 00 10 00 10 00 85295 Pozostała działalność 226 14 226 14 226 14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 250 77 235 77 235 77 187 27 48 50 15 00 15 00 85305 Żłobki 250 77 235 77 235 77 187 27 48 50 15 00 15 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 610 788,00 610 788,00 610 788,00 577 678,00 33 11 85401 Świetlice szkolne 604 798,00 604 798,00 604 798,00 577 678,00 27 12 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 99 5 99 5 99 5 99 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 190 459,90 9 792 00 9 792 00 2 070 00 7 722 00 5 398 459,90 4 898 459,90 3 310 00 500 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 00 10 00 10 00 10 00 90002 Gospodarka odpadami 3 760 869,00 3 690 00 3 690 00 3 690 00 70 869,00 70 869,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 820 00 820 00 820 00 820 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 530 00 530 00 530 00 530 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków,o poręczeń i gwarancji których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane z wniesienie wkładów udziałem środków, do spółek prawa o których mowa w handlowego art.5 ust.1 pkt2 i 3 90013 Schroniska dla zwierząt 140 00 130 00 130 00 130 00 10 00 10 00 90015 90019 90020 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 666 00 1 350 00 1 350 00 1 350 00 316 00 316 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 150 00 150 00 150 00 150 00 20 00 20 00 20 00 20 00 90095 Pozostała działalność 8 093 590,90 3 092 00 3 092 00 2 070 00 1 022 00 5 001 590,90 4 501 590,90 3 310 00 500 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 126 50 3 026 50 249 50 35 895,00 213 605,00 2 777 00 100 00 100 00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 50 00 50 00 50 00 92113 Centra kultury i sztuki 1 075 00 1 075 00 1 075 00 92116 Biblioteki 1 025 00 925 00 925 00 100 00 100 00 92118 Muzea 650 00 650 00 650 00 92195 Pozostała działalność 326 50 326 50 249 50 35 895,00 213 605,00 77 00 926 Kultura fizyczna 6 742 50 6 492 50 5 366 50 3 479 572,00 1 886 928,00 1 046 00 80 00 250 00 250 00 92601 Obiekty sportowe 5 201 20 4 951 20 4 909 20 3 470 00 1 439 20 42 00 250 00 250 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 114 50 114 50 76 50 9 572,00 66 928,00 38 00 92695 Pozostała działalność 1 426 80 1 426 80 380 80 380 80 1 046 00 RAZEM WYDATKI 93 689 58 81 863 120,10 63 364 573,10 38 541 525,00 24 823 048,10 6 424 90 9 723 647,00 2 350 00 11 826 459,90 11 326 459,90 4 151 00 500 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60016 Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli (2015-2016) 1 446 00 1 445 00 722 00 723 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 446 00 1 445 00 722 00 723 00 2 600 60016 Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza (2015-2016) 731 00 730 00 365 00 365 00 3 600 60016 wydatki bieżące wydatki majątkowe 731 00 730 00 365 00 365 00 Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w (2016-2017) 130 00 80 00 80 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 130 00 80 00 80 00 4 600 60016 Budowa ul. II PPL (2016-2017) 80 00 50 00 50 00 wydatki bieżące 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 8 600 60016 9 630 63095 wydatki majątkowe 80 00 50 00 50 00 Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele 150 00 30 00 30 00 (2016-2017) wydatki bieżące wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Budowa ulicy Czereśniowej 150 00 30 00 30 00 (2016-2018) wydatki bieżące wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Budowa parkingów przy ul. T. 150 00 30 00 30 00 Króla nr 6-8 (2016-2018) wydatki bieżące wydatki majątkowe 150 00 30 00 30 00 Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na 800 00 200 00 200 00 skrzyżowaniu ulic Koseły-Armii Krajowej (2016-2018) wydatki bieżące wydatki majątkowe 800 00 200 00 200 00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza 7 820,35 1 564,07 1 564,07 10 750 75023 wydatki bieżące 7 820,35 1 564,07 1 564,07 wydatki majątkowe Modernizacja elewacji i dachu budynku przy Placu Poniatowskiego 3 (2016-2017) 700 00 635 50 100 00 535 50 wydatki bieżące wydatki majątkowe 700 00 635 50 100 00 535 50 11 801 80110 Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 (2016-2017) 230 00 205 50 10 00 195 50 12 801 80110 13 801 80104 wydatki bieżące wydatki majątkowe 230 00 205 50 10 00 195 50 Szkoła przyjazna dla wszystkich - przystosowanie Gimnazjum Nr 2 do potrzeb osób 170 00 150 00 75 00 75 00 niepełnosprawnych ruchowo (2015-2016) wydatki bieżące wydatki majątkowe 170 00 150 00 75 00 75 00 Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3 (2016-2017) 55 00 35 00 35 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 14

wydatki bieżące wydatki majątkowe 55 00 35 00 35 00 14 853 85305 Budowa żłobka przy ul. T. Króla 3 (2016-2017) 25 00 15 00 15 00 15 900 90095 wydatki bieżące wydatki majątkowe 25 00 15 00 15 00 Przebudowa Placu 3 Maja (2016-2017) 120 00 70 00 70 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 120 00 70 00 70 00 16 900 90095 Przebudowa placu targowego przy ul.przemysłowej (2016-2017) 100 00 70 00 70 00 17 900 90095 18 900 90095 19 900 90095 20 900 90095 21 900 90095 22 900 90095 23 921 92116 wydatki bieżące wydatki majątkowe 100 00 70 00 70 00 Budowa placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej (2016-2017) 100 00 60 00 60 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 100 00 60 00 60 00 Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi (2016-2017) 150 00 50 00 50 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 150 00 50 00 50 00 Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka (2016-2017) 750 00 400 00 400 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 750 00 400 00 400 00 Rewaloryzacja Parku Miejskiego (2015-2017) 6 300 00 3 310 00 496 50 wydatki bieżące wydatki majątkowe 6 300 00 3 310 00 496 50 2 813 50 Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w (2015-2016) 32 00 30 00 30 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 32 00 30 00 30 00 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2016-2018) 1 500 00 409 090,90 409 090,90 wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 500 00 409 090,90 409 090,90 Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (2016-2018) 4 250 00 100 00 100 00 wydatki bieżące wydatki majątkowe 4 250 00 100 00 100 00 OGÓŁEM: 18 126 820,35 8 136 654,97 3 429 154,97 1 163 00 3 544 50 2 813 50 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa parkingów przy ul. 900 00 900 00 Browarnej w 1 600 60016 2 600 60016 3 600 60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza- Armii Krajowej Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego -Koseły 200 00 200 00 200 00 200 00 4 600 60016 Budowa ulicy Zarzekowice 450 00 450 00 5 600 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Wielowieskiej 130 00 130 00 6 700 70005 Nabycie gruntów pod drogi gminne 100 00 100 00 7 700 70095 Wymiana pokryć dachowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach Rynek 200 00 200 00 8 750 75023 Przebudowa pomieszczeń w Ratuszu 200 00 200 00 9 750 75023 Zakup komputerów 20 00 20 00 10 801 80104 Zakup sprzętu gastronomicznego 13 00 13 00 11 801 80104 Zakup doposażenia placu zabaw 8 00 8 00 12 801 80110 Zakup urządzenia na siłownię 10 00 10 00 13 801 80110 Zakup podjazdu dla niepełnosprawnych 11 00 11 00 ZEAS ZEAS ZEAS ZEAS 14 900 90013 Zakup kojców 10 00 10 00 15 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Okrzei 50 00 50 00 16 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Salve Regina 230 00 230 00 Budowa oświetlenia- poprawa 17 900 90015 bezpieczeństwa mieszkańców ulicy 36 00 36 00 Zaleśnej 18 900 90095 Zakup parkomatów 70 00 70 00 "Przyjazny Sandomierz" - 19 900 90095 dostosowanie kina Starówka dla osób 32 50 32 50 niepełnosprwanych Modernizacja stadionu miejskiego- 20 926 92601 250 00 250 00 taras zewnętrzny Ogółem 3 120 50 3 120 50 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 16

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Klasyfika cja Kwota 2016 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty 952 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. 952 2. Pożyczki 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 903 3. Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 931 4. Nadwyżka z lat obiegłych 957 5. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 6. Spłaty pożyczek udzielonych 951 7. Przelewy z rachunku lokat 994 8. Prywatyzacja majatku j.s.t 941-44 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek otrzymanychna finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych budżetu U.E 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona 982 1 200 00 3. Udzielone pożyczki 991 4. Przelewy na rachunki lokat 994 5. Treść Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 17

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. : : : Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 750 75011 2010 313 039,00 313 039,00 313 039,00 313 039,00 751 75101 2010 5 07 5 07 5 07 5 07 852 85203 2010 396 562,00 396 562,00 396 562,00 338 726,00 57 236,00 60 852 85212 2010 8 356 054,00 8 356 054,00 8 356 054,00 512 954,00 27 60 7 815 50 852 85213 2010 24 547,00 24 547,00 24 547,00 24 547,00 852 85228 2010 21 359,00 21 359,00 21 359,00 21 359,00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem 9 116 631,00 9 116 631,00 9 116 631,00 1 191 148,00 109 383,00 7 816 10 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 18

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. : : : Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 710 71035 2020 15 00 15 00 15 00 15 00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem 15 00 15 00 15 00 15 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 19

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki jednostek budżetowych ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki Świadczeni wynagrodzenia Dotacje na a na rzecz i składki od nich naliczane zadania bieżące osób fizycznych związane z realizacją statutowyc h zadań : Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne : w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie bieżącej dział. Muzeum Okręgowego w 921 92118 650 00 650 00 650 00 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Budowa ulicy Staromiejskiej w 600 60014 100 00 100 00 100 00 Ogółem 650 00 750 00 650 00 100 00 100 00 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 20

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. Dotacje podmiotowe w 2016roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 92113 Sandomierskie Centrum Kultury Działalność kulturalna 1 075 00 2 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna Działalność kulturalna 925 00 3 921 92118 Muzeum Okręgowe Działalność kulturalna 650 00 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 801 80105 Przedszkole Specjalne przy Caritas Sandomierz Działalność dydaktyczno-wychowacza 639 60 2 801 80104 Niepubliczne przedszkole" Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza 245 52 3 801 80104 Niepubliczne przedszkole " SMERF" Działalność dydaktyczno-wychowacza 148 80 4 801 80104 Niepubliczne przedszkole językowe" Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza 297 60 5 801 80149 Niepubliczne przedszkole "Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza 108 00 6 801 80149 Niepubliczne przedszkole językowe "Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza 108 00 7 801 80149 Niepubliczne przedszkole "Smerf" Działalność dydaktyczno-wychowacza 45 60 8 801 80110 Gimnazjum Katolickie Działalność dydaktyczno-wychowacza 677 28 9 801 80110 Gimnazjium dla dorosłych "Sokrates" Działalność dydaktyczno-wychowacza 72 00 10 801 80150 Gimnazjum Katolickie Ogółem Działalność dydaktyczno-wychowacza 54 00 5 046 40 Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 21

Dotacje celowe w 2016 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Budowa ul. Staromiejskiej w Powiat sandomierski 100 00 zł 2 803 80306 Podnoszenie jakości kształcenia studentów PWSZ w na potrzeby podmiotów gospodarczych w tym kadr małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji sfery publicznej z terenu Gminy Sandomierz 3 921 92110 Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznychw oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 2015r. PWSZ Sandomierz Powiat sandomierski 10 00 zł 50 00 zł 710 71035 Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Podmiot wskazany 20 00 zł 1 uchwałą Rady 2 851 85154 Działalność edukacyjno konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert 40 00 zł 3 851 85154 Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert 20 00 zł 4 851 85154 Programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym, w ramach akcji wypoczynku letniego Konkursy ofert 5 00 zł 5 851 85195 Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert 35 00 zł 6 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 8 00 zł 7 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 6 00 zł 8 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 4 00 zł 9 851 85195 Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert 10 00 zł 10 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert 10 00 zł 11 851 85195 Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 8 00 zł 12 851 85195 Prowadzenie programów integrujacych dzieci i młodzież niepelnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 00 zł 13 851 85195 Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 4 50 zł Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 22

14 851 85195 Dzialalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 6 00 zł 15 851 85195 Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 5 00 zł 16 851 85195 Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 8 00 zł 17 921 92195 Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert 25 00 zł 18 921 92195 Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert 40 00 zł 19 921 92195 Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej Konkursy ofert 3 00 zł 20 921 92195 Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego Konkursy ofert 2 00 zł 21 921 92195 Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległosć kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej Konkursy ofert 2 00 zł 22 921 92195 Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz wzmacnianie tożsamosci lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o Konkursy ofert 5 00 zł 23 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert 20 00 zł 24 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert 9 00 zł 25 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert 20 00 zł 26 926 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 00 zł 27 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert 90 00 zł 28 926 92695 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert 25 00 zł 29 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert 74 00 zł 30 926 92695 Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki Konkursy ofert 35 00 zł 31 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert 90 00 zł 32 926 92695 Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 00 zł 33 926 92695 Wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz Konkursy ofert 654 00 zł 34 926 92695 Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert 15 00 zł OGÓŁEM 1 478 50 zł Id: 34968376-5063-480E-B123-FF9DA5FC24B Projekt Strona 23