Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.326.648,69 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.232.073,50 zł. 2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 71.491.180,34 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 67.240.309,78 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 4.250.870,56 zł. 2. 1. Zmienia się plan wydatków budżetu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.610.243,85 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 937.120,01 zł. 2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok ogółem wynosi 75.679.410,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 59.157.954,40 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.521.455,65 zł. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.188.229,71 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000 zł, pożyczek w wysokości 662.200 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.029,71 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.299.817,59 zł., z tytułu: kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,

emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, pożyczek w wysokości 662.200 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.029,71 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 611.587,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.111.587,88 zł z następujących tytułów: na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 337.245,80 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.605.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 662.200 zł, 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł, 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł, 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł. 5. 1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego uchwały. 2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego uchwały. 6. Zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. 1. Zwiększa się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Zmienia się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Zwiększa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 10. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

D O C H O D Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 218 216,25 0,00 140,00 218 356,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 32 010,00 0,00 140,00 32 150,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17 000,00 0,00 140,00 17 140,00 600 Transport i łączność 179 114,00 0,00 664 314,00 843 428,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 664 314,00 664 314,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 664 314,00 664 314,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 782 400,00-10 000,00 10 000,00 782 400,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 400 000,00-10 000,00 10 000,00 400 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 170 000,00-10 000,00 0,00 160 000,00 0830 Wpływy z usług 230 000,00 0,00 10 000,00 240 000,00 750 Administracja publiczna 130 884,00 0,00 32 464,00 163 348,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 771,00 0,00 32 464,00 142 235,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 109 721,00 0,00 32 464,00 142 185,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 732,00-5 100,00 0,00 10 632,00 75416 Straż gminna (miejska) 15 732,00-5 100,00 0,00 10 632,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 15 000,00-5 000,00 0,00 10 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 650,00-100,00 0,00 550,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 31 537 038,00-1 300,00 489 580,00 32 025 318,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 75615 9 056 759,00 0,00 2 500,00 9 059 259,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 6 000,00 0,00 300,00 6 300,00

1 2 3 4 5 6 7 8 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 350,00 0,00 350,00 1 700,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 650,00 0,00 1 850,00 10 500,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 638 581,00 0,00 275 000,00 6 913 581,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80 000,00 0,00 20 000,00 100 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 250 000,00 0,00 250 000,00 1 500 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 44 000,00 0,00 5 000,00 49 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 480 871,00-1 300,00 142 080,00 1 621 651,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 625 000,00 0,00 142 000,00 767 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0,00 80,00 180,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00-1 300,00 0,00 3 700,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 339 827,00 0,00 70 000,00 14 409 827,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 280 000,00 0,00 70 000,00 350 000,00 758 Różne rozliczenia 14 180 502,01 0,00 4 024,50 14 184 526,51 75814 Różne rozliczenia finansowe 572 180,01 0,00 4 024,50 576 204,51 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 24,50 24,50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 33 000,00 0,00 4 000,00 37 000,00 801 Oświata i wychowanie 925 117,49 0,00 4 084,00 929 201,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 168,43 0,00 0,00 11 168,43 80101 Szkoły podstawowe 175 576,00 0,00 3 119,00 178 695,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 153 753,00 0,00 3 119,00 156 872,00 80104 Przedszkola 662 645,14 0,00 890,00 663 535,14 0830 Wpływy z usług 35 000,00 0,00 890,00 35 890,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 5 755,00 0,00 75,00 5 830,00 oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 755,00 0,00 75,00 5 830,00

1 2 3 4 5 6 7 8 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00 85195 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 260,00 0,00 7 280,00 16 540,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 260,00 0,00 7 280,00 16 540,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 425,00 0,00 7 000,00 15 425,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 835,00 0,00 280,00 1 115,00 855 Rodzina 14 749 563,00 0,00 4 124,00 14 753 687,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85502 4 202 361,00 0,00 4 124,00 4 206 485,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 187 645,00 0,00 4 124,00 4 191 769,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 227 106,04-24 835,64 8 963,00 2 211 233,40 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 91 534,06-24 835,64 0,00 66 698,42 0830 Wpływy z usług 91 534,06-24 835,64 0,00 66 698,42 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 513,00 0,00 2 963,00 5 476,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 513,00 0,00 2 963,00 5 476,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 70 700,00 0,00 6 000,00 76 700,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 200,00 0,00 6 000,00 13 200,00 926 Kultura fizyczna 129 180,00 0,00 4 000,00 133 180,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 91 280,00 0,00 4 000,00 95 280,00 0830 Wpływy z usług 79 100,00 0,00 4 000,00 83 100,00 bieżące razem: 66 051 571,92-41 235,64 1 229 973,50 67 240 309,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 21 776,43 0,00 0,00 21 776,43

1 2 3 4 5 6 7 8 majątkowe 600 Transport i łączność 2 241 513,24-438 190,24 0,00 1 803 323,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 241 513,24-438 190,24 0,00 1 803 323,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 241 513,24-438 190,24 0,00 1 803 323,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 025 000,00-818 000,00 0,00 207 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 025 000,00-818 000,00 0,00 207 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25 000,00-3 000,00 0,00 22 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00-815 000,00 0,00 185 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 673 641,73-29 222,81 2 100,00 646 518,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 478 967,18-2 904,00 0,00 476 063,18 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 132 937,00-2 904,00 0,00 130 033,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 132 937,00-2 904,00 0,00 130 033,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 132 937,00-2 904,00 0,00 130 033,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 193 174,55-26 318,81 0,00 166 855,74 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 193 174,55-26 318,81 0,00 166 855,74 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 500,00 0,00 2 100,00 3 600,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 0,00 2 100,00 3 600,00 majątkowe razem: 5 534 183,61-1 285 413,05 2 100,00 4 250 870,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 698 967,18-2 904,00 0,00 1 696 063,18 Ogółem: 71 585 755,53-1 326 648,69 1 232 073,50 71 491 180,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 720 743,61-2 904,00 0,00 1 717 839,61

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane W Y D A T K I z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i na programy objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek w art. 5 ust. 1 prawa handlowego pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3 883 881,25 255 881,25 255 881,25 0,00 255 881,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 628 000,00 3 628 000,00 2 582 000,00 0,00 010 600 01010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 000,00-34 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 853 881,25 259 881,25 259 881,25 0,00 259 881,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 594 000,00 3 594 000,00 2 582 000,00 0,00 przed zmianą 3 693 855,00 65 855,00 65 855,00 0,00 65 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 628 000,00 3 628 000,00 2 582 000,00 0,00 zmniejszenie -34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 000,00-34 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 663 855,00 69 855,00 69 855,00 0,00 69 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 594 000,00 3 594 000,00 2 582 000,00 0,00 przed zmianą 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 500,00 30 500,00 30 500,00 0,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 043 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 043 000,00 1 043 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-34 000,00-34 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 009 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 000,00 1 009 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 871 370,22 2 785 370,22 2 785 370,22 0,00 2 785 370,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 086 000,00 6 086 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-17 100,00-17 100,00 0,00 0,00 zwiększenie 105 435,00 105 435,00 105 435,00 0,00 105 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 959 705,22 2 890 805,22 2 890 805,22 0,00 2 890 805,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 068 900,00 6 068 900,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 729 370,22 1 813 370,22 1 813 370,22 0,00 1 813 370,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 916 000,00 5 916 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-17 100,00-17 100,00 0,00 0,00 zwiększenie 105 435,00 105 435,00 105 435,00 0,00 105 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 817 705,22 1 918 805,22 1 918 805,22 0,00 1 918 805,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 898 900,00 5 898 900,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 562 800,00 562 800,00 562 800,00 0,00 562 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 582 800,00 582 800,00 582 800,00 0,00 582 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 175 320,22 1 175 320,22 1 175 320,22 0,00 1 175 320,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 55 435,00 55 435,00 55 435,00 0,00 55 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 230 755,22 1 230 755,22 1 230 755,22 0,00 1 230 755,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 876 000,00 5 876 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14 000,00-14 000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 862 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 862 000,00 5 862 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 100,00-3 100,00 0,00 0,00 po zmianach 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4530 4590 Podatek od towarów i usług (VAT). Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych przed zmianą 1 899 845,00 941 545,00 941 545,00 0,00 941 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958 300,00 958 300,00 0,00 0,00 zmniejszenie -95 700,00-5 700,00-5 700,00 0,00-5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-90 000,00-90 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 894 145,00 1 025 845,00 1 025 845,00 0,00 1 025 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 300,00 868 300,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 124 500,00 166 200,00 166 200,00 0,00 166 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958 300,00 958 300,00 0,00 0,00 zmniejszenie -95 700,00-5 700,00-5 700,00 0,00-5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-90 000,00-90 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 118 800,00 250 500,00 250 500,00 0,00 250 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868 300,00 868 300,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 848 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848 300,00 848 300,00 0,00 0,00 zmniejszenie -90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-90 000,00-90 000,00 0,00 0,00 po zmianach 758 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 300,00 758 300,00 0,00 0,00 710 750 71004 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 71095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Administracja publiczna przed zmianą 216 102,00 212 500,00 212 500,00 21 500,00 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 0,00 zmniejszenie -82 500,00-82 500,00-82 500,00-4 000,00-78 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 133 602,00 130 000,00 130 000,00 17 500,00 112 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 0,00 przed zmianą 136 500,00 136 500,00 136 500,00 21 500,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -34 000,00-34 000,00-34 000,00-4 000,00-30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 102 500,00 102 500,00 102 500,00 17 500,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 000,00-30 000,00-30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 59 602,00 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 0,00 zmniejszenie -48 500,00-48 500,00-48 500,00 0,00-48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 102,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00 3 602,00 3 602,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -47 500,00-47 500,00-47 500,00 0,00-47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 344 506,80 7 447 506,80 7 161 506,80 5 292 831,00 1 868 675,80 0,00 286 000,00 0,00 0,00 0,00 897 000,00 897 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -115 601,00-115 601,00-109 601,00-32 196,00-77 405,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 185 304,97 177 304,97 177 004,97 138 891,00 38 113,97 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 po zmianach 8 414 210,77 7 509 210,77 7 228 910,77 5 399 526,00 1 829 384,77 0,00 280 300,00 0,00 0,00 0,00 905 000,00 905 000,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 112 346,00 112 346,00 112 346,00 106 358,00 5 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie 32 464,00 32 464,00 32 464,00 24 864,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 144 810,00 144 810,00 144 810,00 131 222,00 13 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 79 582,00 79 582,00 79 582,00 79 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 20 744,00 20 744,00 20 744,00 20 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100 326,00 100 326,00 100 326,00 100 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 295,00 9 295,00 9 295,00 9 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie 86,00 86,00 86,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 381,00 9 381,00 9 381,00 9 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 290,00 15 290,00 15 290,00 15 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 3 539,00 3 539,00 3 539,00 3 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 829,00 18 829,00 18 829,00 18 829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 191,00 2 191,00 2 191,00 2 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 495,00 495,00 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 686,00 2 686,00 2 686,00 2 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 586 992,00 5 701 992,00 5 689 992,00 4 503 618,00 1 186 374,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 885 000,00 885 000,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -60 196,00-60 196,00-54 196,00-32 196,00-22 000,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 132 609,00 124 609,00 124 609,00 102 377,00 22 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 po zmianach 6 659 405,00 5 766 405,00 5 760 405,00 4 573 799,00 1 186 606,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 893 000,00 893 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie -6 000,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 208 200,00 3 208 200,00 3 208 200,00 3 208 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 303 200,00 3 303 200,00 3 303 200,00 3 303 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 249 735,00 249 735,00 249 735,00 249 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -11 946,00-11 946,00-11 946,00-11 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 237 789,00 237 789,00 237 789,00 237 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 586 805,00 586 805,00 586 805,00 586 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 7 051,00 7 051,00 7 051,00 7 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 593 856,00 593 856,00 593 856,00 593 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68 628,00 68 628,00 68 628,00 68 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 326,00 326,00 326,00 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po zmianach 68 954,00 68 954,00 68 954,00 68 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 215 250,00 215 250,00 215 250,00 215 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -20 250,00-20 250,00-20 250,00-20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 195 000,00 195 000,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 217 000,00 217 000,00 217 000,00 0,00 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -15 000,00-15 000,00-15 000,00 0,00-15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 202 000,00 202 000,00 202 000,00 0,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29 500,00 29 500,00 29 500,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 507 275,00 507 275,00 507 275,00 0,00 507 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 517 275,00 517 275,00 517 275,00 0,00 517 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 76 439,00 76 439,00 76 439,00 0,00 76 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 3 232,00 3 232,00 3 232,00 0,00 3 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 79 671,00 79 671,00 79 671,00 0,00 79 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 po zmianach 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 000,00 820 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 785 838,80 773 838,80 773 838,80 649 855,00 123 983,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -2 405,00-2 405,00-2 405,00 0,00-2 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 231,97 16 231,97 15 931,97 11 650,00 4 281,97 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 799 665,77 787 665,77 787 365,77 661 505,00 125 860,77 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 514 827,00 514 827,00 514 827,00 514 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 524 627,00 524 627,00 524 627,00 524 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 81 517,00 81 517,00 81 517,00 81 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 83 167,00 83 167,00 83 167,00 83 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 860,00 8 860,00 8 860,00 8 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 060,00 9 060,00 9 060,00 9 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 700,00 22 700,00 22 700,00 0,00 22 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 200,00 26 200,00 26 200,00 0,00 26 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie -1 600,00-1 600,00-1 600,00 0,00-1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 535,00 535,00 535,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 263,80 11 263,80 11 263,80 0,00 11 263,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 746,97 746,97 746,97 0,00 746,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 010,77 12 010,77 12 010,77 0,00 12 010,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości zmniejszenie -205,00-205,00-205,00 0,00-205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki po zmianach 1 295,00 1 295,00 1 295,00 0,00 1 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 303 830,00 303 830,00 243 830,00 0,00 243 830,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -53 000,00-53 000,00-53 000,00 0,00-53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 254 830,00 254 830,00 194 830,00 0,00 194 830,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 195 680,00 195 680,00 195 680,00 0,00 195 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 145 680,00 145 680,00 145 680,00 0,00 145 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33 150,00 33 150,00 33 150,00 0,00 33 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 37 150,00 37 150,00 37 150,00 0,00 37 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 75295 Pozostała działalność zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przed zmianą 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75416 Straż gminna (miejska) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą 1 268 442,08 1 021 346,29 947 346,29 662 584,00 284 762,29 10 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 247 095,79 247 095,79 27 095,79 0,00 zmniejszenie -210 558,00-10 558,00-6 058,00-1 158,00-4 900,00 0,00-4 500,00 0,00 0,00 0,00-200 000,00-200 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 37 147,00 30 947,00 30 947,00 21 523,00 9 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 po zmianach 1 095 031,08 1 041 735,29 972 235,29 682 949,00 289 286,29 10 000,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 53 295,79 53 295,79 27 095,79 0,00 przed zmianą 469 644,29 269 644,29 216 144,29 56 404,00 159 740,29 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -204 900,00-4 900,00-4 900,00 0,00-4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200 000,00-200 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 269 644,29 269 644,29 216 144,29 56 404,00 159 740,29 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00 0,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 821,00 26 821,00 26 821,00 0,00 26 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 721,00 31 721,00 31 721,00 0,00 31 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 400,00-3 400,00-3 400,00 0,00-3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200 000,00-200 000,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 701 602,00 701 602,00 691 602,00 605 760,00 85 842,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 658,00-5 658,00-1 158,00-1 158,00 0,00 0,00-4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 32 247,00 26 047,00 26 047,00 21 523,00 4 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 po zmianach 728 191,00 721 991,00 716 491,00 626 125,00 90 366,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 500,00-4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 470 000,00 470 000,00 470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -1 158,00-1 158,00-1 158,00-1 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 842,00 35 842,00 35 842,00 35 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 86 350,00 86 350,00 86 350,00 86 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 1 523,00 1 523,00 1 523,00 1 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 87 873,00 87 873,00 87 873,00 87 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 200,00 26 200,00 26 200,00 0,00 26 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 700,00 30 700,00 30 700,00 0,00 30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 635,00 13 635,00 13 635,00 0,00 13 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 24,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 659,00 13 659,00 13 659,00 0,00 13 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 po zmianach 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 8110 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przed zmianą 515 000,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -129 000,00-129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 386 000,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 515 000,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -129 000,00-129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 386 000,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 000,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -120 000,00-120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 246 827,00 246 827,00 243 827,00 0,00 243 827,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 242 827,00 242 827,00 239 827,00 0,00 239 827,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 000,00 49 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 45 000,00 45 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 414 627,63 17 393 427,63 16 041 456,48 12 350 193,21 3 691 263,27 562 189,00 733 940,00 55 842,15 0,00 0,00 2 021 200,00 2 021 200,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -282 958,95-271 784,95-263 082,95-111 484,00-151 598,95 0,00-8 702,00 0,00 0,00 0,00-11 174,00-11 174,00 0,00 0,00 zwiększenie 370 614,04 370 614,04 346 958,04 305 820,00 41 138,04 0,00 23 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 502 282,72 17 492 256,72 16 125 331,57 12 544 529,21 3 580 802,36 562 189,00 748 894,00 55 842,15 0,00 0,00 2 010 026,00 2 010 026,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 740 048,16 7 165 756,16 6 818 209,16 5 707 803,77 1 110 405,39 0,00 347 547,00 0,00 0,00 0,00 1 574 292,00 1 574 292,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3020 4010 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -79 556,00-79 556,00-79 556,00-36 695,00-42 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 174 835,80 174 835,80 152 089,80 125 530,00 26 559,80 0,00 22 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 835 327,96 7 261 035,96 6 890 742,96 5 796 638,77 1 094 104,19 0,00 370 293,00 0,00 0,00 0,00 1 574 292,00 1 574 292,00 0,00 0,00 przed zmianą 347 547,00 347 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 22 746,00 22 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 370 293,00 370 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 410 909,40 4 410 909,40 4 410 909,40 4 410 909,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 100 485,00 100 485,00 100 485,00 100 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 511 394,40 4 511 394,40 4 511 394,40 4 511 394,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 828 839,56 828 839,56 828 839,56 828 839,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25 045,00 25 045,00 25 045,00 25 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 853 884,56 853 884,56 853 884,56 853 884,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 117 529,14 117 529,14 117 529,14 117 529,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -29 045,00-29 045,00-29 045,00-29 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 88 484,14 88 484,14 88 484,14 88 484,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed zmianą 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -800,00-800,00-800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00