WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.7.2017 Pan Łódź, 26 maja 2017 r. Wojciech Zdziarski Starosta Łęczycki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 t.j.), w dniach: 20-21 kwietnia 2017 roku przeprowadzona została kontrola Starosty Łęczyckiego w zakresie wykonywania zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. Kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 99-100 Łęczyca, przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z 7 kwietnia 2017 roku. 1. Marcin Szyszkowski - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 23/2017); 2. Martyna Janasik - starszy inspektor w Oddziale Komunikacji, Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 22/2017). Starosta Łęczycki zarządza ruchem na drogach powiatowych o długości 376,337 km i drogach gminnych o długości 730,301 km. W ramach procesu doboru próby do kontroli wzięto pod uwagę wszystkie drogi powiatowe i gminne położone w powiecie łęczyckim. W wyniku dokonanej analizy przy uwzględnieniu uzyskanych informacji od Starosty Łęczyckiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy, wybrano następujące drogi powiatowe, na których w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. odnotowano największe zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stwierdzono największą liczbę wypadków, osób zabitych, osób rannych oraz kolizji drogowych: Droga powiatowa Nr 2506E, Droga powiatowa Nr 2518E,
Droga powiatowa Nr 2520E, Droga powiatowa Nr 2521E, Droga powiatowa Nr 2523E, Droga powiatowa Nr 2530E, Droga powiatowa Nr 5115E, Droga powiatowa Nr 2514E, oraz drogi gminne, na których w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. stwierdzono największą liczbę wypadków, osób zabitych, osób rannych oraz kolizji drogowych: Droga gminna Nr G104353E, Droga gminna Nr G104354E, Droga gminna Nr G104360E, Droga gminna Nr G104366E, Droga gminna Nr G104382E, Droga gminna Nr G104385E, Droga gminna Nr G104190E, Droga gminna Nr G104310E, Droga gminna Nr G104351E. Dokumentacja związana z zarządzaniem ruchem na tych drogach została poddana kontroli w całości. W związku z powyższym, ustalenia przedstawione w niniejszym dokumencie pokontrolnym odnoszą się jedynie do dokumentacji dotyczącej ww. dróg powiatowych i gminnych. Mając na uwadze ustalenia opisane w pkt. I-IV, działalność we wskazanym zakresie należy ocenić pozytywnie z uchybieniami. I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z Uchwałą Nr I/9/2014 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Łęczyckiego, funkcję Starosty Łęczyckiego pełni Pan Wojciech Zdziarski. W toku kontroli stwierdzono, że Starosta jest organizacyjnie przygotowany do realizowania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach. Sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych położonych w powiecie łęczyckim
w imieniu Starosty Łęczyckiego wykonuje Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, którym kieruje Kierownik Wydziału, Pani Jadwiga Frątczak 1 oraz Zastępca Kierownika Wydziału Pani Sylwia Fabich 2. Ponadto zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach wykonuje pracownik ww. Wydziału, zatrudniony na stanowisku inspektora 3. Natomiast zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łęczycy, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/331/2010 z dnia 20 października 2010 roku bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Sekretarz Powiatu Pan Ireneusz Barański. II. PROWADZENIE EWIDENCJI W trakcie kontroli stwierdzono, że organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych w powiecie łęczyckim prowadzi ewidencję projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, o której mowa w 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.). Przedmiotowa ewidencja zawiera wszelkie niezbędne elementy wskazane w ww. Rozporządzeniu. Zespół kontrolerów ustalił również, że w odniesieniu do projektu o nr 10/16 w ewidencji nie wpisano terminu, o którym mowa w 9 ust. 2 pkt 7 i 8 ww. Rozporządzenia tj. rzeczywistego terminu wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu oraz przewidywanego terminu przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu, a w przypadku projektu o nr 3/2016, terminu o którym mowa w 9 ust. 2 pkt 7 ww. Rozporządzenia. Jak wyjaśnił Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych: w przypadku projektu 3/16 jednostka składająca projekt nie poinformowała o jego wprowadzeniu, dlatego wystosowano do niej pismo o utracie ważności projektu. W związku z powyższym, nie przeprowadzono kontroli wykonania zadań technicznych oraz nie wpisano do ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu terminów, o których mowa w 9 ust. 2 pkt 7 i 8 Rozporządzenia ( ). Projekt zweryfikowano na początku roku 2017 i dlatego w tym terminie sporządzono pismo o utracie ważności projektu. Natomiast w przypadku projektu o nr 10/16 w trakcie kontroli uzupełniono ewidencję o rzeczywisty termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu. 1 Zakres czynności obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 16.07.2008. 2 Zakres czynności obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 16.07.2008 r. oraz z dnia 7.04.2016 r. 3 Zakres czynności obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 19.05.2008 r. oraz z dnia 7.04.2016 r.
W trakcie kontroli ustalono również, że ewidencja została uzupełniona o wpis dotyczący projektu o nr 4a/16, który pomimo braku w ewidencji został przedłożony kontrolującym. Ponadto ustalono, że w odniesieniu do projektu zatwierdzonej organizacji ruchu o nr 20/16 w ewidencji brak jest informacji o wprowadzeniu organizacji ruchu oraz kilometrażu odcinka drogi. Zgodnie z wyjaśnieniami był to błąd po stronie projektanta, przeoczony przez pracownika. Wskazane w niniejszym punkcie braki stanowią w ocenie kontrolujących uchybienia, tym niemniej wykonywanie zadania polegającego na prowadzeniu ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu ocenia się pozytywnie. III. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU W okresie poddanym kontroli ustalono, że projekty stałej organizacji ruchu nie zostały przedłożone i w związku z tym nie zostały zatwierdzone dla żadnej całej drogi wybranej do badania. W przypadku dróg powiatowych o nr 2506E, 2518E, 2520E, 2521E, 2523E, 2530E, 2515E, 2154E Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wyjaśnił, iż za okres objęty kontrolą brak jest projektów stałej organizacji ruchu. Od roku 2017 zarządca dróg powiatowych sukcesywnie opracowuje projekty organizacji ruchu. Kontrole oznakowania odbywają się, co 6 miesięcy na podstawie zarządzania Starosty Łęczyckiego 4. Kontroli poddano łącznie 7 projektów czasowej i stałej organizacji ruchu zatwierdzonych w 2016 i 2017 roku. Podczas kontroli ustalono, że projekty o nr 3/2016 i 4a/16, stosownie do 12 ust. 4 ww. Rozporządzenia utraciły ważność, z powodu braku zawiadomienia przez jednostkę wprowadzającą organizację ruchu o terminie jej wprowadzenia. W przypadku projektu o nr 4a/16 ustalono ponadto, że jednostka, która złożyła projekt tj. Burmistrz Miasta Łęczyca, pomimo utraty ważności przez projekt, zawiadomił Starostę Łęczyckiego o wprowadzeniu organizacji ruchu. Jak wyjaśnił Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w rzeczywistości organ nie wprowadził organizacji ruchu tj. nie usunął znaku B-36 zgodnie z zatwierdzonym projektem. Mając na względzie, że usunięcie znaku zostało pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (skrzyżowanie z drogą 4 Zarządzenie nr 17/2016 Starosty Łęczyckiego z dnia 18 marca 2016 r.
wojewódzką nr 703) tut. organ, pomimo utraty ważności projektu, wystosuje pismo do Burmistrza Miasta Łęczyca o usunięcie znaku B-36. Kontrolujący ustalili również, że w projektach zatwierdzonych organizacji ruchu o nr 29/16 oraz 10/16 na karcie uzgodnień widnieje podpis i pieczęć Burmistrza Miasta Łęczyca bez formuły opiniuję i zajęcia stanowiska w sprawie. Zgodnie z wyjaśnieniami Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych błąd ten wynikał z przeoczenia pracownika. Stwierdzono także, że projekt o nr 10/6 nie posiadał planu sytuacyjnego, a jedynie schemat oznakowania bez skali. Jednostka wprowadzająca ww. organizację nie zawiadomiła organu zarządzającego ruchem, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, o terminie jej wprowadzenia stosownie do 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Wyniki kontroli wykazały, że projekty organizacji ruchu w latach 2016-2017 zatwierdzał bezpośrednio Starosta Łęczycki. Organ dokładał starań w celu egzekwowania od jednostek wprowadzających organizację ruchu obowiązku zawiadamiania zarządzającego ruchem o terminie jej wprowadzenia, zgodnie z 12 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Wskazane w niniejszym punkcie braki stanowią w ocenie kontrolujących uchybienia, jednakże wykonywanie zadania polegającego na zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu ocenia się pozytywnie. IV. PRZEPROWADZANIE KONTROLI ORAZ ANALIZA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU W zakresie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu ( 12 ust. 3 ww. Rozporządzenia) stwierdzono, że w odniesieniu do 4 kontrolowanych projektów stałej organizacji ruchu o nr 3/16, 4a/16, 29/16 oraz 1/17, Starosta Łęczycki przeprowadził jedną kontrolę wykonania zadań technicznych odnoszącą się do projektu o nr 1/17. Wynikało to z faktu, że projekt o nr 29/16 nie został do dnia zakończenia kontroli wprowadzony (przewidywany termin wprowadzenia - 6 grudnia 2017 r.), natomiast projekty o nr 3/16 oraz 4a/16 utraciły ważność. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że oba zawiadomienia o utracie ważności przez projekt, zostały przekazane jednostkom wprowadzającym projekt, po upływie ponad 6 m-cy od wskazanych w projektach organizacji ruchu terminach, w których powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu. tj. w dniu 26 stycznia 2017 roku. W ocenie kontrolujących przedmiotowe wystąpienia
powinny być kierowane do właściwych jednostek niezwłocznie po upływie wskazanego w projekcie terminu jej wprowadzenia. W toku kontroli ustalono, iż Starosta Łęczycki przeprowadził w 2016 roku kontrole dróg powiatowych i gminnych zgodnie z 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia, tj. co najmniej raz na 6 miesięcy. Kontrole były dokonywane terminowo, a ustalenia z przebiegu kontroli sporządzane były w formie wystąpienia pokontrolnego, które przekazywano właściwym zarządcom dróg. Należy jednakże podkreślić, że organ zarządzający ruchem nie otrzymywał odpowiedzi na przedmiotowe wystąpienia, w związku z czym stwierdzone uchybienia oraz naruszenia były kontrolowane dopiero w trakcie kolejnej kontroli na drogach. Jednocześnie ustalono, że droga o nr 46 widniejąca w wystąpieniu pokontrolnym z objazdu dróg, w rzeczywistości jest drogą o nr 104190, oraz iż droga o nr 104310 zlokalizowana w Gminie Witonia, która została skontrolowania, nie została umieszczona w wystąpieniu pokontrolnym z objazdu dróg z przeoczenia pracownika. Powyższe niedopatrzenie stanowi w ocenie kontrolujących uchybienie, ponieważ opisane działanie naruszyło ogólną zasadę pisemności, którą organ powinien bezwzględnie stosować dla celów dowodowych. W zakresie przeprowadzania przez organ zarządzający ruchem analizy istniejącej organizacji ruchu, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ww. Rozporządzenia ustalono, że w badanym okresie Starosta Łęczycki nie sporządzał analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności na podległych drogach powiatowych i gminnych, gdyż jak wyjaśnił Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych organizacja ruchu funkcjonuje poprawnie, natomiast analizy dokonuje się w przypadku wpłynięcia skargi na nieprawidłowości obowiązującej organizacji ruchu wraz z zarządcą drogi i przedstawicielem komendy Policji. Kontrolujący ustalili ponadto, że Starosta Łęczycki przed zatwierdzeniem organizacji ruchu nie korzystał z uprawnienia dotyczącego powołania komisji lub zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu ( 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia). Jak wyjaśnił Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych: w przypadkach szczególnych posiłkowano się opinią Policji. Reasumując, opisane powyżej ustalenia uzasadniają wydanie jednostce kontrolowanej oceny pozytywnej z uchybieniami, w przedmiocie i okresie objętym kontrolą. pod poz. nr 2. Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Łęczycy
Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w aktach kontroli. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 maja 2017 r. został przekazany do Starosty Łęczyckiego. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do jego treści i wobec stwierdzonych uchybień zaleca się: rzetelne prowadzenie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu, przestrzeganie przepisów w zakresie zatwierdzania projektów organizacji ruchu określonych w ww. Rozporządzeniu ( 5 ust. 1 oraz 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia) oraz przepisów dotyczących informowania zarządu drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu ( 12 ust. 4 ww. Rozporządzenia), stosowanie ogólnej zasady pisemności, którą organ administracji publicznej winien bezwzględnie stosować do celów dowodowych. egzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli oznakowania dróg powiatowych i gminnych, o których mowa w 12 ust. 5 ww. Rozporządzenia. wypełnianie obowiązku, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 1 lit. g Rozporządzenia tj. sporządzenia analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności. Zarządzający kontrolę ma prawo żądania w każdym czasie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych lub innych działaniach podjętych w wyniku kontroli, w szczególności w celu usunięcia nieprawidłowości i wykonania wniosków. W związku z powyższym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego należy poinformować wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń i terminie ich realizacji, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Zgodnie z 48 Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Beata Konieczniak Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa