WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI PS-VII Łódź, 4 lutego 2016 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U j.t), w związku z art. 6 ust.4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U ) oraz z art. 6 ust. 3 i art. 18 ust. 10 pkt. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U j.t. ze zm.), Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przeprowadził kontrolę Marszałka Województwa Łódzkiego, adres siedziby: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź, ul. Al. Piłsudskiego 8. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki ewidencji kontroli pod nr 32/2015 r. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: 1. Małgorzata Cieślak starszy inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 22/2015 pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 230/2015 z 7 grudnia 2015 r., 2. Izabela Kaźmierczak - starszy inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej 12/2015 pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 231/2015 z 7 grudnia 2015 r. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone: 16 grudnia 2015 r.- 31 grudnia 2015 r. Zakres kontroli: wykonywanie przez samorząd województwa zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na dokonywaniu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatrę, wynikającego z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U j.t. ze zm.) w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 16 grudnia 2015 r. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 35 ust. 2 pkt 7 zawarty jest zapis, że do zadań pracowników Wydziału Ochrony Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej należą sprawy związane z wydawanie upoważnień dla lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Monika Frątczak - inspektor w ww. Wydziale. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z 20 stycznia 2016 r., stosownie do art. 46 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r., przekazuję Panu Marszałkowi niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

2 W toku kontroli ustalono, co następuje: Marszałek Województwa Łódzkiego pismem znak: PZ.II poinformował Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w Likwidacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli przeprowadzonej 30 września 2014 r. tj.: wystosowaniu pisma do upoważnionego lekarza psychiatry Pana Pawła Ziomki z zaleceniem przestrzegania ustawowego terminu na dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz zobowiązaniem do stałego monitorowania terminowości przekazywania zgłoszeń przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego przez Domy Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego oraz przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Ponadto, Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Dyrektorów 32 Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa oraz do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z przypomnieniem, że zawiadomienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego należy przekazywać niezwłocznie po jego zastosowaniu, tak aby umożliwić lekarzowi upoważnionemu przez Marszałka Województwa Łódzkiego dokonanie przedmiotowej oceny w terminie 3 dni od daty zastosowania przymusu Realizację zadania, o którym mowa w art.18 ust.10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U j.t. ze zm.), Marszałek Województwa Łódzkiego powierzył lekarzowi specjaliście w dziedzinie psychiatrii Panu Pawłowi Ziomce, wydając stosowne Upoważnienie do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, w terminie od dnia 15 września 2012 r. Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Zleceniodawca zleciło w 2014 r. Panu Pawłowi Ziomce - lekarzowi specjaliście w dziedzinie psychiatrii, posiadającemu Prawo Wykonywania Zawodu Nr , wykonanie zadania pn: Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę. Strony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. podpisały umowę zlecenia nr 1/PB/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku. Na podstawie 1 ust. 1-3 ww. umowy zlecenia - Zleceniobiorca zobowiązał się dokonywać oceny w terminie 3 dni od daty zastosowania przymusu bezpośredniego, a w przypadku otrzymania zawiadomienia o zastosowaniu przymusu w czasie uniemożliwiającym dochowania niniejszego terminu, niezwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia. Zgodnie z 2 ust. 2-3 ww. umowy Zleceniobiorca zobowiązany został do niezwłocznego przekazywania do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informacji o zmianie danych osobowych i teleadresowych oraz wskazania z miesięcznym wyprzedzeniem innego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w trakcie dłuższej planowanej swojej nieobecności np. w czasie urlopu, wraz z jego pisemną zgodą. Ponadto Zleceniobiorca, zgodnie z 3 ust. 6 umowy zlecenia zobowiązany został do przedkładania Sprawozdań z realizacji zadania za dany okres rozliczeniowy w terminie do 7 dnia po zakończonym I, II i III kwartale 2014 r. oraz do 6 stycznia 2015 r. za IV kwartał 2014 r. (wg wzoru zamieszczonego w załączniku do umowy zlecenia nr 1/PB/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku). W Sprawozdaniu za IV kwartał 2014 roku Pan Paweł Ziomka poinformował Zastępcę Dyrektora

3 zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do 36 osób, z czego 7 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego, a 29 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Wszystkie przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego zostały pozytywnie zaopiniowane przez upoważnionego lekarza. Kontrolerzy szczegółowej analizie poddali informacje zawarte w Sprawozdaniu za IV kwartał 2014 r. (przy zastosowaniu próby kontrolnej - dobór losowy przy wylosowanej początkowej cyfrze 1 z interwałem 4). W związku z tym kontroli poddano dziewięć zgłoszonych przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, z czego w sześciu przypadkach upoważniony przez Marszałka Województwa Łódzkiego lekarz psychiatra dokonał oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ustawowym terminie tj. w ciągu 3 dni od daty zastosowania przymusu bezpośredniego. Pozostałe trzy zgłoszenia zostały przekazane przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi zbyt późno nie pozwalając upoważnionemu lekarzowi na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ustawowym terminie; lekarz dokonał jej w możliwie najkrótszym czasie tj. w dniu zgłoszenia ( nr pozycji w sprawozdaniu 9, 25,29). W celu realizacji w 2015 roku zadania o którym mowa w art.18 ust.10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Marszałek Województwa Łódzkiego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce zamówienia publiczne zamieścił zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zadania pn. Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę. Ze względu na to, że na pierwsze zapytanie, w którym wskazano konieczność posiadania całodobowego faksu, zgłosił się tylko jeden oferent, który nie spełnił tego warunku, postanowiono po raz drugi ogłosić zapytanie ofertowe odstępując jednocześnie od wymogu, o którym mowa powyżej. W wyniku zgłoszenia, w związku z drugim zapytaniem ofertowym, jednego oferenta spełniającego wymagane kryteria, Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Zleceniodawca zleciło ponownie wykonanie przedmiotowego zadania na 2015 r. Panu Pawłowi Ziomce. Strony podpisały umowę zlecenia nr 04/PB/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz umowę zlecenia nr 30/PB/2015 z dnia 27 marca 2015 roku na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Na podstawie 1 ust. 1-3 ww. umowy zlecenia - Zleceniobiorca zobowiązał się dokonywać ocenę w terminie 3 dni od daty zastosowania przymusu bezpośredniego, a w przypadku otrzymania zawiadomienia o zastosowaniu przymusu w czasie uniemożliwiającym dochowania niniejszego terminu, niezwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia. Zleceniobiorca, zgodnie z 3 ust. 5 ww. umów zlecenia zobowiązany został do przedkładania sprawozdań z realizacji zadania za dany okres rozliczeniowy w terminie do 7 dnia po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego tj. I, II i III kwartału 2015 r. i do 4 stycznia 2016 r. za IV kwartał 2015 r.(wg wzoru zamieszczonego w załączniku do ww. umów zlecenia) Zgodnie z 2 ust. 2-3 ww. umowy Zleceniobiorca zobowiązany został do niezwłocznego przekazywania do Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informacji o zmianie danych osobowych i teleadresowych oraz wskazania z miesięcznym wyprzedzeniem innego lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, w trakcie dłuższej planowanej swojej nieobecności np. w czasie urlopu, wraz z pisemną zgodą lekarza zastępcy. W związku z powyższym Marszałek Województwa Łódzkiego 16 marca 2015 r. wystawił

4 Upoważnienie dla Pana Tomasza Rudeckiego, lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, posiadającego prawo wykonywania zawodu Nr , do dokonywania w czasie nieobecności Pana Pawła Ziomki oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Zleceniodawca zleciło w 2015 r. Panu Tomaszowi Rudeckiemu - lekarzowi specjaliście w dziedzinie psychiatrii, wykonanie zadania pn: Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę. Strony podpisały umowę zlecenia nr 31/PB/2015 z dnia 27 marca 2015 roku na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w której Zleceniobiorca zobowiązał się wykonywać zadanie, w zastępstwie Pan Pawła Ziomki. W Sprawozdaniu za I kwartał 2015 roku Pan Paweł Ziomka poinformował Zastępcę Dyrektora zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do 45 osób, z czego 20 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego, a 25 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Wszystkie przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego zostały pozytywnie zaopiniowane przez upoważnionego lekarza. Kontrolerzy szczegółowej analizie poddali informacje zawarte w Sprawozdaniu za I kwartał 2015 r. obejmując kontrolą losowo wybranych dwanaście przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, z czego w siedmiu przypadkach upoważniony przez Marszałka Województwa Łódzkiego lekarz psychiatra dokonał oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ustawowym terminie tj. w ciągu 3 dni od zastosowania przymusu bezpośredniego. Pozostałe cztery zgłoszenia z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz jedno zgłoszenie z Domu Pomocy Społecznej w Łochyńcu zostały zbyt późno przekazane i to nie pozwoliło upoważnionemu lekarzowi na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ustawowym terminie; lekarz dokonał oceny w możliwie najkrótszym czasie ( nr pozycji w sprawozdaniu 1, 5, 17, 21 i 37). Pan Paweł Ziomka jako lekarz upoważniony przez Marszałka Województwa Łódzkiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wystosował 1 kwietnia 2015 r. pismo do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi z prośbą o zwrócenie uwagi na konieczność skrócenia czasu wysyłania przez placówkę zgłoszenia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego. Upoważniony lekarz podkreślił, że na 25 przypadków zgłoszonych w I kwartale 2015 r. przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi, tylko 5 zawiadomień zostało przesłanych w czasie umożliwiającym upoważnionemu lekarzowi zachowanie ustawowego terminu na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Pan Tomasz Rudecki w Sprawozdaniu za II kwartał 2015 roku (w okresie zastępstwa Pana Pawła Ziomki tj. od 27 kwietnia do 3 maja 2015 r. oraz od 18 do 21 maja 2015 r.), poinformował Zastępcę Dyrektora zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do 9 osób, z czego 5 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego, a 4 przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Wszystkie przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego zostały pozytywnie

5 zaopiniowane przez upoważnionego lekarza. Kontrolerzy szczegółowej analizie poddali losowo wybrane trzy zgłoszenia ujęte w ww. Sprawozdaniu. Stwierdzono, że zgłoszenia wpłynęły w terminach pozwalających na dokonanie przez upoważnionego lekarza oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ustawowym terminie (nr pozycji w sprawozdaniu 1, 5 i 9). W Sprawozdaniu za II kwartał 2015 roku Pan Paweł Ziomka poinformował Zastępcę Dyrektora zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do 54 osób, z czego 25 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego, 28 przypadków zgłoszono z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi i 1 przypadek zgłosiło Powiatowe Centrum Medyczne zespół wyjazdowy w Wieruszowie. Wszystkie przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego zostały pozytywnie zaopiniowane przez upoważnionego lekarza. W Sprawozdaniu Pan Paweł Ziomka zwrócił również uwagę na poprawę w zakresie dotrzymywania terminu przesyłania zgłoszeń o zastosowaniu przymusu bezpośredniego ze strony Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Kontrolerzy szczegółowej analizie poddali losowo wybranych czternaście zgłoszeń ujętych w ww. Sprawozdaniu. Stwierdzono, że trzy zgłoszenia z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi i dwa zgłoszenia z Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego wpłynęły w terminach nie pozwalających na dokonanie przez upoważnionego lekarza oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ustawowym terminie; lekarz dokonał oceny w możliwie najkrótszym czasie ( nr pozycji w sprawozdaniu 5, 9, 33, 37 i 49). W Sprawozdaniu za III kwartał 2015 r. Pan Paweł Ziomka poinformował Zastępcę Dyrektora zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do 35 osób, z czego 15 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego, a 20 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Wszystkie przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego zostały pozytywnie zaopiniowane przez upoważnionego lekarza. Kontrolerzy szczegółowej analizie poddali losowo wybranych dziewięć zgłoszeń ujętych w ww. Sprawozdaniu. Stwierdzono, że cztery zgłoszenia z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi i dwa zgłoszenia z Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku wpłynęły w terminach nie pozwalających na dokonanie przez upoważnionego lekarza oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ustawowym terminie; lekarz dokonał oceny w możliwie najkrótszym czasie ( nr pozycji w sprawozdaniu 5, 9, 17, 21, 25 i 29). W Sprawozdaniu za III kwartał 2015 roku (w okresie zastępstwa Pana Pawła Ziomki tj. od 8 do 31 lipca 2015 r.) Pan Tomasz Rudecki poinformował Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o dokonanej ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do 13 osób, z czego 6 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa łódzkiego, a 7 przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego zgłoszono z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Wszystkie przypadki zastosowania przymusu bezpośredniego zostały pozytywnie zaopiniowane przez upoważnionego lekarza. Kontrolerzy szczegółowej analizie poddali losowo wybrane cztery zgłoszenia ujęte w ww. Sprawozdaniu. Stwierdzono, że zgłoszenia wpłynęły w terminach pozwalających na dokonanie przez

6 upoważnionego lekarza oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w ustawowym terminie ( nr pozycji w sprawozdaniu 1, 5, 9 i 13). Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w piśmie z 8 października 2015 r. zwróciła się do Pana Pawła Ziomki z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na termin dokonywania oceny zastosowania przymusu bezpośredniego, tak by możliwe było zachowanie ustawowego terminu, lub przy braku takiej możliwości, zachowanie możliwie najkrótszego terminu na dokonanie przedmiotowej oceny Wobec powyższych ustaleń, wykonywanie przez Samorząd Województwa Łódzkiego zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 r., kontrolerzy oceniają pozytywnie z uchybieniem polegającym na tym, że nie zawsze upoważniony lekarz dotrzymywał 3 dniowego terminu na dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. W związku z powyższym organ kontrolujący wnioskuje o rozważenie zasadności zawarcia w treści Umowy Zlecenia z upoważnionym lekarzem psychiatrą, zadania polegającego na monitorowaniu terminowości zgłaszania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz podejmowaniu działań dyscyplinujących wobec jednostek pomocy społecznej lub kierujących akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych z terenu województwa łódzkiego, które zgłaszają z opóźnieniem zastosowanie przymusu bezpośredniego. W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę Pana Marszałka o przedłożenie informacji o sposobie wykorzystania wniosku, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Agnieszka Łukomska -Dulaj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej