Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 081 729,08 32 114,00 11 113 843,08 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 118 765,08 15 262,00 8 134 027,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 361 317,07 15 262,00 2 376 579,07 ZDP 2 361 317,07 15 262,00 2 376 579,07 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 851 964,00 16 852,00 2 868 816,00 4270 Zakup usług remontowych 2 587 500,00-2 507,00 2 584 993,00 ZDP 2 587 500,00-2 507,00 2 584 993,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 264 464,00 19 359,00 283 823,00 ZDP 264 464,00 19 359,00 283 823,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 000,00 0,00 90 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 000,00 0,00 90 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 1 000,00 Starostwo Powiatowe 500,00 500,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 200,00-500,00 77 700,00 Starostwo Powiatowe 78 200,00-500,00 77 700,00 710 Działalność usługowa 766 223,00 0,00 766 223,00 71095 Pozostała działalność 350 000,00 0,00 350 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00-500,00 4 500,00 Starostwo Powiatowe 5 000,00-500,00 4 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 500,00 700,00 Starostwo Powiatowe 200,00 500,00 700,00 750 Administracja publiczna 7 725 146,83 0,00 7 725 146,83 75020 Starostwa powiatowe 7 165 257,83 0,00 7 165 257,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 162,00-10 000,00 259 162,00 Starostwo Powiatowe 269 162,00-10 000,00 259 162,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 10 000,00 70 000,00 Strona 1
4360 4370 Starostwo Powiatowe 60 000,00 10 000,00 70 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30 000,00 2 000,00 32 000,00 Starostwo Powiatowe 30 000,00 2 000,00 32 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 50 000,00-2 000,00 48 000,00 Starostwo Powiatowe 50 000,00-2 000,00 48 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 0,00 90 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00-1 500,00 21 500,00 Starostwo Powiatowe 23 000,00-1 500,00 21 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 1 500,00 68 500,00 Starostwo Powiatowe 67 000,00 1 500,00 68 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 898 120,00 94 970,00 3 993 090,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 855 120,00 77 234,00 3 932 354,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 197 000,00-6 000,00 191 000,00 KP PSP 197 000,00-6 000,00 191 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 234,00 2 800,00 30 034,00 KP PSP 27 234,00 2 800,00 30 034,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 111 610,00-4 300,00 107 310,00 KP PSP 111 610,00-4 300,00 107 310,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 465 283,00 59 385,00 2 524 668,00 KP PSP 2 465 283,00 59 385,00 2 524 668,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 233 028,00-13 077,00 219 951,00 4080 KP PSP 233 028,00-13 077,00 219 951,00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 0,00 1 010,00 1 010,00 KP PSP 0,00 1 010,00 1 010,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 169 834,00 11 450,00 181 284,00 KP PSP 169 834,00 11 450,00 181 284,00 4260 Zakup energii 100 000,00 13 000,00 113 000,00 KP PSP 100 000,00 13 000,00 113 000,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 9 260,00 35 260,00 Strona 2
KP PSP 26 000,00 9 260,00 35 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 100,00 9 540,00 93 640,00 4360 4370 KP PSP 84 100,00 9 540,00 93 640,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 000,00-2 000,00 8 000,00 KP PSP 10 000,00-2 000,00 8 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9 000,00-2 700,00 6 300,00 KP PSP 9 000,00-2 700,00 6 300,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00-95,00 205,00 KP PSP 300,00-95,00 205,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 000,00-1 039,00 961,00 KP PSP 2 000,00-1 039,00 961,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 17 736,00 37 736,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 13 480,00 23 480,00 KP PSP 0,00 13 480,00 13 480,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 0,00 3 500,00 3 500,00 KP PSP 0,00 3 500,00 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 756,00 756,00 KP PSP 0,00 756,00 756,00 801 Oświata i wychowanie 19 500 391,22 0,00 19 500 391,22 80195 Pozostała działalność 530 163,10 0,00 530 163,10 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 600,73 4 560,93 76 161,66 Starostwo Powiatowe 71 600,73 4 560,93 76 161,66 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 714,59 77,23 791,82 Starostwo Powiatowe 714,59 77,23 791,82 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 645,99 1 089,10 13 735,09 Starostwo Powiatowe 12 645,99 1 089,10 13 735,09 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 122,62 18,43 141,05 Starostwo Powiatowe 122,62 18,43 141,05 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 863,70 102,57 1 966,27 Strona 3
Starostwo Powiatowe 1 863,70 102,57 1 966,27 4129 Składki na Fundusz Pracy 19,21 1,74 20,95 Starostwo Powiatowe 19,21 1,74 20,95 4307 Zakup usług pozostałych 169 057,40-5 752,60 163 304,80 Starostwo Powiatowe 169 057,40-5 752,60 163 304,80 4309 Zakup usług pozostałych 2 335,12-97,40 2 237,72 Starostwo Powiatowe 2 335,12-97,40 2 237,72 851 Ochrona zdrowia 3 923 100,00 133 400,00 4 056 500,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 918 100,00 133 400,00 3 051 500,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 918 100,00 133 400,00 3 051 500,00 PUP 2 918 100,00 133 259,00 3 051 359,00 ZS Nr 2 0,00 141,00 141,00 852 Pomoc społeczna 7 233 598,00 49 106,00 7 282 704,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 576 272,00 35 000,00 2 611 272,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00 15 000,00 265 000,00 DPS 250 000,00 15 000,00 265 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 29 000,00 3 000,00 32 000,00 DPS 29 000,00 3 000,00 32 000,00 4260 Zakup energii 216 000,00 17 000,00 233 000,00 DPS 216 000,00 17 000,00 233 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 219 402,00 14 106,00 1 233 508,00 3110 Świadczenia społeczne 980 392,00 14 106,00 994 498,00 PCPR w Łańcucie 929 832,00 14 106,00 943 938,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 365 346,77 35 000,00 3 400 346,77 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 255 800,00 35 000,00 290 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 225,00 10 800,00 125 025,00 PZdsOoN 114 225,00 10 800,00 125 025,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 075,00 4 700,00 26 775,00 PZdsOoN 22 075,00 4 700,00 26 775,00 Strona 4
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 395,00 300,00 3 695,00 PZdsOoN 3 395,00 300,00 3 695,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 043,00 12 200,00 79 243,00 PZdsOoN 67 043,00 12 200,00 79 243,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 812,00 4 000,00 9 812,00 PZdsOoN 5 812,00 4 000,00 9 812,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 800,00 3 000,00 16 800,00 PZdsOoN 13 800,00 3 000,00 16 800,00 Razem: 64 253 770,90 344 590,00 64 598 360,90 Strona 5