UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 Projekt budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2016 został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o Samorządzie Powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), Prawo Ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Ustawa o Systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.), Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 191 z późn. zm.), Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) Dane o wysokościach subwencji i dotacji przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. i Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.28.2015 z 23.10.2015 oraz S-III.3111.200.2015.AŁ z dnia 03.11.2015 r. Źródła dochodów powiatu to m.in: 1. subwencja ogólna, 2. dotacje celowe z budżetu państwa, PFRON i jednostek samorządu terytorialnego, 3. środki z Funduszu Pracy i ARiMR, 4. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, 5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, 7. opłaty komunikacyjne, 8. odsetki od środków na rachunkach bankowych, 9. 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok zawiera: 1. Prognozowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie ogółem 57 092 133,54 zł (Zestawienie nr 1) ustalone według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł powstania, z wyodrębnieniem dochodów związanych z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (Zestawienie nr 2), 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Zestawienie nr 3), 1

3) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zestawienie nr 4), 4) zadań własnych (Zestawienie nr 5). 2. Prognozowane wydatki budżetu w kwocie ogółem 57 212 561,54 zł (Zestawienie nr 6) przedstawiono według klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na: 1) wydatki bieżące - 54 077 661,54 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 45 070 498,00 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 028 443,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 042 055,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące 6 256 716,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 131 982,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 53 958,54 zł, e) wydatki na obsługę długu 564 507,00 zł. 2) wydatki majątkowe 3 134 900 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 334 900,00 zł, b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą - Przebudowa i rozbudowa oddziału zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Wydatki ujęto również w podziale na rodzaje zadań: 1. zleconych odrębnymi ustawami (Zestawienie nr 8), 2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Zestawienie nr 9), 3. realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zestawienie nr 10), 4. własnych (Zestawienie nr 11). Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. Zestawienie nr 13 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych a Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. W uchwale ustalono: 1. kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 120 428,00 zł oraz wskazano źródło jego pokrycia, 2. kwotę planowanych rozchodów budżetu stanowiących przypadające do spłaty w roku 2016 raty kredytów w wysokości 1 084 200,00 zł, 3. kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 1 204 628,00 zł, 4. limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł. Upoważniono Zarząd Powiatu do: 1. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę, 2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: 1) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, 2

2) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3. upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Utworzono rezerwę ogólną na zadania bieżące w wysokości 490 000 zł i rezerwę celową w wysokości 110 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł. W uchwale wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa. Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu zawarto w Załączniku Nr 1 i 2 do uchwały. Dochody Prognozowane dochody budżetu powiatu wynoszą 57 092 133,54 zł i pochodzą z następujących źródeł: 1. część oświatowa subwencji ogólnej 20 801 738 zł, 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 619 237 zł, 3. część równoważąca subwencji ogólnej 240 228 zł, 4. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 000 000 zł, 5. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 300 000 zł, 6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone wykonywane na podstawie odrębnych ustaw 9 527 628 zł, 7. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000 zł, 8. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu 519 120 zł, 9. dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 53 958,54 zł, 10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące 30 000 zł, 11. środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (ARiMR) 85 000 zł, 12. dotacje celowe od gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, placówce rodzinnej i WTZ w Białobrzegach 501 559 zł, 13. pomoc finansowa od gmin 185 000 zł, 14. wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych 220 717 zł, 15. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy 554 400 zł, 16. opłaty komunikacyjne 1 480 000 zł, 3

17. opłaty za wydanie prawa jazdy 220 000 zł, 18. wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 550 zł, 19. najem i dzierżawa składników majątkowych 313 323 zł, 20. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 475 zł, 21. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000 zł, 22. wpływy z usług 2 827 000 zł, 23. odsetki od środków na rachunkach bankowych 85 950 zł, 24. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 150 450 zł, 25. opłaty za zajęcie pasa drogowego 250 000 zł, 26. opłaty za zezwolenia za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 50 000 zł, 27. opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 000 zł, 28. opłaty za korzystanie ze środowiska 100 000 zł, 29. refundacja kosztów PKZP 51 450 zł, 30. refundacja poniesionych kosztów za media 600 zł, 31. opłaty za dzienniki budowy i kart wędkarskie 7 850,00 zł, 32. wynagrodzenie dla płatnika składek 3 450 zł, 33. opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 1 450 zł, Struktura dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 zł. W dziale 010 zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa. Dział 020 Leśnictwo 85 000 zł. W dziale 020 planuje się otrzymać Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych. Dział 600 Transport i łączność 186 500 zł. Dochodami działu 600 rozdziału 60014 drogi powiatowe są: 1. odsetki od środków na rachunku bankowym ZDP w Łańcucie 1 500 zł, 2. Pomoc finansowa od Gminy: 1) Łańcut na dofinansowanie zadania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Kosina - Gać w miejscowości Kosina 30 000 zł, 2) Łańcut na dofinansowanie zadania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie 25 000 zł, 3) Markowa na dofinansowanie zadania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546 R Husów - Tarnawka w miejscowości Husów i Tarnawka 40 000 zł, 4) Miasto Łańcut na dofinansowanie zadania pn Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie 30 000 zł. w rozdziale 60053 infrastruktura telekomunikacyjna 60 000 zł - planuje się otrzymać dotację od Miasta Rzeszów (57 000 zł) i Gminy Krasne (3 000 zł) na pokrycie opłaty za udostępnienie częstotliwości radiowej (WIMAX). Dział 700 gospodarka nieruchomościami 303 312 zł. W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 150 000 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 4

na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa to kwota 53 312 zł. Sprzedaż mienia powiatowego zaplanowano na kwotę 100 000 zł. Dział 710 działalność usługowa 1 287 531 zł. W dziale tym Wojewoda Podkarpacki planuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 108 121 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii na terenie powiatu (rozdział 71012) oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 374 060 zł na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łańcucie i zakup inwestycyjny w kwocie 4 900 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki to kwota 400 zł (rozdział 71015). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 zł. Dochodem rozdziału 71095 są opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów. Dochody te zaplanowano w wysokości 800 000 zł. Dział 750 administracja publiczna 592 170 zł. W dziale tym Wojewoda Podkarpacki przekazuje dotacje celowe na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. W roku 2016 zaplanowana kwota dotacji to 73 295 zł (rozdział 75011), na przeprowadzenie wiosennego poboru do służby wojskowej zaplanowano dotację celową w wysokości 47 000 zł oraz dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000 zł (rozdział 75045). W rozdziale 75020 zaplanowano dochody w kwocie ogółem 277 475 zł, z tego: z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 475 zł, wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy 7 850 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 200 000 zł i odsetki od rachunków bankowych w kwocie 70 000 zł. W rozdziale 75095 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 185 400 na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z otwarciem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie i kwotę dotacji wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Sprawiedliwości DZP-III-4670-16/14 z dnia 3.09.2015 r. w sprawie uchwalenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nakładającej obowiązek otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatów, jak również na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego S- III.3111.200.2015.AŁ z dnia 03.11.2015 r. Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 242 400 zł. Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie 4 241 000 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym 1 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 400 zł. Dział 756 dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek - 12 300 000 zł. Kwotę tę stanowią planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 480 000 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 220 000 zł oraz dochody uzyskiwane z opłat za zajęcie pasa drogowego 250 000 zł, opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 50 000 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 000 000 zł i od osób prawnych 300 000 zł. Dział 758 różne rozliczenia 28 661 203 zł. Na kwotę składają się: 1. część oświatowa subwencji ogólnej 20 801 738 zł, 5

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 619 237 zł, 3. część równoważąca subwencji ogólnej 240 228 zł. Dział 801 oświata i wychowanie 873 508,54 zł. W rozdziałach 80120,80130,80140 - zaplanowano dochody realizowane w poszczególnych jednostkach oświatowych głównie z najmu i dzierżawy, usług, odsetek bankowych, refundacji kosztów, wynagrodzenia dla płatnika składek i innych na kwotę ogółem 768 100 zł. W rozdziale 80195 zaplanowano kontynuację projektu realizowanego w I LO w Łańcucie z udziałem środków UE Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 53 958,54 zł oraz dochody w wysokości 51 450 zł związane z utrzymaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej od 2016 r. przy ZST w Łańcucie. Dział 851 ochrona zdrowia 3 240 300 zł. W rozdziale 85156 zaplanowano dotację finansującą składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych i uczniów. Dział 852 pomoc społeczna 4 086 948 zł W dziale tym zaplanowano: W rozdziale 85201 - dotację od powiatu rzeszowskiego na utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Soninie 115 480 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych Placówki Rodzinnej 50 zł. Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach 95 717 zł. W rozdziale 85202 - dotację celową na utrzymanie Domu Pomocy społecznej w Łańcucie 519 120 zł oraz dochody wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie z tytułu świadczonych usług na rzecz pensjonariuszy DPS 1 932 000 zł, ze sprzedaży wyrobów 2 550 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym DPS u 1 550 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 600 zł. W rozdziale 85203 - dotację celową na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie i Rakszawie w kwocie 897 640 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych SDS-ów 1 500 zł. W rozdziale 85204 - dotacje celowe z miast i powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie łańcuckim 382 791 zł. Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 125 000 zł. W rozdziale 85205 dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 12 000 zł. W rozdziale 85218 zaplanowano dochód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych PCPR w Łańcucie w kwocie 950 zł. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 878 311 zł W rozdziale 85311 planowana jest dotacja z powiatu leżajskiego na umieszczenie osoby w WTZ w Białobrzegach - 3 288 zł. W rozdziale 85321 powiat otrzymuje dotację na utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie zaplanowaną w wysokości 287 600 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych ZdsOoN zaplanowano w wysokości 300 zł. 6

Dochodem są także: 1. dotacja z PFRON 2,5 % na obsługę zadań 30 000 zł (rozdział 85324) 2. dochody z najmu i dzierżawy 323 zł (rozdział 85333), 3. wynagrodzenie dla płatnika składek 400 zł, 4. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP 554 400 zł (rozdział 85333), 5. odsetki od środków na rachunku bankowym PUP 2 000 zł. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 251 100 zł. W dziale zaplanowano dochody Zespołu Placówek Oświatowych (rozdział 85410 i 85417) 250 800 zł, Poradni Psychologicznej (rozdział 85406) 300 zł. Dochody pochodzą głównie z najmu, dzierżawy, usług i odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 zł. Dochodem działu są wyodrębnione w uchwale budżetowej opłaty za korzystanie ze środowiska. Wysokość dochodów zaplanowano w wysokości 100 000 zł. Wydatki budżetu 57 212 561,54 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa 3 000 zł. Dział 020 Leśnictwo 170 000 zł. Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 85 000 zł Wydatki w wysokości 85 000 zł zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej i finansowane będą ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną kwota 85 000 zł Wydatki zaplanowano na zadanie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór wykonywany jest za pośrednictwem Nadleśnictwa Leżajsk i Kańczuga. Dział 600 Transport i łączność 3 331 400 zł. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 3 271 400 zł Wydatki dotyczą utrzymania dróg powiatowych. Zadanie wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych. W planie ujęto wydatki bieżące w kwocie 2 121 400 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 604 700 zł, wydatki statutowe 1 515 700 zł i wydatki na świadczenia to kwota 1 000 zł. Wydatki statutowe dotyczą w szczególności utrzymania dróg powiatowych, remontów cząstkowych, zimowego utrzymania dróg, zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych, wycinki drzew, pielęgnacji koron, usług przy remontach dróg, remontów pojazdów i inne. Wydatki inwestycyjne to kwota ogółem 1 150 000 zł. Ze środków własnych w wysokości 900 000 zł zaplanowano realizację modernizacji dróg powiatowych. Natomiast we współpracy z gminami zaplanowano kontynuację z roku 2015 zadań 7

związanych z wykonaniem dokumentacji następujących zadań na kwotę ogółem 250 000 zł: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Kosina -Gać w miejscowości Kosina: Gmina Łańcut 30 000 zł, środki własne powiatu - 30 000 zł, 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie: Gmina Łańcut 25 000 zł, środki własne powiatu - 25 000 zł, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546R Husów-Tarnawka w miejscowości Husów i Tarnawka (dokumentacja): Gmina Markowa 40 000 zł, środki własne powiatu - 40 000 zł, 4. Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie: Miasto Łańcut 30 000 zł, środki własne powiatu - 30 000 zł. Rozdział 60053 infrastruktura telekomunikacyjna kwota 60 000,00 zł Zaplanowane wydatki dotyczą opłat za udostępnienie częstotliwości radiowej (WIMAX). Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 53 312 zł. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 53 312 zł Wydatki tego rozdziału dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotacja zostanie wykorzystana na: wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie zasobu nieruchomości, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu, regulacje własności nieruchomości, odszkodowania, opłaty skarbowe, podatki oraz na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki statutowe dotyczące realizacji zadań zaplanowano na kwotę 23 500 zł, natomiast wydatki dotyczące obsługi zadań na kwotę 29 812 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 207 081 zł. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota108 121 zł Wydatki związane są z pracami geodezyjnymi polegającymi na skanowaniu i wektoryzacji map ewidencji gruntów i budynków. Wydatki statutowe dotyczące realizacji zadań zaplanowano na kwotę 80 000 zł, natomiast wydatki dotyczące obsługi zadań na kwotę 28 121 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe. Rozdział 71015 Nadzór budowlany kwota 378 960 zł W ramach rozdziału Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 374 060 zł dotyczy bieżącego utrzymania PINB w Łańcucie tj. 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne 330 409 zł, 2. wydatków statutowych PINB 41 251 zł, 3. wydatków na świadczenia 2 400 zł. Wydatki na zakup kserokopiarki zaplanowano w wysokości 4 900 zł i są to wydatki inwestycyjne. Rozdział 71095 pozostała działalność kwota 720 000 zł Zadania finansowane są ze środków uzyskanych z opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów wynikające z Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 000 zł majątkowe zaś w kwocie 40 000 zł i przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 8

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 266 677 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 73 295 zł Rozdział ten dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 73 295 zł i dotyczą obsługi zadań z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75019 Rady powiatów kwota 264 000 zł Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty diet i ryczałtów z tytułu udziału w sesjach, zarządzie i komisjach Rady Powiatu, obsługi sesji, zarządu i komisji. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 7 541 982 zł W rozdziale tym ujęto plan wydatków dotyczących realizacji zadań i utrzymania urzędu Starostwa Powiatowego w tym: 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne 5 155 126 zł, 2. wydatków statutowych Starostwa 2 056 856 zł, w tym w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, druków do komunikacji, paliwa, czasopism i wydawnictw, druków i materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii opłaty za energię, gaz, wodę, C.O., zakup usług: telekomunikacyjnych, i telefonii komórkowej, pocztowych, transportowych, tablic rejestracyjnych do komunikacji, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia samochodów i budynków, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. 3. wydatków na świadczenia 30 000 zł, 4. dotacji dla organizacji pozarządowych związane z realizacją Rocznego programu współpracy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 10 000 zł, 5. wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z modernizacją obiektów powiatowych 110 000 zł i zakupem sprzętu, wyposażenia i działek 180 000 zł. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 56 000 zł W rozdziale realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej a także zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 146 000 zł W rozdziale kwalifikowane są wydatki dotyczące promocji Powiatu Łańcuckiego. Rozdział 75095 pozostała działalność kwota 185 400 zł W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z otwarciem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie i kwotę zaplanowaną na wydatki wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Sprawiedliwości DZP-III-4670-16/14 z dnia 3.09.2015 r. w sprawie uchwalenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawneji edukacji prawnej, nakładającej obowiązek otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatów, jak również na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego S-III.3111.200.2015.AŁ z dnia 03.11.2015 r. Cześć środków w wysokości 59 946 zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu, pozostałe środki w wysokości 125 454 zł przeznaczono na realizację zadań w kwocie 119 892 zł oraz na utrzymanie pomieszczeń, w których będą mieściły się punkty obsługi prawnej 5 562 zł. 9

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 4 253 000zł. Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP kwota 4 241 000 zł Komenda wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Planowane wydatki dotyczą realizacji bieżących zadań Komendy w kwocie 4 241 000 zł finansowanych dotacją z budżetu państwa i przeznaczone są na: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3 590 872 zł, 2. wydatki statutowe KPPSP 425 976 zł, 3. wydatki na świadczenia 224 152 zł. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 2 000 zł W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 2 000 zł. Rozdział 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 5 000 zł W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Rozdział 75495 pozostała działalność kwota 5 000 zł W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym ludności oraz na realizację Powiatowego Planu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Łańcuckiego. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 564 507 zł. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 564 507 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 800 000 zł. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota 800 000 zł W rozdziale zaplanowano następujące rezerwy: 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 490 000 zł, 2) celową w wysokości 110 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 3) celową na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 937 608,54zł, W dziale założono plan wydatków związanych z działalnością szkół, Niepublicznego Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych w Łańcucie, PCKPIEZ w Łańcucie i PKZP. Wydatki dotyczą utrzymania jednostek oświatowych i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe jednostek, wydatki na świadczenia, dotacje oraz wydatki inwestycyjne ujęte w następujących rozdziałach: 1. 80120 licea ogólnokształcące 6 458 100 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 450 000 zł, 2) wydatki statutowe jednostek 658 100 zł, 3) wydatki na świadczenia 0 zł, 4) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych w Łańcucie w kwocie 50 000 zł. 10

5) Wydatki inwestycyjne stanowiące wkład własny do planowanych projektów 300 000 zł. 2. 80130- szkoły zawodowe 7 365 700 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6 142 000 zł, 2) wydatki statutowe jednostek 921 800 zł, 3) wydatki na świadczenia 1 900 zł, 4) wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł dotyczą modernizacji obiektów oświatowych. 3. 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 2 160 000 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 560 000 zł, 2) wydatki statutowe jednostek 599 000 zł, 3) wydatki na świadczenia 1 000 zł, 4. 80144 inne formy kształcenia osobno nie wymienione 117 000 zł i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne. 5. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 000 zł W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 6. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 301 000 zł: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 301 000 zł, 7. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 219 400 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 194 000 zł, 2) wydatki statutowe jednostek 25 400 zł, 8. 80195 pozostała działalność 249 408,54 zł: W rozdziale zaplanowano fundusz nagród organu prowadzącego 134 000 zł i pomoc zdrowotną dla nauczycieli 10 000 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 51 450 zł dotyczące Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. W I LO w Łańcucie realizowany jest projekt pod nazwą Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej, na który to zaplanowano środki w rozdziale 80195 w wysokości 53 958,54 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA kwota 4 045 300 zł Rozdział 85111 szpitale ogólne 800 000 zł W rozdziale zaplanowano zwiększenie wkładów kapitałowych o 800 000 zł dla Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Łańcucie w związku z planowanym do realizacji zadaniem - Przebudowa i rozbudowa oddziału zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej 5 000 zł Zaplanowano kwotę 5 000 zł na realizację zadań związanych z profilaktyką zdrowia w powiecie. 11

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 240 300 zł Wydatki dotyczą odprowadzania składki zdrowotnej za bezrobotnych i młodzież nie objętą ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA kwota 6 495 433 zł, Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze kwota 971 457 zł Wydatki tego rozdziału zaplanowano dla Placówki Rodzinnej w Soninie w wysokości 115 480zł i są to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 71 327 zł, 2. wydatki statutowe Placówki 40 793 zł, 3. wydatki na świadczenia 3 360 zł. W związku z tym, że dzieci z Powiatu Łańcuckiego przebywają w placówkach opiekuńczo wychowawczych z innych powiatów, w budżecie powiatu zabezpieczono również kwotę 665 977 zł na udzielenie dotacji na wykonywanie zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz kwotę zł na świadczenia społeczne 190 000 zł. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 2 455 820 zł Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie wykonuje zadania własne zlecone. Na utrzymanie jednostki powiat otrzymuje dotację, a także dochody DPS. Wydatki DPS w Łańcucie to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 871 500 zł, 2. wydatki statutowe DPS - u 528 020 zł, 3. wydatki na świadczenia 6 300 zł, 4. Wydatki inwestycyjne 50 000 zł (Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców DPS - monitoring) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 897 640 zł Na utrzymanie ŚDS w Łańcucie i Rakszawie powiat otrzymuje dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym z prowadzeniem zajęć z podopiecznymi i przeznaczone są na: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 673 600 zł, 2. wydatki statutowe ŚDS - ów 224 040 zł. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 1 709 066 zł W rozdziale realizowane są następujące zadania: 1. Pomoc pieniężna dla rodzin i pełnoletnich wychowanków oraz obsługa rodzin zastępczych 762 400 zł, 2. Zadania realizowane na rzecz powiatu przez Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie 146 505 zł, 3. Rodziny zawodowe 50 265 zł, 4. Usługi ośrodka wspierania pieczy zastępczej 30 000 zł, 5. Koordynatorzy pieczy zastępczej 46 385 zł, 6. Świadczenia społeczne 100 000 zł, 7. Świadczenia społeczne finansowane przez j.s.t., z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych z powiatu łańcuckiego 382 791 zł, 8. dotacje dla powiatów i gmin, w których przebywają dzieci z powiatu łańcuckiego zaplanowano kwotę 190 720 zł. Zestawienie planu dotacji udzielonych z powiatu zawiera Załącznik nr 1 w dziale 852 rozdziale 85204. 12

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000 kwota zł Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 000 zł. Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie kwota 423 100 zł PCPR w Łańcucie wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. Wydatki zaplanowane na realizację zadań to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 381 000 zł, 2. wydatki statutowe Centrum 41 600 zł, 3. wydatki na świadczenia 500 zł, Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 26 350 zł Planowane wydatki dotyczą ośrodka interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i są to: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 24 400 zł, 2. wydatki statutowe ośrodka 1 950 zł, Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ kwota 3 749 173 zł, Rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 87 073 zł. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm) w rozdziale tym udziela się dotacji celowej w kwocie 24 878 zł dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz Powiatu łańcuckiego świadczonego przez WTZ działające na terenie powiatu przeworskiego. oraz dotacji podmiotowej w kwocie 62 195 zł dla WTZ w Białobrzegach przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz Powiatu łańcuckiego świadczonego przez WTZ działającego na terenie Powiatu łańcuckiego, w tym finansowana z Powiatu Leżajskiego w kwocie 3 288 zł. Rozdział 85321 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota 287 600 zł W rozdziale realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację celową. Wydatki dotyczą: 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne 221 300 zł, 2. wydatków statutowych PZdsOoN 66 000 zł, 3. świadczenia społeczne 300 zł. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 30 000 zł Na wydatki tego rozdziału powiat otrzymuje dotacje od PFRON stanowiącą do 2,5 % zrealizowanych wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną wykonywaną przez PCPR (27 500 zł) i Powiatowy Urząd Pracy (2 500 zł). W zależności od realizacji swoich zadań jednostki te otrzymują plan wydatków na ich obsługę. Wydatki dotyczą: 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne 26 050 zł, 2. wydatków statutowych 3 950 zł, Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 3 344 500 zł Wydatki dotyczą: 1. wydatków na wynagrodzenia i pochodne 3 140 000 zł, 2. wydatków statutowych PUP 203 500 zł, 13

3. wydatków na świadczenia 1 000 zł, Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 148 900 zł. Wydatki działu dotyczą zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, Zespół Placówek Oświatowych w skład którego wchodzą Bursa szkolna i Schronisko oraz Ognisko pracy pozaszkolnej, Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Wysokiej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie. 1. Rozdział 85406 poradnie psychologiczno pedagogiczne 903 000 zł. 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 780 000 zł, 2) wydatki statutowe jednostek 74 900 zł, 3) wydatki na świadczenia 100 zł, 4) Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łańcucie 48 000 zł. 2. Rozdział 85407 placówki wychowania pozaszkolnego 79 900 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 67 000 zł, 2) wydatki statutowe jednostek 12 900 zł, 3. Rozdział 85410 internaty i bursy szkolne 983 000 zł. 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 630 000 zł, 2) wydatki statutowe jednostek 352 500 zł, 3) wydatki na świadczenia 500 zł, 4. Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 65 000 zł - stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (bilety za dojazd do szkoły). 5. Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieżowe 18 000 zł 6. Rozdział 85419 ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 1 500 000 zł Dotacja podmiotowa z budżetu dla Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Wysokiej. (CARITAS) 9. Rozdział 85420 młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 600 000 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 100 000 zł, Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 100 000 zł W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące wyodrębnionych w uchwale budżetowej środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania wynikające z Prawa ochrony środowiska i jest to kwota 100 000 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota 50 000 zł, Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 5 000 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki z zakresu kultury. Rozdział 92116 biblioteki kwota 45 000 zł W rozdziale tym została zaplanowana dotacja dla Miasta Łańcuta na prowadzenie powiatowej biblioteki. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT kwota 37 170 zł, 14

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 37 170 zł W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu sportu w powiecie. Zadania wykonywane są przy pomocy Powiatowego Zespołu Pracy Ognisk Pozaszkolnych. Wydatki stanowią: 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 23 730 zł, 2. wydatki statutowe 13 440 zł. 15