DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2125 UCHWAŁA NR XXIII/146/2013 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 14 691 206,88 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 14 624 004,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 67 202,88 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 13 220 581,88 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 12 875 551,88 zł; 2) majątkowe w wysokości 345 03 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 30 00 zł; 2) celową w wysokości 28 00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 28 00 zł. 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 470 625,00 zł, z przeznaczeniem na: 1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 470 625,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 2125 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 470 625,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się limity z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350 00 zł. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 00 zł. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań służących zwalczaniu narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie 17 00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki w wysokości 17 00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 3. Ustala się dochody w kwocie 420 00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice oraz wydatki w kwocie 420 00 zł z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 137 362,76 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1) sołectwa Chrzanowice - 22 057,10 zł; 2) sołectwa Chruścin Pirowy - 8 050,84 zł; 3) sołectwa Gomunice - 22 05 zł; 4) sołectwa Karkoszki - 8 139,07 zł; 5) sołectwo Kletnia - 22 057,10 zł; 6) sołectwo Kocierzowy - 11 836,00 zł; 7) sołectwo Piaszczyce - 10 83 zł; 8) sołectwo Słostowice - 17 555,74 zł; 9) sołectwo Wąglin - 7 463,95 zł; 10) sołectwo Gertrudów - 7 322,96 zł. 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 12. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: - przychody 1 722 50 zł, - koszty 1 722 50 zł. 13. Ustala się plan dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej uchwały; 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 00 zł; 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 2125 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach ustalonego katalogu zadań do wysokości umożliwiającej ich realizację. Zmiany nie mogą spowodować całkowitego odstąpienia finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa. Przewodniczący Rady Gminy Gomunice: Henryk Zawisza Rodzaj zadania: Tabela nr 1 do uchwały nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2013 r. Własne w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 01095 Pozostała działalność 58 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 58 600 Transport i łączność 39 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 32 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 00 750 Administracja publiczna 79 02
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 2125 756 75011 Urzędy wojewódzkie 2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75095 Pozostała działalność 79 00 0920 Pozostałe odsetki 36 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 5.329.476,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 865 00 0310 Podatek od nieruchomości 790 00 0320 Podatek rolny 3 00 0330 Podatek leśny 30 00 0340 Podatek od środków transportowych 40 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 110 00 0310 Podatek od nieruchomości 620 00 0320 Podatek rolny 210 00 0330 Podatek leśny 35 00 0340 Podatek od środków transportowych 90 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 440 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 420 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 913 476,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 818 476,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 95 00 758 Różne rozliczenia 7 033 023,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 2125 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 796 277,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 796 277,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 236 246,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 236 246,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 0920 Pozostałe odsetki 50 801 Oświata i wychowanie 210 50 80101 Szkoły podstawowe 50 0920 Pozostałe odsetki 50 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 210 00 0830 Wpływy z usług 210 00 851 Ochrona zdrowia 80 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 00 852 Pomoc społeczna 252 247,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 2360 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 00 7 044,00 7 044,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 588,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 588,00 85216 Zasiłki stałe 103 826,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 2125 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 826,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 153,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 153,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 00 0830 Wpływy z usług 7 00 85295 Pozostała działalność 22 636,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 636,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 40 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 00 0690 Wpływy z różnych opłat 17 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 40 0400 Wpływy z opłaty produktowej 40 926 Kultura fizyczna 20 00 92601 Obiekty sportowe 20 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze majątkowe 20 00 bieżące razem: 13 067 246,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 60 00 750 Administracja publiczna 7 202,88 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 202,88 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 202,88 majątkowe razem: 67 202,88
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 2125 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 79 381,00 75011 Urzędy wojewódzkie 79 381,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 79 381,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 03 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 03 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 03 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 75414 Obrona cywilna 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 50 852 Pomoc społeczna 1 474 847,00 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 471 881,00 1 471 881,00 2 579,00 2 579,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 387,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 387,00 bieżące razem: 1 556 758,00 Ogółem: 14 691 206,88 (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 2125 Tabela nr 2 do uchwały nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2013 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 31771,33 6771,33 6771,33 0 6771,33 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27511,33 2511,33 2511,33 0 2511,33 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2511,33 2511,33 2511,33 0 2511,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 01030 Izby rolnicze 4260 4260 4260 0 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4260 4260 4260 0 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 450500 380500 300500 0 300500 80000 0 0 0 0 70000 70000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 370500 300500 300500 0 300500 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 2125 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 70000 0 0 60095 Pozostała działalność 80000 80000 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80000 80000 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 15000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 710 Działalność usługowa 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1767360,63 1767360,63 1663360,63 1347600 315760,63 5000 99000 0 0 0 0 0 0 0 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95000 95000 5000 0 5000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90000 90000 0 0 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2710 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1567360,63 1567360,63 1560360,63 1291000 269360,63 5000 2000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1020000 1020000 1020000 1020000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75000 75000 75000 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170000 170000 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 26000 26000 26000 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53360,63 53360,63 53360,63 0 53360,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 2125 754 75075 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 95000 95000 88000 56600 31400 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7000 7000 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27000 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22000 22000 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349523 183693 173693 45600 128093 0 10000 0 0 0 165830 165830 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 304200 154200 144200 45600 98600 0 10000 0 0 0 150000 150000 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34000 34000 34000 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 48000 48000 48000 0 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 2125 75414 Obrona cywilna 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 44723 28893 28893 0 28893 0 0 0 0 0 15830 15830 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22893 22893 22893 0 22893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15830 15830 0 0 757 Obsługa długu publicznego 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 350000 350000 0 0 0 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 58000 58000 58000 0 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 58000 58000 58000 0 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 58000 58000 58000 0 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 6278041 6278041 5977801 4890750 1087051 0 300240 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 3311000 3311000 3151000 2802400 348600 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159000 159000 0 0 0 0 159000 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2131600 2131600 2131600 2131600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181200 181200 181200 181200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427900 427900 427900 427900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 61700 61700 61700 61700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121000 121000 121000 0 121000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 51000 51000 51000 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25300 25300 25300 0 25300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 6100 6100 6100 0 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124500 124500 124500 0 124500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177400 177400 167900 155550 12350 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 9500 9500 0 0 0 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111800 111800 111800 111800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16300 16300 16300 16300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23800 23800 23800 23800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 2125 4120 Składki na Fundusz Pracy 3650 3650 3650 3650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6350 6350 6350 0 6350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 603800 603800 574100 458600 115500 0 29700 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29700 29700 0 0 0 0 29700 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356500 356500 356500 356500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21700 21700 21700 21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70300 70300 70300 70300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10100 10100 10100 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 9500 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 4440 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1407700 1407700 1308500 1232800 75700 0 99200 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96700 96700 0 0 0 0 96700 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 2500 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920200 920200 920200 920200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92000 92000 92000 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193200 193200 193200 193200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 27400 27400 27400 27400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9700 9700 9700 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 53000 53000 53000 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 230500 230500 230500 0 230500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 230500 230500 230500 0 230500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34201 34201 34201 0 34201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 2125 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6680 6680 6680 0 6680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15521 15521 15521 0 15521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 471240 471240 469400 241400 228000 0 1840 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1840 1840 0 0 0 0 1840 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186400 186400 186400 186400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34950 34950 34950 34950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5050 5050 5050 5050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 205000 205000 205000 0 205000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 42200 42200 42200 0 42200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42200 42200 42200 0 42200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 80000 80000 80000 12000 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78500 78500 78500 12000 66500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 39400 39400 39400 0 39400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 746744 746744 483194 354850 128344 20000 243550 0 0 0 0 0 0 0 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26350 26350 26350 22850 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4130 4130 4130 4130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 720 720 720 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7044 7044 7044 0 7044 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 2125 85214 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7044 7044 7044 0 7044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 175588 175588 100000 0 100000 20000 55588 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 55588 55588 0 0 0 0 55588 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 103826 103826 0 0 0 0 103826 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 103826 103826 0 0 0 0 103826 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 351300 351300 349800 332000 17800 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254000 254000 254000 254000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21000 21000 21000 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8100 8100 8100 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 52636 52636 0 0 0 0 52636 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 52636 52636 0 0 0 0 52636 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 118600 118600 111200 103000 8200 0 7400 0 0 0 0 0 0 0 900 85401 Świetlice szkolne 118600 118600 111200 103000 8200 0 7400 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7400 7400 0 0 0 0 7400 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77200 77200 77200 77200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7650 7650 7650 7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15800 15800 15800 15800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2350 2350 2350 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 4700 4700 0 4700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723200 693000 693000 0 693000 0 0 0 0 0 30200 30200 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 2125 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 50200 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 10200 10200 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10200 10200 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 360000 360000 360000 0 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 360000 360000 360000 0 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 279000 259000 259000 0 259000 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 90019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 210000 210000 210000 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 274083,92 225083,92 70083,92 0 70083,92 155000 0 0 0 0 49000 49000 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 64000 29000 9000 0 9000 20000 0 0 0 0 35000 35000 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 92116 Biblioteki 130000 130000 0 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 130000 130000 0 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 75083,92 61083,92 61083,92 0 61083,92 0 0 0 0 0 14000 14000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41562,87 41562,87 41562,87 0 41562,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 19521,05 19521,05 19521,05 0 19521,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14000 14000 0 0 926 Kultura fizyczna 359000 359000 251000 142700 108300 102000 6000 0 0 0 0 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 250000 250000 248000 142700 105300 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103000 103000 103000 103000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 2125 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12200 12200 12200 12200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 35500 35500 35500 0 35500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5470 5470 5470 0 5470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1830 1830 1830 0 1830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 109000 109000 3000 0 3000 102000 4000 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 102000 102000 0 0 0 102000 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 11631823,88 11286793,88 9908603,88 6896500 3012103,88 362000 666190 0 0 350000 345030 345030 0 0 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna 79381 79381 79381 74200 5181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 75011 Urzędy wojewódzkie 79381 79381 79381 74200 5181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58000 58000 58000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9600 9600 9600 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 596 596 596 0 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2545 2545 2545 0 2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 940 940 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 1030 1030 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 2125 754 75101 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1030 1030 1030 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 869 869 869 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1474847 1474847 74342 66056 8286 0 1400505 0 0 0 0 0 0 0 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1471881 1471881 71756 66056 5700 0 1400125 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1400125 1400125 0 0 0 0 1400125 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29806 29806 29806 29806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32970 32970 32970 32970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 780 780 780 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2579 2579 2579 0 2579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2579 2579 2579 0 2579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 387 387 7 0 7 0 380 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 380 380 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 1556758 1556758 156253 141286 14967 0 1400505 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 2125 Tabela nr 3 do uchwały nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2013 r. PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU W 2013 Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 w złotych Kwota Rozchody ogółem: 1 470 625,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek 992 1 470 625,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki 991 4. Lokaty 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 963 994
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 2125 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2013 r. PLAN WYDATKÓW NA ROCZNY PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY GOMUNICE NA 2013 R. Lp. Dział Rozdział Nazwa inwestycji 1. 010 01010 6050 Wykonanie przyłącza wodociągowego w Kletni 2. 600 60016 6050 Projekt budowy chodnika w miejscowości Kletnia 3. 600 60016 6050 Wykonanie odwodnienia na ulicy Narutowicza w Chrzanowicach 4. 700 70005 6060 Zakup działki Nr 2011/1 o pow. 0,09 ha w obrębie geodezyjnym Chrzanowice 5. 754 75412 6060 Zakup samochodu bojowego dla OSP Gomunice Wartość kosztorysowa Poniesione nakłady do 31.12.2012 r. - - - - - 25 000 10 000 60 000 5 000 150 000 Źródła finansowania Nakłady planowane na inwestycje w budżecie gminy w 2013 r. z budżetu gminy: 25 000 kredyty: - pożyczki: - inne: - razem: 25 000 z budżetu gminy: 10 000 kredyty: - pożyczki: - inne: - razem: 10 000 z budżetu gminy: 60 000 kredyty: - pożyczki: - inne: - razem: 60 000 z budżetu gminy: 5 000 kredyty: - pożyczki: - inne: - razem: 5 000 z budżetu gminy: 150 000 kredyty: - pożyczki: - inne: -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 2125 6. 754 75495 6060 Zakup klimatyzatorów z montażem do sali OSP sołectwo Piaszczyce 7. 754 75495 6060 Zakup klimatyzatorów z montażem do sali OSP sołectwo Słostowice 8. 900 90002 6060 Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami 9. 900 90015 6050 Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Paciorkowizna 10. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 11. 921 92195 6060 Zakup altan ogrodowych sołectwo Gomunice 12. 921 92195 6060 Zakup altany sołectwo Karkoszki razem: 150 000 z budżetu gminy: 8 830 8 830 kredyty: - pożyczki: - - inne: - razem: 8 830 z budżetu gminy: 7 000 7 000 kredyty: - pożyczki: - - inne: - razem: 7 000 z budżetu gminy: 10 200 10 200 kredyty: - pożyczki: - - inne: - razem: 10 200 z budżetu gminy: 20 000 25 904 kredyty: - pożyczki: - 5 904 inne: - razem: 20 000 z budżetu gminy: 35 000 35 000 kredyty: - pożyczki: - - inne: - razem: 35 000 z budżetu gminy: 10 000 10 000 kredyty: - pożyczki: - - inne: - razem: 10 000 z budżetu gminy: 4 000 4 000 kredyty: - - pożyczki: -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 2125 OGÓŁEM: inne: - razem: 4 000 z budżetu gminy: 345 03 kredyty: - pożyczki: - inne: - ogółem: 345 03 PLAN DOTACJI GMINY GOMUNICE W 2013 ROKU Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2013 r. Dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach 2 Gmina Gorzkowice 5 00-130 00 1 Szkolenia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 102.00 - - 2 Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych 20.00 - - 3 Organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy 5.00 - - 4 Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 20 00 Razem: 5 00 130 00 - Razem: 147.00 - -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 2125 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2013 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE GOMUNICE NA ROK 2013 Dział 750 Administracja publiczna 40 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 40 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 40 Dział 852 Pomoc społeczna 27 00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27 00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 27 00 Ogółem: 27 40