Zmiana planu wydatków bud etu miasta Mysłowice na 2011 rok

Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zmiana planu wydatków bud etu miasta Mysłowice na 2011 rok z tego z tego z tego Zmiana Wydatki planu na Wydatki Wynagrod Wydatki zwi zane z 2011 rok bie ce zenia i jednostek realizacj Dotacje składki od bud etowy ich nich ch statutowych naliczane zada wiadcz enia na rzecz osób fizycznyc h Wydatki na programy finansowan e z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu por cze i gwarancj i Obsługa długu Zał cznik Nr 1 do uchwały Wydatki maj tkow e inwestycje i zakupy inwestycyj ne, dotacje (w złotych) z tego w tym na programy finansow ane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go Kategoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i ł czno 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 Drogi publiczne w miastach na 60015 prawach powiatu 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 P 700 Gospodarka mieszkaniowa 548 387 548 387 0 0 0 548 387 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakłady gospodarki 70001 mieszkaniowej 548 387 548 387 0 0 0 548 387 0 0 0 0 0 0 0 0 G 750 Administracja publiczna 4 000 4 000 10 000 0 10 000 0-6 000 0 0 0 0 0 0 0 Urz dy gmin (miast i miast na 75023 prawach powiatu) 4 000 4 000 10 000 0 10 000 0-6 000 0 0 0 0 0 0 0 G 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 50 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 75405 Komendy powiatowe Policji 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 P 75412 Ochotnicze stra e po arne 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich 756 poborem 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale no ci 75647 bud etowych 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 757 Obsługa długu publicznego 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du 75702 terytorialnego 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 G 801 O wiata i wychowanie 305 273 110 218-11 873-34 017 22 144 0 0 122 091 0 0 195 055 195 055 14 000 0 80101 Szkoły podstawowe 23 000 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80104 Przedszkola 190 055 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 181 055 181 055 0 0 G 80110 Gimnazja -60 538-60 538-60 538-60 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80123 Licea profilowane 26 521 26 521 26 521 26 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Dokształcanie i doskonalenie 80146 nauczycieli -9 856-9 856-9 856 0-9 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80195 Pozostała działalno 136 091 122 091 0 0 0 0 0 122 091 0 0 14 000 14 000 14 000 0 P 851 Ochrona zdrowia 512 163 512 163 512 163 0 512 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85111 Szpitale ogólne 496 363 496 363 496 363 0 496 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85195 Pozostała działalno 15 800 15 800 15 800 0 15 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 852 Pomoc społeczna -56 902-56 902 19 800 767 19 033-13 500 7 414-70 616 0 0 0 0 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 6 300 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 0 0 0 0 0 0 7 414-7 414 0 0 0 0 0 0 G 85219 O rodki pomocy społecznej -61 701-61 701 0 0 0 0 0-61 701 0 0 0 0 0 0 G 85295 Pozostała działalno -1 501-1 501 13 500 767 12 733-13 500 0-1 501 0 0 0 0 0 0 G 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 037 60 037 60 037 34 017 26 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 wietlice szkolne 34 017 34 017 34 017 34 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia 85412 młodziezy 16 164 16 164 16 164 0 16 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Dokształcanie i doskonalenie 85446 nauczycieli 9 856 9 856 9 856 0 9 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gospodarka komunalna i 900 ochrona rodowiska 0 0-48 600 0-48 600 48 600 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierz t 0 0-48 600 0-48 600 48 600 0 0 0 0 0 0 0 0 G 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalno 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 926 Kultura fizyczna 6 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 273 6 273 0 0 92695 Pozostała działalno 6 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 273 6 273 0 0 G Razem: 1 555 731 1 314 903 578 527 767 577 760 583 487 1 414 51 475 0 100 000 240 828 240 828 18 500 0 5

Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwi kszenie planu na 2011 rok Wydatki bie ce Uzasadnienie do Załacznika Nr 1 Wydatki jednostek bud etowyc h z tego Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada z tego z tego Dotacje wiadcze nia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowa ne z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu por cze i gwarancj i Obsługa długu Wydatki maj tkowe inwestycje i zakupy inwestycyj ne, dotacje (w złotych) z tego w tym na programy finansow ane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i obj cie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego Kategoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gimnazjum Nr 1 801 O wiata i wychowanie -26 521-26 521-26 521-26 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja -26 521-26 521-26 521-26 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia osobowe 80110 4010 pracowników -22 832-22 832-22 832-22 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80110 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne -3 130-3 130-3 130-3 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80110 4120 Składki na fundusz pracy -559-559 -559-559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Gimnazjum Nr 3 801 O wiata i wychowanie -34 017-34 017-34 017-34 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja -34 017-34 017-34 017-34 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia osobowe 80110 4010 pracowników -15 000-15 000-15 000-15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Dodatkowe 80110 4040 wynagrodzenie roczne -13 167-13 167-13 167-13 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 6

80110 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne -5 000-5 000-5 000-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80110 4120 Składki na fundusz pracy -850-850 -850-850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 017 34 017 34 017 34 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 wietlice szkolne 34 017 34 017 34 017 34 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia osobowe 85401 4010 pracowników 29 181 29 181 29 181 29 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Dodatkowe 85401 4040 wynagrodzenie roczne -1 014-1 014-1 014-1 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85401 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85401 4120 Składki na fundusz pracy 850 850 850 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Szkoła Podstawowa Nr 5 801 O wiata i wychowanie 23 000 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 23 000 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i wyposa enia - rodki z 4210 Elektrownii Jaworzno III 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup pomocy naukowych,dydaktycznyc h i ksi ek - rodki z 4240 Elektrownii Jaworzno III 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a tak e szkolenia młodziezy 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 7

Zakup usług pozostałych - rodki z Elektrownii 4300 Jaworzno III 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Przedszkole Nr 19 801 O wiata i wychowanie 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i wyposa enia - rodki z 4210 Elektrownii Jaworzno III 9 000 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Szkoła Podstawowa Nr 7 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 1 164 1 164 1 164 0 1 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodziezy 1 164 1 164 1 164 0 1 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85412 4300 Zakup usług pozostałych 1 164 1 164 1 164 0 1 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 801 O wiata i wychowanie 26 521 26 521 26 521 26 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80123 Licea profilowane 26 521 26 521 26 521 26 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Wynagrodzenia osobowe 80123 4010 pracowników 22 832 22 832 22 832 22 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 80123 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 130 3 130 3 130 3 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 80123 4120 Składki na fundusz pracy 559 559 559 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P II Liceum Ogólnokształc ce 801 O wiata i wychowanie 136 091 122 091 0 0 0 0 0 122 091 0 0 14 000 14 000 14 000 0 8

80195 Pozostała działalno 136 091 122 091 0 0 0 0 0 122 091 0 0 14 000 14 000 14 000 0 P Wynagrodzenia osobowe 80195 4017 pracowników 6 041 6 041 0 0 0 0 0 6 041 0 0 0 0 0 0 P Wynagrodzenia osobowe 80195 4019 pracowników 1 067 1 067 0 0 0 0 0 1 067 0 0 0 0 0 0 P 80195 4117 80195 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 058 2 058 0 0 0 0 0 2 058 0 0 0 0 0 0 P Składki na ubezpieczenie społeczne 362 362 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 P 80195 4127 Składki na fundusz pracy 333 333 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 P 80195 4129 Składki na fundusz pracy 59 59 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 P Wynagrodzenia 80195 4177 bezosobowe 26 554 26 554 0 0 0 0 0 26 554 0 0 0 0 0 0 P Wynagrodzenia 80195 4179 bezosobowe 4 686 4 686 0 0 0 0 0 4 686 0 0 0 0 0 0 P Zakup materiałów i 80195 4217 wyposa enia 13 226 13 226 0 0 0 0 0 13 226 0 0 0 0 0 0 P Zakup materiałów i 80195 4219 wyposa enia 2 334 2 334 0 0 0 0 0 2 334 0 0 0 0 0 0 P 80195 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 4 930 4 930 0 0 0 0 0 4 930 0 0 0 0 0 0 P Zakup pomocy naukowych, 80195 4249 dydaktycznych i ksi ek 870 870 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 0 P 80195 4267 Zakup energii 596 596 0 0 0 0 0 596 0 0 0 0 0 0 P 80195 4269 Zakup energii 105 105 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 P 80195 4307 Zakup usług pozostałych 49 598 49 598 0 0 0 0 0 49 598 0 0 0 0 0 0 P 80195 4309 Zakup usług pozostałych 8 752 8 752 0 0 0 0 0 8 752 0 0 0 0 0 0 P 9

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci 80195 4367 telefonicznej 442 442 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 P Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci 80195 4369 telefonicznej 78 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 P Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 80195 6067 bud etowych 11 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 900 11 900 11 900 P Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 80195 6069 bud etowych 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 2 100 P Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 7 856 7 856 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokształcanie i doskonalenie 85446 nauczycieli 7 856 7 856 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 85446 4300 Zakup usług pozostałych 4 856 4 856 4 856 0 4 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 85446 4700 korpusu słu by cywilnej 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Młodzie owy Dom Kultury Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokształcanie i doskonalenie 85446 nauczycieli 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 10

Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 85446 4700 korpusu słu by cywilnej 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Wydział Edukacji 801 O wiata i wychowanie -9 856-9 856-9 856 0-9 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dokształcanie i doskonalenie 80146 nauczycieli -9 856-9 856-9 856 0-9 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80146 4300 Zakup usług pozostałych -4 856-4 856-4 856 0-4 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 80146 4700 korpusu słu by cywilnej -5 000-5 000-5 000 0-5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Miejski O rodek Pomocy Społecznej 852 Pomoc społeczna -56 902-56 902 19 800 767 19 033-13 500 7 414-70 616 0 0 0 0 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 przemocy w rodzinie 6 300 6 300 6 300 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i 85205 4210 wyposa enia 5 100 5 100 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85205 4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej 85205 4370 sieci telefonicznej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe 0 0 0 0 0 0 7 414-7 414 0 0 0 0 0 0 G 85214 3110 wiadczenia społeczne 7 414 7 414 0 0 0 0 7 414 0 0 0 0 0 0 0 G 85214 3119 wiadczenia społeczne -7 414-7 414 0 0 0 0 0-7 414 0 0 0 0 0 0 G O rodki pomocy 85219 społecznej -61 701-61 701 0 0 0 0 0-61 701 0 0 0 0 0 0 G 11

Wydatki osobowe niezaliczane do 85219 3027 wynagrodze 76 76 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 G Wydatki osobowe niezaliczane do 85219 3029 wynagrodze 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia osobowe 85219 4017 pracowników -39 310-39 310 0 0 0 0 0-39 310 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia osobowe 85219 4019 pracowników -2 080-2 080 0 0 0 0 0-2 080 0 0 0 0 0 0 G 85219 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne -7 971-7 971 0 0 0 0 0-7 971 0 0 0 0 0 0 G Składki na ubezpieczenia 85219 4119 społeczne -422-422 0 0 0 0 0-422 0 0 0 0 0 0 G Składki na Fundusz 85219 4127 Pracy -1 254-1 254 0 0 0 0 0-1 254 0 0 0 0 0 0 G Składki na Fundusz 85219 4129 Pracy -66-66 0 0 0 0 0-66 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i 85219 4217 wyposa enia -7 549-7 549 0 0 0 0 0-7 549 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i 85219 4219 wyposa enia -401-401 0 0 0 0 0-401 0 0 0 0 0 0 G 85219 4307 Zakup usług pozostałych -1 707-1 707 0 0 0 0 0-1 707 0 0 0 0 0 0 G 85219 4309 Zakup usług pozostałych -90-90 0 0 0 0 0-90 0 0 0 0 0 0 G Zakup usług dost pu do 85219 4357 sieci internet -380-380 0 0 0 0 0-380 0 0 0 0 0 0 G Zakup usług dost pu do 85219 4359 sieci internet -21-21 0 0 0 0 0-21 0 0 0 0 0 0 G Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci 85219 4367 telefonicznej -332-332 0 0 0 0 0-332 0 0 0 0 0 0 G 12

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci 85219 4369 telefonicznej -18-18 0 0 0 0 0-18 0 0 0 0 0 0 G Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 85219 4447 socjalnych -171-171 0 0 0 0 0-171 0 0 0 0 0 0 G Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze 85219 4449 socjalnych -9-9 0 0 0 0 0-9 0 0 0 0 0 0 G 85295 Pozostała działalno -1 501-1 501 13 500 767 12 733-13 500 0-1 501 0 0 0 0 0 0 G 85295 2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD -1 500-1 500 0 0 0-1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 G Dotacja cerlowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie działalno ci w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i 85295 2820 niezaradnych yciowo -12 000-12 000 0 0 0-12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia 85295 4170 bezosobowe 650 650 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85295 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 13

Składki na Fundusz 85295 4120 Pracy 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i 85295 4210 wyposa enia 1 000 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85295 4220 Zakup rodków ywno ci 5 500 5 500 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85295 4300 Zakup usług pozostałych 5 908 5 908 5 908 0 5 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci 85295 4360 telefonicznej 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85295 4430 Ró ne opłaty i składki 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85295 4307 Zakup usług pozostałych -1 425-1 425 0 0 0 0 0-1 425 0 0 0 0 0 0 G 85295 4309 Zakup usług pozostałych -76-76 0 0 0 0 0-76 0 0 0 0 0 0 G Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Krzyzysowego Bezpiecze stwo 754 publiczne i ochrona 50 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 Komendy powiatowe 75405 Policji 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 P Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby KMP w 75405 6170 Mysłowicach 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 P Ochotnicze stra e 75412 po arne 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 14

Utwardzenie dojazdu do budynku gospodarczego i gara y - rodki z 4270 Elektrownii Jaworzno III 15 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wydział Bud etu Obsługa długu 757 publicznego 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du 75702 terytorialnego 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 G Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorzadu terytorianego kredytów i 8110 po yczek 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 G Zespół Projektów Europejskich 600 Transport i ł czno 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 Drogi publiczne w miastach na prawach 60015 powiatu 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 0 P 6057 Monta tablicy informacyjnej dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 3 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 329 3 329 3 329 0 P 15

6059 Monta tablicy informacyjnej dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 80 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 171 1 171 1 171 0 P Wydział Inwestycji i In ynierii Miejskiej 801 O wiata i wychowanie 181 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 055 181 055 0 0 80104 Przedszkola 181 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 055 181 055 0 0 G Opracowanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w 80104 6050 Mysłowicach 181 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 055 181 055 0 0 G 926 Kultura fizyczna 6 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 273 6 273 0 0 92695 Pozostała działalno 6 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 273 6 273 0 0 G Pokrycie kosztów dokumentacji projektowej "Boisko w Mojej Gminie 92695 6050 ORLIK 2012" 6 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 273 6 273 0 0 G Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gospodarka 700 mieszkaniowa 548 387 548 387 0 0 0 548 387 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakłady gospodarki 70001 mieszkaniowej 548 387 548 387 0 0 0 548 387 0 0 0 0 0 0 0 0 G Dotacja dla MZGK na cz ciowe pokrycie kosztów działalno ci 70001 2650 statutowej 548 387 548 387 0 0 0 548 387 0 0 0 0 0 0 0 0 G 16

Gospodarka komunalna i ochrona 900 rodowiska 0 0-48 600 0-48 600 48 600 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierz t 0 0-48 600 0-48 600 48 600 0 0 0 0 0 0 0 0 G Dotacja celowa z bud etu na finansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki 90013 2820 bezdomnym zwierz tom 48 600 48 600 0 0 0 48 600 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierz t - 90013 4300 Azyl -48 600-48 600-48 600 0-48 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 851 Ochrona zdrowia 512 163 512 163 512 163 0 512 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85111 Szpitale ogólne 496 363 496 363 496 363 0 496 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przej cia zobowi za po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ 85111 4160 Szpital Nr 2 496 363 496 363 496 363 0 496 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85195 Pozostała działalno 15 800 15 800 15 800 0 15 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 17

Zakup usług zdrowotnych - Kontynuacja działa profilaktycznych i pro zdrowotnych dla mieszka ców Dzie kowic (badania tarczycy) - rodki z Elektrownii 85195 4280 Jawozrno III 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Program profilaktyki zdrowotnej dla mieszka ców Mysłowic - 85195 4280 Dzie kowic 3 800 3 800 3 800 0 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wydział Kultury i Sportu Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalno 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup usług pozostałych - rodki z Elektrownii 92195 4300 Jaworzno III 16 000 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wydział Organizacyjny Administracja 750 publiczna 4 000 4 000 10 000 0 10 000 0-6 000 0 0 0 0 0 0 0 Urz dy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) 4 000 4 000 10 000 0 10 000 0-6 000 0 0 0 0 0 0 0 G Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodze -6 000-6 000 0 0 0 0-6 000 0 0 0 0 0 0 0 G Aktualizacja dost pu do 4210 oprogramowania LEX 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 18

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale no ci bud etowych 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup usług pozostałych - zapłata dla firm, z którymi zawarto umowy o pobór 4300 opłaty targowej 6 000 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zespół Szkół Specjalnych 801 O wiata i wychowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkoły zawodowe 80134 specjalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Wynagrodzenia 80134 4177 bezosobowe 1 356 1 356 0 0 0 0 0 1 356 0 0 0 0 0 0 P Wynagrodzenia 80134 4179 bezosobowe 241 241 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 P Zakup materiałów i 80134 4217 wyposa enia -1 613-1 613 0 0 0 0 0-1 613 0 0 0 0 0 0 P Zakup materiałów i 80134 4219 wyposa enia -284-284 0 0 0 0 0-284 0 0 0 0 0 0 P 80134 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 257 257 0 0 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 P 19

Zakup pomocy naukowych, 80134 4249 dydaktycznych i ksi ek 43 43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 P Razem: 1 555 731 1 314 903 578 527 767 577 760 583 487 1 414 51 475 0 100 000 240 828 240 828 18 500 0 Powy szych zmian dokonuje si celem: - w rozdz. 60015 wprowadzenia zadania "Monta tablicy informacyjnej dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 - tablic informacyjn " w kwocie 4.500 zł w Zespole Projektów Europejskich - w rozdz. 70001 zwi kszenia dotacji przedmiotowej dla MZGK w kwocie 548.387 zł, - w rozdz. 75405 wprowadzenia w planie finansowym zadania pn "Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych" na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KMP w Mysłowicach w kwocie 35.000 zł realizowanym przez Wydział Bezpiecze stwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, - w rozdz. 80104 zwi kszenia rodków w planie finansowym wydatków na zadaniu "Opracowanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Mysłowicach" o kwot 66.000 zł w Wydziale Inwestycji i In ynierii Miejskiej na zrealizowanie I i II etapu zadania tj. wykonanie nowej wewn trznej linii zasilaj cej z tablic pomiarow, tablic rozdzielcz parteru oraz wyłacznikiem ppo oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd, o wietleniowej parteru, - w rozdz. 80134 dostosowania wydatków w ramach zwi kszenia liczby uczestników bior cych udział w realizacji programu POKL "Wiem co potrafi - wiem kim b d " w Zespole Szkół Specjalnych, - w rozdz. 80110, 80123, 85401, 85412, 85446 prawidłowej realizacji bud etu, w zwi zku ze zmian organizacji pracy szkół G1 i ZSP 3; uzupełnienie rodków na wynagrodzenia w wietlicy (nie zostały w czasie planowania uwzgl dnione wynagrodzenia pracownika przebywaj cego na urlopie zdrowotnym) w G3 (34.017 zł) oraz uzupełnie rodków na wydatki zwi zane z wyjazdem na "Zielon szkoł " w SP 7 ( rodki z wpłat rodziców 1.164 zł); zabezpieczenia rodków na realizacj dokształcania i doskonalenia nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (7.856 zł) oraz Młodzie owym Domu Kultury (2.000 zł), - w rozdz. 80195 zabezpieczenia rodków na realizacj programu POKL 2007-2013 pn. "W wiecie multimediów - poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury". Projekt realizowany b dzie od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r. przez II Liceum Ogólnokształc ce w kwocie 136.091 zł w 2011 roku - stosowanych zmian dokonano w WPF na lata 2011-2024 - w rozdz. 85205, 85214, 85219, 85295 zwi kszenia planu finansowego jednostki w rozdziale 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.300 zł; w rozdziale 85295 zmiany sposobu realizacji zadania "Prowadzenie działalno ci w zakresie działalno ci zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych yciowo" - zmiana formy przekazania rodków do jednostki w kwocie 13.500 zł; w rozdziale 85214, 85219, 85295 dotycz cych realizowanego w ramach programu POKL "Mysłowickie lepsze jutro" zmniejszenie planu wydatków zwi zane jest z dostosowaniem planowanych rodków i wydatków do wysoko ci okre lanych w podpisanej umowie z dnia 07.04.2011 roku w łacznej kwocie -70.616 zł w Miejskim O rodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, - w rozdz. 90013 zwi kszenia planu wydatków na zadaniu "Dotacja celowa z bud etu na finansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom" o kwot 48.600 zł w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, - w rozdz. 92695 wprowadzenia rodków w planie finansowym wydatków na zadaniu "Pokrycie kosztów dokumentacji projektowej "Boisko w Mojej Gminie ORLIK 2012"" w kwocie 6.473 zł w Wydziale Inwestycji i In ynierii Miejskiej, - rozdysponowano rodki z Elektrownii Jaworzno III w ł cznej kwocie 90.000 zł 20

Dział Wyszczególnienie Zał cznik Nr 2 do uchwały Zmiana planu dochodów bud etu miasta Mysłowice na 2011 rok w tym: ( w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 O wiata i wychowanie 136 091 0 0 0 136 091 122 091 14 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 136 091 0 0 0 136 091 122 091 14 000 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 136 091 0 0 0 136 091 122 091 14 000 851 Ochrona zdrowia 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 Zwrot niewykorzystanej dotacji 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 164 1 164 1 164 0 0 0 0 Wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" 1 164 1 164 1 164 0 852 Pomoc społeczna 151 403 151 403 151 403 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 151 403 151 403 151 403 0 bud etu rodków europejskich w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o 151 403 151 403 151 403 0 0 0 0 których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 Darowizna - rodki z Elektrowni Jaworzno III 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 Razem dochody 382 458 246 367 246 367 0 136 091 122 091 14 000 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Zmiana planu na 2011 rok Razem GMINA Dochody bie ce Dochody maj tkowe Razem POWIAT w tym: Dochody bie ce Dochody maj tkowe 287 494 151 403 151 403 0 136 091 122 091 14 000 21

Dział Rozdział w tym: ( w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydział Edukacji Dochody własne 801 O wiata i wychowanie 136 091 0 0 0 136 091 122 091 14 000 80195 Pozostała działalno 136 091 0 0 0 136 091 122 091 14 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 2007 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 115 677 0 0 0 115 677 103 777 11 900 bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 2009 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 20 414 0 0 0 20 414 18 314 2 100 bud etu rodków europejskich Szkoła Podstawowa Nr 7 Dochody własne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 164 1 164 1 164 0 0 0 0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 85412 młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodziezy 1 164 1 164 1 164 0 0 0 0 0970 Wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" 1 164 1 164 1 164 0 Wydział Bud etu Dochody własne 852 Pomoc społeczna 151 403 151 403 151 403 0 0 0 0 85213 Wyszczególnienie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 2007 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 2009 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Uzasadnienie do Załacznika Nr 2 Zmiana planu na 2011 rok 22 Razem GMINA Dochody bie ce Dochody maj tkowe Razem POWIAT w tym: Dochody bie ce 1 801 1 801 1 801 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 0 0 0 Dochody maj tkowe 91 91 91 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85219 O rodki pomocy społecznej 128 025 128 025 128 025 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 2007 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 121 588 121 588 121 588 0 bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 2009 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 6 437 6 437 6 437 0 bud etu rodków europejskich 85295 Pozostała działalno 21 577 21 577 21 577 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 2007 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach 20 492 20 492 20 492 0 0 0 0 bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 2009 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 085 1 085 1 085 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 90095 Pozostała działalno 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0960 Darowizna - rodki z Elektrowni Jaworzno III 90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 851 Ochrona zdrowia 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 85195 Pozostała działalno 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 2910 Zwrot niewykorzystanej dotacji 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 Razem dochody 382 458 246 367 246 367 0 136 091 122 091 14 000 Powy szych zmian dokonuje si celem: - w rozdz. 80195 wprowadzenia planu dochodów z projektu pn "W wiecie multimediów - poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury" w kwocie 136.091 zł w Wydziale Edukacji - w rozdz. 85213, 85219, 85295 wprowadzenia planu dochodów w ramach programu POKL pn "Mysłowickie lepsze jutro" w kwocie 151.403 zł w Wydziale Bud etu - w rozdz. 85412 zwi kszenia planu dochodów na zadaniu "Wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" kwot 1.164 zł w Szkole Podstawowej Nr 7 23

Zał cznik Nr 3 do uchwały Zwi kszenie planu przychodów na 2011 rok Wyszczególnienie (w złotych) Zmiana planu na 2010 rok 1 2 Przychody Wolne rodki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy 999 831 Razem przychody 999 831 24

Zał cznik Nr 4 do uchwały WYDATKI MAJ TKOWE UJ TE W BUD ECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Wydatki maj tkowe 1 2 3 4 OGÓŁEM 254 128 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 205 128 600 60015 Monta tablicy informacyjnej dla projektu pn. Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 4 500 801 80104 Opracowanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Mysłowicach 194 355 926 92695 Pokrycie kosztów dokumentacji projektowej "Boisko w Mojej Gminie ORLIK 2012" 6 273 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 14 000 801 80195 Wykupy nieruchomo ci 14 000 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 35 000 754 75405 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby KMP w Mysłowicach 35 000 25

DOTACJE W RAMACH BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK Zał cznik Nr 5 do uchwały N a z w a z a d a n i a 1 O G Ó Ł E M w tym dotacje celowe: Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD Dotacja celowa z bud etu na finansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierz tom Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie działalno ci w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych yciowo Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla KMP w Mysłowicach w tym dotacje przedmiotowe: Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego Dotacja dla MZGK na cz ciowe pokrycie kosztów działalno ci statutowej Kwota dotacji na 2011 rok w tym Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki poza sektorem finansów publicznyc h 2 3 4 782 100 635 000 147 100 182 100 35 000 147 100 147 100 0 147 100 8 500 0 8 500 138 600 0 138 600 0 0 0 35 000 35 000 0 35 000 35 000 0 600 000 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 600 000 0 26

Zał cznik Nr 6 do uchwały Dokona zwi kszenia planu finansowego MZGK w 2011 roku o kwot : Wyszczególnienie Przychody Wydatki Dotacja przedmiotowa 548 387 0 Pozostałe wydatki 0 548 387 Raezm 548 387 548 387 27