DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z póżn.zm.) i art. 211, 212, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.847.017,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 1. dochody bieżące 40.624.494,90 zł wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt - 130.531,90 zł; 2. dochody majątkowe 2.222.523,00 zł wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt - 1.022.523,00 zł. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.802.078,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: 1. Wydatki bieżące 39.108.845,90 zł, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych 28.616.611,00 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.751.78 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.864.831,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące 1.078.00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.317.717,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt - 142.691,90 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 111.414,00 zł 6) obsługę długu - 842.412,00 zł. 2. Wydatki majątkowe 8.693.233,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.693.233,00 zł, w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt - 4.241.616,00 zł 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 2945 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.955.061,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek : w tym : - kredyty i pożyczki - 4.955.061,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.994.061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.039.00 zł z następujących tytułów: - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów - 3.021.00 zł - udzielone pożyczki i kredyty - 18.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 176.173,00 zł. 1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 53.599,00 zł. 2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 102.574,00 zł. 3. Rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa wynosi 20.00 zł. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 6. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: - gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 270.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 520.00 zł, zgodnie załącznikiem nr 9. 3. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 288.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 4. Ustala się dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.200.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 107.00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 3.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12. 8. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 250.00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 250.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13. 9. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 727.20 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania tymi odpadami w wysokości 727.20 zł. 10. 1. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych na kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w Gminie Człuchów - 3.330.00 zł; 2. Pozyskane środki finansowe z grzywien za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących przeznacza się na finansowanie: zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową - 3.057.003,00 zł; utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich - 272.997,00 zł; 11. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 34.012,00 zł. 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 75.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.00 zł 2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.021.00 zł 3. finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.955.061,00zł 14. Upoważnia się Wójta do:
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 2945 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w 13, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 120.000 zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Woźniak
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 2945 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 400 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 15 00 Pozostała działalność 15 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 15 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 810 00 600 700 710 40002 60016 70005 71035 Dostarczanie wody 810 00 0830 Wpływy z usług 800 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 Transport i łączność 11 00 Drogi publiczne gminne 11 00 0690 Wpływy z różnych opłat 11 00 0470 Gospodarka mieszkaniowa 501 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 501 00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 25 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 450 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 21 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 Działalność usługowa 35 00 Cmentarze 35 00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 2945 750 75011 75023 0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 2010 Administracja publiczna 169 717,05 Urzędy wojewódzkie 72 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 72 70 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 97 017,05 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 0920 Pozostałe odsetki 60 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17,05 751 754 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 725,00 1 725,00 1 725,00 5 553 00 756 75416 75601 0570 Straż gminna (miejska) 5 553 00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 5 550 00 fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 3 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 563 425,45 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 2945 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 380 099,65 75616 0310 Podatek od nieruchomości 2 521 364,65 0320 Podatek rolny 447 81 0330 Podatek leśny 335 887,00 0340 Podatek od środków transportowych 57 038,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 00 2 907 354,80 0310 Podatek od nieruchomości 1 305 108,80 0320 Podatek rolny 1 252 767,00 0330 Podatek leśny 9 384,00 0340 Podatek od środków transportowych 50 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 00 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 95,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 957 20 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 797 20 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 312 771,00 758 75801 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 242 771,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 70 00 Różne rozliczenia 13 621 299,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 435 912,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 2945 801 851 852 75807 80101 80104 80106 80110 80148 85195 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 435 912,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 185 387,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 185 387,00 Oświata i wychowanie 493 34 Szkoły podstawowe 23 80 0920 Pozostałe odsetki 1 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 00 Przedszkola 70 54 0830 Wpływy z usług 69 84 0920 Pozostałe odsetki 70 Inne formy wychowania przedszkolnego 4 00 0830 Wpływy z usług 4 00 Gimnazja 2 50 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Stołówki szkolne i przedszkolne 392 50 0830 Wpływy z usług 392 50 2010 Ochrona zdrowia 70 Pozostała działalność 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 70 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna 7 447 756,50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 375 31
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 2945 0900 2010 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 6 333 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 36 31 85213 85214 85216 85219 85228 2910 2010 2030 2030 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 00 85 90 55 80 30 10 55 00 55 00 Zasiłki stałe 252 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 251 30 gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1 00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej 235 46 0920 Pozostałe odsetki 20 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 215 46 43 786,50
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 2945 0830 Wpływy z usług 15 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 60 186,50 853 900 85295 85395 90001 90017 90019 90095 2030 Pozostała działalność 400 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 400 00 gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 130 531,90 130 531,90 Pozostała działalność 130 531,90 130 531,90 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 130 531,90 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 271 00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 930 00 0830 Wpływy z usług 920 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 Zakłady gospodarki komunalnej 76 00 0830 Wpływy z usług 6 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 250 00 0690 Wpływy z różnych opłat 250 00 Pozostała działalność 15 00 0830 Wpływy z usług 15 00 bieżące razem majątkowe 40 624 494,90 130 531,90
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz. 2945 010 700 900 921 926 01010 70005 90002 92105 92601 6297 0770 6297 6297 6297 Rolnictwo i łowiectwo 303 479,00 303 479,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 303 479,00 303 479,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 303 479,00 Gospodarka mieszkaniowa 1 200 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 200 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119 044,00 119 044,00 Gospodarka odpadami 119 044,00 119 044,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 119 044,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 00 100 00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 100 00 100 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100 00 Kultura fizyczna 500 00 500 00 Obiekty sportowe 500 00 500 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem 500 00 2 222 523,00 1 022 523,00 Ogółem: 42 847 017,90
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 2945 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 153 054,90 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 2945 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 2404002 642002 642002 48990 593012 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 1762000 1762000 1312000 0 1 pkt 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2296400 534400 534400 45400 489000 0 0 0 0 0 1762000 1762000 1312000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5200 5200 5200 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 262000 262000 262000 0 262000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 43000 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410000 410000 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 303479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303479 303479 303479 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1008521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008521 1008521 1008521 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 1030 Izby rolnicze 34012 34012 34012 0 34012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 34012 34012 34012 0 34012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 73590 73590 73590 3590 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 516 516 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 2853600 393600 393600 3600 390000 0 0 0 0 0 2460000 2460000 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 2945 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną art. 5 ust. 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 1200000 0 0 0 0 0 0 1 pkt 0 0 0 1200000 1200000 0 0 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1353600 393600 393600 3600 390000 0 0 0 0 0 960000 960000 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520 520 520 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 960000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960000 960000 0 0 60017 Drogi wewnetrzne 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 630 Turystyka 317782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317782 317782 0 0 63095 Pozostała działalność 317782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317782 317782 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 317782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317782 317782 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 482825 332825 332825 14825 318000 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 482825 332825 332825 14825 318000 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 225 225 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13000 13000 13000 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165000 165000 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 2945 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 710 Działalność usługowa 328500 328500 328500 0 328500 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 0 0 0 0 1 pkt 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 34500 34500 34500 0 34500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 4274780 4274780 4015728 3194726 821002 0 259052 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 72700 72700 72700 69613 3087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53626 53626 53626 53626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4559 4559 4559 4559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10002 10002 10002 10002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1426 1426 1426 1426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3087 3087 3087 0 3087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 135852 135852 7800 0 7800 0 128052 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128052 128052 0 0 0 0 128052 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 2945 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3705728 3705728 3695728 3041613 654115 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2347214 2347214 2347214 2347214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158950 158950 158950 158950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 459803 459803 459803 459803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 55646 55646 55646 55646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22800 22800 22800 0 22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 20000 0 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 0 0 0 0 1 pkt 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197000 197000 197000 0 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 52000 52000 52000 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48315 48315 48315 0 48315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54000 54000 54000 10000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 2945 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 306500 306500 185500 73500 112000 0 121000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121000 121000 0 0 0 0 121000 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 4430 Różne opłaty i składki 80000 80000 80000 0 80000 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 0 0 0 0 1 pkt Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1725 1725 1725 0 1725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 1725 1725 1725 0 1725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1725 1725 1725 0 1725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3454096 3454096 3359736 1664039 1695697 3000 91360 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 123600 123600 93600 0 93600 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30000 30000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 2945 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż gminna (miejska) 3326496 3326496 3265136 1664039 1601097 0 61360 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58360 58360 0 0 0 0 58360 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1285300 1285300 1285300 1285300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98739 98739 98739 98739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230000 230000 230000 230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240000 240000 240000 0 240000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 4270 Zakup usług remontowych 45000 45000 45000 0 45000 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 0 0 0 0 1 pkt 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1065097 1065097 1065097 0 1065097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 72000 72000 72000 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 2945 75495 Pozostała działalność 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 1033826 1033826 80000 0 80000 0 0 0 111414 842412 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 922412 922412 80000 0 80000 0 0 0 0 842412 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75704 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 842412 842412 0 0 0 0 0 0 0 842412 0 0 0 0 111414 111414 0 0 0 0 0 0 111414 0 0 0 0 0 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 111414 111414 0 0 0 0 0 0 111414 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 176173 176173 176173 0 176173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 176173 176173 176173 0 176173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 176173 176173 176173 0 176173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 13232903 13167903 12183578 9425356 2758222 288000 696325 0 0 0 65000 65000 0 0 80101 Szkoły podstawowe 6402591 6367591 5985035 4955069 1029966 0 382556 0 0 0 35000 35000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 382556 382556 0 0 0 0 382556 0 0 0 0 0 0 0 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3781254 3781254 3781254 3781254 0 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 0 0 0 0 1 pkt 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 281670 281670 281670 281670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 753568 753568 753568 753568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 108077 108077 108077 108077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30500 30500 30500 30500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320000 320000 320000 0 320000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34500 34500 34500 0 34500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10500 10500 10500 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 2945 4300 Zakup usług pozostałych 107000 107000 107000 0 107000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 11600 11600 11600 0 11600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6100 6100 6100 0 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 22500 22500 22500 0 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 40500 40500 40500 0 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215166 215166 215166 0 215166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 35000 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 382833 382833 346507 311431 35076 0 36326 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36326 36326 0 0 0 0 36326 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207616 207616 207616 207616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29000 29000 29000 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65437 65437 65437 65437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9378 9378 9378 9378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 0 0 0 0 1 pkt 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18976 18976 18976 0 18976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1259260 1229260 887141 635387 251754 288000 54119 0 0 0 30000 30000 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 288000 288000 0 0 0 288000 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz. 2945 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54119 54119 0 0 0 0 54119 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 427850 427850 427850 427850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49435 49435 49435 49435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119944 119944 119944 119944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 16158 16158 16158 16158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22000 22000 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73000 73000 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 52520 52520 52520 0 52520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33434 33434 33434 0 33434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 30000 30000 0 0 1 pkt 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 169837 169837 154080 118074 36006 0 15757 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz. 2945 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15757 15757 0 0 0 0 15757 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74143 74143 74143 74143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15500 15500 15500 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24875 24875 24875 24875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3556 3556 3556 3556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18606 18606 18606 0 18606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 3546428 3546428 3344961 3045385 299576 0 201467 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201467 201467 0 0 0 0 201467 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2306427 2306427 2306427 2306427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206359 206359 206359 206359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465284 465284 465284 465284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 66315 66315 66315 66315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego świadcze wydatki na wypłaty z w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące na rzecz finansowa finansowane z wynagrodzenia i poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy zadania osób ne z udziałem składki od nich ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne bieżące fizycznyc udziałem środków, o naliczane gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 mowa w i 17 3, 18 art. 5 ust. 1 pkt
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz. 2945 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126076 126076 126076 0 126076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 776458 776458 771458 238650 532808 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182464 182464 182464 182464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16150 16150 16150 16150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33313 33313 33313 33313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4773 4773 4773 4773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6700 6700 6700 0 6700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 380000 380000 380000 0 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 51000 51000 51000 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6564 6564 6564 0 6564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7944 7944 7944 0 7944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1950 1950 1950 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49400 49400 49400 0 49400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 46400 46400 46400 0 46400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 544717 544717 543617 120160 423457 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1100 1100 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadcze wydatki na wypłaty z nia na rzecz osób fizycznyc h; programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz. 2945 świadcze wydatki na wypłaty z zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki dotacje nia na programy na programy tytułu Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane inwestycje i bieżące wynagrodzenia i na rzecz finansowa finansowane z poręcze obsługa majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich zakupy składki od nich zadania osób ne z udziałem ń i długu wkładów do budżetowych, statutowych inwestycyjne naliczane bieżące fizycznyc udziałem środków, o gwaranc spółek prawa zadań; h; środków, o których mowa w ji handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 których art. 5 ust. 1 pkt 2 12 13 14 15 16 17 mowa w i 3, 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91143 91143 91143 91143 0 0 0 art. 5 ust. 0 0 0 0 0 0 0 1 pkt 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17535 17535 17535 17535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2482 2482 2482 2482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 302500 302500 302500 0 302500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4157 4157 4157 0 4157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 101379 101379 101379 1200 100179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69179 69179 69179 0 69179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 110700 110700 110700 61700 49000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107000 107000 107000 61700 45300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54500 54500 54500 54500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 18300 18300 18300 0 18300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0