UCHWAŁA NR 90/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 90/14 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2015 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 wraz z objaśnieniami Zarząd Powiatu w do dnia 15 listopada 2014 roku przedstawia: 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach 2. Radzie Powiatu w. 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel Wicestarosta: Michał Skotnicki Członkowie Zarządu: Janusz Bąk Stanisława Błażejewska Grzegorz Rajca Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 1

Uchwała Nr... Rady Powiatu w z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/14 Zarządu Powiatu w z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu powiatu w wysokości 60.861.291,78 zł, z tego: a) dochody bieżące 56.873.536,99 zł, b) dochody majątkowe 3.987.754,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58.405.551,78 zł, z tego: a) wydatki bieżące 52.873.107,11 zł, b) wydatki majątkowe 5.532.444,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.892.928,48 zł, a) wydatki bieżące 3.479.932,71 zł b) wydatki majątkowe 1.412.995,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 2

3 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.455.74 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 2.455.74 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości 2.455.74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 83.51 zł, 2) celową w wysokości 106.30 zł, z przeznaczeniem na a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 106.30 zł. 4 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6 Ustala się dochody w kwocie 1.000.00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 1.000.00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 7 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 3

Ustala się dochody w kwocie 580.952,98 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze. zm.) oraz wydatki w kwocie 580.952,98 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze. zm.). 8 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 965.873,00 zł; wydatki 965.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 9 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.500.00 zł, w tym: kredyty 1.500.00 zł. 11 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 10 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu. 12 Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu, 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 4

13 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w. Przewodniczący Rady Powiatu Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 5

Dochody budżetu powiatu na 2015 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku z tego: Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 020 02001 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 188 11 188 11 020 02001 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 00 1 00 600 60014 0920 Pozostałe odsetki 1 00 1 00 600 60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 3 00 600 60014 6300 600 60014 6430 600 60078 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 939 077,00 939 077,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 565 125,00 1 565 125,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 00 150 00 630 63095 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 104 609,58 104 609,58 104 609,58 104 609,58 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 6

630 63095 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 5 505,77 5 505,77 5 505,77 5 505,77 700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 462,07 1 462,07 700 70005 0750 700 70005 0770 700 70005 2110 700 70005 2360 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 68 20 68 300 00 300 00 57 00 57 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 320 454,00 320 454,00 710 71013 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 10 00 710 71013 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 145 00 145 00 710 71014 0690 Wpływy z różnych opłat 580 952,98 580 952,98 710 71014 2110 710 71015 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 00 20 00 317 00 317 00 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 7

710 71015 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 10 720 72095 0977 Wpływy z różnych dochodów 71 867,93 71 867,93 720 72095 6207 750 75011 2110 71 867,93 71 867,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 282 809,44 282 809,44 europejskich. 282 809,44 282 809,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 417,00 150 417,00 750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 5 00 750 75020 0920 Pozostałe odsetki 23 30 23 30 750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 15 00 750 75045 2110 750 75045 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24 00 24 00 26 00 26 00 750 75095 0977 Wpływy z różnych dochodów 10 822,05 10 822,05 10 822,05 10 822,05 750 75095 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 909,77 1 909,77 1 909,77 1 909,77 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 8

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 750 75095 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 750 75095 2009 754 75411 2360 754 75411 2110 754 75421 2310 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 000,05 28 000,05 28 000,05 28 000,05 4 941,18 4 941,18 4 941,18 4 941,18 10 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 416 586,00 3 416 586,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 8 75 8 75 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 757 00 1 757 00 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 116 00 116 00 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 00 5 00 756 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 452 069,00 9 452 069,00 756 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 018 679,37 1 018 679,37 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 052 707,00 23 052 707,00 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 9

758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 736 662,00 4 736 662,00 758 75814 0920 Pozostałe odsetki 5 30 5 30 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 830 604,00 1 830 604,00 801 80120 0920 Pozostałe odsetki 1 40 1 40 801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 60 1 60 801 80130 0920 Pozostałe odsetki 13 00 13 00 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 6 00 801 80130 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 151 416,03 151 416,03 151 416,03 151 416,03 801 80140 0920 Pozostałe odsetki 1 80 1 80 801 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 70 801 80146 2007 801 80146 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 353 813,15 353 813,15 353 813,15 353 813,15 62 437,61 62 437,61 62 437,61 62 437,61 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 10

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek 801 80195 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 00 53 00 801 80195 0830 Wpływy z usług 1 000 00 1 000 00 801 80195 0920 Pozostałe odsetki 1 30 1 30 801 80195 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 00 35 00 801 80195 2001 801 80195 2007 801 80195 2009 801 80195 6207 851 85156 2110 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 8 450,40 8 450,40 europejskich. 8 450,40 8 450,40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 203 469,60 203 469,60 europejskich. 203 469,60 203 469,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 35 906,40 35 906,40 europejskich. 35 906,40 35 906,40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 640 628,00 640 628,00 europejskich. 640 628,00 640 628,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 304 14 2 304 14 852 85201 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 3 00 852 85201 0920 Pozostałe odsetki 30 30 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 11

852 85201 2310 852 85201 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 10 4 10 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 27 00 27 00 852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 023 753,00 1 023 753,00 852 85204 2310 852 85204 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 00 15 00 120 00 120 00 852 85218 0920 Pozostałe odsetki 1 00 1 00 853 85311 2320 853 85322 2690 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1 644,00 1 644,00 338 10 338 10 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 30 00 853 85324 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 932,40 25 932,40 853 85333 0920 Pozostałe odsetki 1 00 1 00 853 85333 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 12

854 85406 0920 Pozostałe odsetki 30 30 854 85406 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 60 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 00 1 000 00 921 92120 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dochody ogółem 2 621 40 2 621 40 2 621 40 2 621 40 60 861 291,78 56 873 536,99 3 987 754,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 4 587 986,96 3 554 434,17 1 033 552,79 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 13

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane go. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 01095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 020 02001 Gospodarka leśna 189 11 189 11 1 00 1 00 188 11 020 02002 Nadzór na gospodarką leśną 177 00 177 00 177 00 177 00 100 10095 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 649 984,00 2 519 734,00 2 464 734,00 1 096 936,00 1 367 798,00 30 00 25 00 3 130 25 3 130 25 600 60016 Drogi publiczne gminne 260 893,00 260 893,00 260 893,00 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300 00 300 00 300 00 630 63095 Pozostała działalność 110 115,35 110 115,35 110 115,35 110 115,35 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 129 52 109 52 109 52 22 00 87 52 20 00 20 00 710 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 409 864,00 409 864,00 409 864,00 260 606,00 149 258,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 220 588,00 220 588,00 220 588,00 220 588,00 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 00 20 00 20 00 20 00 710 71015 Nadzór budowlany 317 00 317 00 317 00 256 107,00 60 893,00 720 72095 Pozostała działalność 231 772,62 231 772,62 231 772,62 231 772,62 720 72095 Pozostała działalność 165 578,09 10 098,29 10 098,29 155 479,80 155 479,80 155 479,80 750 75011 Urzędy wojewódzkie 150 417,00 150 417,00 150 417,00 150 417,00 750 75019 Rady powiatów 306 784,00 306 784,00 10 00 10 00 296 784,00 750 75020 Starostwa powiatowe 6 865 178,00 6 865 178,00 6 843 178,00 4 950 824,00 1 892 354,00 22 00 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 50 00 50 00 50 00 19 507,00 30 493,00 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 78 70 78 70 72 70 8 00 64 70 6 00 750 75095 Pozostała działalność 44 941,23 44 941,23 12 00 12 00 32 941,23 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 416 586,00 3 416 586,00 3 229 586,00 2 969 586,00 260 00 187 00 754 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 136 30 136 30 136 30 136 30 757 75702 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym rezerwa celowa 106 30 106 30 106 30 106 30 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: 954 102,00 954 102,00 954 102,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna 83 51 83 51 83 51 83 51 801 80120 Licea ogólnokształcące 5 800 46 5 800 46 5 556 20 4 712 921,00 843 279,00 239 76 4 50 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 14

801 80130 Szkoły zawodowe 10 803 231,93 10 600 986,03 10 238 726,00 8 717 405,00 1 521 321,00 202 544,00 8 30 151 416,03 202 245,90 202 245,90 801 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 796 665,00 1 796 665,00 1 782 489,00 1 501 874,00 280 615,00 14 176,00 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 549 540,76 549 540,76 133 29 27 93 105 36 416 250,76 801 80195 Pozostała działalność (Powiatowe Centrum Sportowe) 2 341 885,00 2 341 885,00 2 337 385,00 1 325 615,00 1 011 77 4 50 801 80195 Pozostała działalność 1 418 932,40 503 304,40 225 478,00 225 478,00 30 00 247 826,40 915 628,00 915 628,00 851 85149 Programy Polityki zdrowotnej 5 00 5 00 5 00 5 00 851 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 00 2 00 2 00 2 00 851 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 304 14 2 304 14 2 304 14 2 304 14 851 85195 Pozostała działalność 10 00 10 00 4 00 4 00 6 00 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 515 713,00 515 713,00 178 433,00 76 913,00 101 52 250 00 87 28 852 85202 Domy pomocy społecznej 1 023 753,00 1 023 753,00 1 023 753,00 852 85204 Rodziny zastępcze 764 00 764 00 64 00 700 00 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 348 653,00 348 653,00 348 653,00 300 803,00 47 85 853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 100 208,00 100 208,00 2 50 2 50 97 708,00 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 40 8 40 8 40 853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 932,40 25 932,40 10 907,40 10 275,00 632,40 15 025,00 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 467 82 2 467 82 2 462 32 2 257 548,00 204 772,00 5 50 853 85395 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 668 782,00 2 668 782,00 2 668 782,00 854 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 357 891,00 1 357 891,00 1 357 491,00 1 245 714,00 111 777,00 40 854 85410 Internaty i bursy szkolne 660 367,00 660 367,00 659 367,00 508 304,00 151 063,00 1 00 854 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 391,00 8 391,00 8 391,00 8 391,00 854 85495 Pozostała działalność 3 753,00 3 753,00 3 753,00 3 753,00 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 442 06 236 00 96 00 96 00 140 00 206 06 206 06 900 90095 Pozostała działalność 9 00 9 00 9 00 9 00 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 00 5 00 5 00 5 00 921 92116 Biblioteki 40 00 40 00 40 00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 621 40 2 621 40 2 621 40 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11 63 11 63 11 63 6 00 5 63 58 405 551,78 52 873 107,11 42 072 550,40 30 425 285,00 11 647 265,40 4 770 947,00 1 595 575,00 3 479 932,71 954 102,00 5 532 444,67 5 532 444,67 497 367,77 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 15

Załącznik nr 3 do Uchwały /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60014 2 600 60016 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 A. 1.565.125,00 Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II - B. 939.077,00 3 130 25 3 130 25 626 048,00 Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój C. w D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 130 25 3 130 25 626 048,00 2 504 202,00 Dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój A. 200 00 200 00 200 00 B. C. D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 200 00 200 00 200 00 Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych w m. Oleśnica w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój A. 17 00 17 00 17 00 B. C. D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 17 00 17 00 17 00 Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój A. 22 00 22 00 22 00 B. C. D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 22 00 22 00 22 00 Przebudowa dróg gminnych na terenie M. i G. Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku A. 21 893,00 21 893,00 21 893,00 B. C. D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 21 893,00 21 893,00 21 893,00 A. 6 630 63095 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 121 971,26 110 115,35 B. 5.505,77 C. D. wydatki bieżące 11 855,91 wydatki majątkowe 110 115,35 110 115,35 5 505,77 104 609,58 A. 7 720 72095 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 364 982,23 165 578,09 31 588,73 B. C. D. wydatki bieżące 10 098,29 10 098,29 10 098,29 wydatki majątkowe 354 883,94 155 479,80 21 490,44 133 989,36 A. 8 720 72095 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 889 338,19 231 772,62 82 952,54 B. C. D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 889 338,19 231 772,62 82 952,54 148 820,08 w w w w 104 609,58 w 133 989,36 w 148 820,08 w Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 16

A. 9 750 75095 Centrum Informacji Turystycznej w powiecie staszowskim 32 00 12 00 12 00 B. C. D. wydatki bieżące 32 00 12 00 12 00 wydatki majątkowe A. 4.941,18 10 750 75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim 1 170 041,90 32 941,23 B. C. D. wydatki bieżące 816 693,30 32 941,23 4 941,18 28 000,05 wydatki majątkowe 353 348,60 A. 11 754 75421 Utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych 281 25 18 75 10 00 B. 8.75 C. D. 12 801 80130 wydatki bieżące 281 25 18 75 10 00 8 75 wydatki majątkowe Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych na terenie Zespołu Szkół im. St. Staszica w A. 502 245,90 202 245,90 202 245,90 B. C. D. wydatki bieżące wydatki majątkowe 502 245,90 202 245,90 202 245,90 A. 13 801 80130 Z energią w przyszłość - staż dla energetyków 211 516,03 151 416,03 B. C. D. 14 801 80146 wydatki bieżące 211 516,03 151 416,03 151 416,03 wydatki majątkowe Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim A. 62.437,61 1 419 950,78 416 250,76 B. C. D. wydatki bieżące 1 419 950,78 416 250,76 62 437,61 353 813,15 wydatki majątkowe A. 15 801 80195 Różni ale zjednoczeni: różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie 84 504,00 8 450,40 B. C. D. 16 801 80195 wydatki bieżące 84 504,00 8 450,40 8 450,40 wydatki majątkowe Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych A. 35.906,40 794 43 239 376,00 B. C. D. wydatki bieżące 360 03 239 376,00 35 906,40 203 469,60 wydatki majątkowe 434 40 A. 17 853 85321 współfinansowanie koszów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 126 00 8 40 B. 8.40 C. D. wydatki bieżące 126 00 8 40 8 40 wydatki majątkowe A. 18 853 85324 Program wyrównywania różnic między regionami obszar G 80 667,00 25 932,40 B. 25.932,40 C. D. wydatki bieżące 80 667,00 25 932,40 25 932,40 wydatki majątkowe A. 19 921 92120 Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim 9 116 34 2 621 40 B. C. D. wydatki bieżące 9 116 34 2 621 40 2 621 40 wydatki majątkowe w 28 000,05 w w Zespół Szkół w Zespół Szkół w 151 416,03 Połańcu Zespół Szkół w 353 813,15 Liceum 8 450,40 Ogólnokształcące w 203 469,60 w w 2 621 40 w Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 17

Ogółem 18 586 380,29 7 635 771,78 1 225 728,17 2 656 075,36 3 753 968,25 ogółem ogółem wydatki bieżące 12 550 905,31 3 545 015,11 32 098,29 146 367,59 3 366 549,23 wydatki majątkowe 6 035 474,98 4 090 756,67 1 193 629,88 2 509 707,77 387 419,02 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON) C. Inne źródła D. Inne źródła Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 18

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w 2014 roku Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. Łączne nakłady Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe rok budżetowy 2015 (7+8+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program A. 1 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 300 00 300 00 150 00 B. 150.00 C. D. Zarząd Dróg Powiatowych w A. 2 700 70005 zakupy inwestycyjne 20 00 20 00 20 00 B. C. D. w 3 801 80195 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w na dz. nr ewid. 6201 oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 w A. 915 628,00 915 628,00 275 00 B. C. D. 640 628,00 w A. 4 900 90019 zakupy inwestycyjne 10 60 10 60 10 60 B. C. D. 5 900 90019 Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły A. 195 46 195 46 195 46 B. C. D. w w 1 441 688,00 1 441 688,00 651 06 150 00 640 628,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON) C. Inne źródła D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ) Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 19

Jednostka org. L.p. Projekt Okres realizacji realizująca zadanie Dział Rozdział zadania lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2012-2015 630 63095 Wartość zadania: 366 739,85 110 115,35 Priorytet: Wydatki bieżące: 11 855,91 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. 11 855,91 Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w Wydatki majątkowe: 354 883,94 110 115,35 - środki z budżetu j.s.t. 53 232,59 5 505,77 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 301 651,35 104 609,58 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2010-2015 720 72095 Wartość zadania: 364 982,23 165 578,09 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: 10 098,29 10 098,29 Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. 10 098,29 10 098,29 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w Wydatki majątkowe: 354 883,94 155 479,80 źródło - środki z budżetu j.s.t. 53 232,59 21 490,44 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 301 651,35 133 989,36 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2010-2015 720 72095 Wartość zadania: 889 338,19 231 772,62 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t. Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - środki z budżetu krajowego w Załącznik nr 5 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok Przewidywane nakłady i źródła finansowania - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 889 338,19 231 772,62 - środki z budżetu j.s.t. 181 595,02 82 952,54 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 707 743,17 148 820,08 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2010-2015 750 75095 Wartość zadania: 1 170 041,90 32 941,23 Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności Wydatki bieżące: 816 693,30 32 941,23 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - środki z budżetu j.s.t. 23 338,44 Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Powiecie Staszowskim - środki z budżetu krajowego 119 003,23 4 941,18 w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 674 351,63 28 000,05 Wydatki majątkowe: 353 348,60 - środki z budżetu j.s.t. 17 667,43 - środki z budżetu krajowego 50 352,18 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 285 328,99 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: Erasmus+ 2014-2015 801 80130 Wartość zadania: 211 516,03 151 416,03 Priorytet: Wydatki bieżące: 211 516,03 151 416,03 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Z energią w przyszłość - staż dla energetyków - środki z budżetu krajowego Zespół Szkół w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 211 516,03 151 416,03 Połańcu Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 20

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013-2015 801 80146 Wartość zadania: 1 419 950,78 416 250,76 Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Wydatki bieżące: 1 419 950,78 416 250,76 Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim - środki z budżetu krajowego 212 992,62 62 437,61 Zespół Szkół w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 206 958,16 353 813,15 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7 Program: Comenius 2013-2015 801 80195 Wartość zadania: 84 504,00 8 450,40 Priorytet: Wydatki bieżące: 84 504,00 8 450,40 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Różni ale zjednoczeni: Różnorodność kulturowa, przyrodnicza i gastronomiczna w Europie - środki z budżetu krajowego Liceum Ogólnokształcące w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 84 504,00 8 450,40 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2014-2015 801 80195 Wartość zadania: 794 43 239 376,00 Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Wydatki bieżące: 360 03 239 376,00 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych - środki z budżetu krajowego 54 004,50 35 906,40 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 306 025,50 203 469,60 Wydatki majątkowe: 434 40 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 65 16 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 369 24 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2015 801 80195 Wartość zadania: 915 628,00 915 628,00 Priorytet: Wydatki bieżące: Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w na dz. nr ewid. 6201 oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 w w w - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 915 628,00 915 628,00 - środki z budżetu j.s.t. 275 00 275 00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 640 628,00 640 628,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 10 Program: Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego 2014-2016 921 92120 Wartość zadania: 9 116 34 2 621 40 Priorytet: Wydatki bieżące: 9 116 34 2 621 40 Działanie: - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Remont i wykonanie prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach sakralnych w Powiecie Staszowskim - środki z budżetu krajowego w - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 9 116 34 2 621 40 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 21

Ogółem wydatki 15 333 470,98 4 892 928,48 Wydatki bieżące: 12 030 988,31 3 479 932,71 - środki z budżetu j.s.t. 45 292,64 10 098,29 - środki z budżetu krajowego 386 000,35 103 285,19 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 11 599 695,32 3 366 549,23 Wydatki majątkowe: 3 302 482,67 1 412 995,77 - środki z budżetu j.s.t. 580 727,63 384 948,75 - środki z budżetu krajowego 115 512,18 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 606 242,86 1 028 047,02 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 22

Załącznik nr 6 do Uchwały /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty 952 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 952 2. Pożyczki 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 3. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 931 3.1 papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 931 II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 950 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: 2 455 74 1. Spłaty kredytów 992 2 455 74 1.1 spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki 991 4. Przelewy na rachunki lokat 994 5. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganozowanego, czyli, takie dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 23

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. z tego: w złotych z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 020 02001 2110 1 00 1 00 1 00 1 00 700 70005 2110 57 00 57 00 57 00 22 00 35 00 710 71013 2110 145 00 145 00 145 00 145 00 710 71014 2110 20 00 20 00 20 00 20 00 710 71015 2110 317 00 317 00 317 00 256 107,00 60 893,00 750 75011 2110 150 417,00 150 417,00 150 417,00 150 417,00 750 75045 2110 24 00 24 00 24 00 13 207,00 10 793,00 754 75411 2110 3 416 586,00 3 416 586,00 3 229 586,00 2 969 586,00 260 00 187 00 851 85156 2110 2 304 14 2 304 14 2 304 14 2 304 14 Ogółem 6 435 143,00 6 435 143,00 6 248 143,00 3 411 317,00 2 836 826,00 187 00 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 24

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. z tego: z tego: z tego: w tym: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z wynagrodzenia i składki realizacją ich statutowych od nich naliczane zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem środków, o poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 obsługa długu Wydatki majątkowe wniesienie wkładów zakup i inwestycje i zakupy do spółek inwestycyjne na programy objęcie akcji prawa finansowane z i udziałów handloweg udziałem środków, o o których mowa w art. 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 75045 2120 26 00 26 00 26 00 6 30 19 70 Ogółem 26 00 26 00 26 00 6 30 19 70 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 25

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Z tego: w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń o gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec 600 60014 30 00 30 00 30 00 utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych 754 75421 2310 8 75 18 75 18 75 18 75 współfinasowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej 853 85311 2320 1 644,00 93 708,00 93 708,00 93 708,00 współfinasowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 853 85321 8 40 8 40 8 40 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 852 85201 2310 4 10 4 10 4 10 4 10 utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 852 85201 2320 27 00 27 00 27 00 27 00 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 852 85204 2310 15 00 15 00 15 00 15 00 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 852 85204 2320 120 00 120 00 120 00 120 00 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 600 60014 6300 939 077,00 3 130 25 3 130 25 3 130 25 pomoc finansowa Gminie Staszów na realizację zadania pn.: Dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój pomoc finansowa Gminie Oleśnica na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych w m. Oleśnica w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój pomoc finansowa Gminie Szydłów na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój pomoc finansowa Gminie Połaniec na realizację zadania pn.:przebudowa dróg gminnych na terenie M. i G. Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku 600 60016 200 00 200 00 200 00 600 60016 17 00 17 00 17 00 600 60016 22 00 22 00 22 00 600 60016 21 983,00 21 983,00 21 983,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600 60078 6300 150 00 300 00 300 00 300 00 pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest 900 90019 140 00 140 00 140 00 Ogółem 1 265 571,00 4 148 191,00 456 958,00 18 75 272 108,00 166 10 3 691 233,00 3 691 233,00 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 26

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Stan środków Rozdział finansowych na Dochody Wydatki początek roku Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Liceum Ogólnokształcące w 801 80120 52 00 52 00 2 Zespół Szkół Ekonomicznych w 801 80130 15 50 15 50 3 Zespół Szkół w 801 80130 139 983,00 139 983,00 4 Zespół Szkół w Połańcu 801 80130 50 00 50 00 5 Zespół Szkół w 801 80140 229 69 229 69 6 7 Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego w 801 80140 130 00 130 00 801 80146 6 00 6 00 8 Zespół Szkół w 854 85410 342 70 342 70 Ogółem 965 873,00 965 873,00 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 27

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Dotacje podmiotowe w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 801 80120 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 239 76 2 801 80130 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 202 544,00 3 854 85403 Polskie Stowarzyszenie N/R Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowaczy Ogółem 2 668 782,00 3 111 086,00 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 28

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr /14 Rady Powiatu w z dnia 2014 roku Dotacje celowe w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Połaniec Gmina Połaniec 30 00 2 600 60016 3 600 60016 Dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych w m. Oleśnica w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Gmina Staszów 200 00 Gmina Oleśnica 17 00 4 600 60016 5 600 60016 Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 roku w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Przebudowa dróg gminnych na terenie M. i G. Połaniec wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku 6 851 85195 pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia Gmina Szydłów 22 00 Gmina Połaniec 21 893,00 podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 6 00 7 852 85201 utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto Tarnobrzeg 110 00 8 852 85201 utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Tarnobrzeskim Powiat Tarnobrzeski 140 00 9 852 85204 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Pruszcz Gdański 16 00 10 852 85204 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Kielce 12 00 11 852 85204 utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej Powiat Bielsko Biała 36 00 12 852 85311 13 853 85311 14 853 85311 współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Połańcu 80 556,00 WTZ w Tarnobrzegu 4 932,00 WTZ w Gnojnie 8 22 15 853 85311 zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 4 00 16 853 85321 współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Powiat Opatowski 8 40 17 900 90019 Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego gminy z terenu powiatu staszowskiego 140 00 18 921 92116 biblioteka powiatowa Gmina Staszów 40 00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 19 852 85202 Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie 894 209,00 20 852 85202 Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach 129 544,00 1 920 754,00 Id: F56BB2E2-66FC-4700-85CB-DACCD875D708. Uchwalony Strona 29