INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2017 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik akcji Przejrzysta Polska
Szanowni Państwo, po raz trzynasty przekazuję Państwu publikację przedstawiającą zagadnienia gospodarki finansowej, która pozwoli Państwu na zapoznanie się z planem dochodów i wydatków Gminy Sulechów na rok 2017 (pierwsza publikacja wydana została w roku 2005). Przedstawione informacje mają na celu uczynienie budżetu bardziej zrozumiałym dla mieszkańców oraz uświadomienie wielkości wspólnych pieniędzy i ich wydatkowania w roku budżetowym. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym dokumencie będą dla Państwa czytelne i przydatne. Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny Sulechów, 15 stycznia 2017 r.
INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2017 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik akcji Przejrzysta Polska
BUDŻET GMINY SULECHÓW JAKO INSTRUMENT GOSPODARKI FINANSOWEJ Szanowni Państwo, niniejszą publikacją pragnę przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej Gminy. Projekt uchwały budżetowej Gminy jest opracowywany przez Burmistrza, uchwała budżetowa uchwalana (czyli zatwierdzana) przez Radę Miejską, a wykonywana przez Burmistrza. Zarówno uchwalenie jak i wykonywanie budżetu podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podstawą opracowania publikacji są wielkości zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2017, a przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 20 grudnia 2016 r. Gmina prowadzi gospodarkę finansową samodzielnie, na podstawie budżetu. Budżet Gminy tak jak i budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków. Jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami Gminy, a jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem i stanowi podstawę do podejmowania decyzji w poszczególnych dziedzinach. Zadania Gminy wykonywane są przez Urząd Miejski oraz jednostki budżetowe. Terytorium Gminy obejmuje miasto Sulechów i 20 sołectw. Bilans Gminy musi być zrównoważony, czyli Dochody + przychody = wydatki + rozchody Budżet Gminy Sulechów przedstawia się następująco: 117.388.817,12 zł + 4.067.261,51 zł = 116.000.873,63 zł + 5.455.205,00 zł Jak to rozumieć? Dochody i przychody to pieniądze, które uzyskujemy do dyspozycji i możemy wydać. W tym roku jest to kwota 117.388.817,12 zł. dochodów i 4.067.261,51 zł przychodów. Po spłaceniu przypadającej na rok 02017, kwoty 5.455.205,00 zł (nasze rozchody) z zaciągniętych w przeszłych okresach kredytów pozostaje 4
do dyspozycji kwota 116.000.873,63 zł, jest to plan wydatków. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu tj. w kwocie 1.387.943,49 zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów. Skąd się biorą pieniądze w budżecie Gminy? Dochody budżetu Gminy pobierane są przez: - Urząd Miejski, - Urzędy Skarbowe, - Ministerstwo Finansów, - podległe jednostki budżetowe. Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z: - subwencji, - podatków i opłat, - dotacji, - środków i dotacji bezzwrotnych z Unii Europejskiej, - udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, - sprzedaży majątku gminnego, - pozostałych dochodów. Wpływy z podatków i opłat lokalnych gromadzimy na podstawie ustaw i uchwał Rady Miejskiej. Wolno nam je wydać na co chcemy, ale w ramach określonych prawem. Ważnym źródłem dochodów Gminy są wpływy m. in. z: - podatku od nieruchomości 15.806.671 zł, - podatku rolnego 900.000 zł, - podatku leśnego 255.000 zł, - podatku od środków transportowych 800.000 zł, - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 490.000 zł. Subwencja ogólna (części: oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) stanowi bezzwrotną formę zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa i jest formą wyrównania niewystarczających dochodów własnych gminy. 5
Otrzymana subwencja ogólna może być co do zasady swobodnie wykorzystana. Otrzymana subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych (w roku 2017 subwencja oświatowa wynosi 16.301.683 zł). Dotacje otrzymujemy od Wojewody i od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje mają określone przeznaczenie, należy się z nich dokładnie rozliczyć i nie wolno nam ich wydać na nic innego, niż na to co zostało określone. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (pula pieniędzy należna gminie z budżetu państwa) gmina może przeznaczyć zgodnie z potrzebami. Wpływy te są zależne od poziomu dochodów mieszkańców naszej gminy. Bogatsi mieszkańcy to bogatszy budżet państwa i większe dochody gminy. Część, tj. 37,89% podatku dochodowego (PIT) pobieranego przez II Urząd Skarbowy w Zielonej Górze od mieszkańców zamieszkałych w gminie (osób fizycznych) wraca do budżetu Gminy w planowanej kwocie 18.019.459 zł. urząd skarbowy przekazuje również do budżetu gminy 6,71% podatku dochodowego (CIT) wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie. Środki bezzwrotne stanowią pomoc w finansowaniu zadań inwestycyjnych i bieżących przez Unię Europejską (UE). Otrzymane środki muszą być wykorzystane na zadania wskazane i realizowane w ściśle określonych Programach, tj. Program EWT (Europejska Współpraca Terytorialna Polska - Niemcy), RPO (Regionalny Program Operacyjny- Lubuskie 2020), PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, Euroregion Sprewa- Nysa- Bóbr, Stowarzyszenie miedzy Odrą a Bobrem. Dochody ze sprzedaży majątku gminnego to pieniądze uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego (lokali mieszkalnych, gruntów). Pozostałe dochody to dochody związane z realizacją zadań własnych w szczególności: dochody wypracowane przez jednostki budżetowe 6
oraz odsetki pobierane od podatników za nieterminowe regulowanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych należności wobec gminy. Struktura dochodów budżetu Gminy Sulechów w 2017 roku Suma: 117,4mln zł Środki z UE 16 356 597,00 zł 13,9% Podatki i opłaty lokalne 24 657 303,00 zł Udziały w podatku 21,0% dochodowym od osób fizycznych 18 019 459,00 zł 15,4% 24,2% 4,7% Dotacje i środki z budżetu państwa i innych JST 28 452 982,12 zł Subwencje 18 351 997,00 zł 15,6% 4,7% Pozostałe dochody 5 550 479,00 zł Sprzedaż mienia 5 500 000,00 zł Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 500 000,00 zł A kiedy dochody nie wystarczają? W takiej sytuacji gmina może zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy albo pożyczkę w celu sfinansowania wydatków na zadania majątkowe (inwestycyjne). W roku 2017 planowany jest kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł. Kredyt ten musi być spłacony do 31 grudnia 2017 roku oraz kredyt długoterminowy do kwoty 3.120.000 zł z okresem spłaty do 2023 roku. W roku 2017 planowana jest również pożyczka z banku BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w kwocie 947.262 zł 7
W poprzednich latach gmina pożyczała pieniądze i spłaca w ratach swoje długi. W 2017 roku zaplanowano do spłaty raty w kwocie 5.455.205 zł, spłaty odsetek od kredytów, koszty i prowizje bankowe w kwocie 565.000 zł. Łącznie to kwota 6.020.205 zł i stanowi ca 5,13% do dochodów. Na co Gmina wydaje pieniądze? Na początek warto wiedzieć kto wydaje gminne pieniądze... Do realizacji zadań nałożonych na gminę powołane zostały jednostki organizacyjne wykonujące te zadania. Są to: Urząd Miejski, w tym Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przedszkola (3 przedszkola), Szkoły Podstawowe (7 szkół i 7 oddziałów przedszkolnych), Gimnazja (3 gimnazja). Ponadto są w naszej gminie instytucje kultury, które otrzymują z budżetu gminy dotacje na swoją działalność i uzupełniają je wypracowanymi przychodami (dotacje z gminy w roku 2017 wynoszą 1.605.000 zł). Należą do nich: Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów (z 5 filiami i punktem bibliotecznym), Sulechowski Dom Kultury. 8
Skarbiec na dochody budżetowe jest otwarty. Dobrze było by, aby dochody były wyższe od planowanych, wtedy będzie można przeznaczyć je na dodatkowe wydatki, czyli zrobić coś więcej lub wypracować wolne środki. Z drugiej strony, wydatki nie mogą być wyższe od planowanych, jeżeli nie pochodziłyby z ponadplanowanych dochodów, gdyż naruszyłoby to równowagę finansową. Aby do tego nie doszło, na straży finansów gminnych stoją: Burmistrz, Skarbnik, Rada Miejska, Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Wydatki budżetu Gminy Sulechów w 2017 roku (według działów) Oświata i wychowanie 35 877 993,00 zł Pomoc społeczna i Rodzina 35 100 632,00 zł 30,9% 30,3% Suma: 116,00mln zł 4,1% 7,5% Pozostałe 4 716 692,12 zł 8,3% 3,8% 8,9% 5,8% Ochrona zdrowia 544 850,00 zł Administracja publiczna 9 645 347,00 zł Gospodarka mieszkaniowa 4 394 675,00 zł Transport i łączność 10 317 192,51 zł Kultura Fizyczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 710 037,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 693 455,00 zł 9
W budżecie Gminy Sulechów na 2017 rok planowane wydatki wynoszą 116.000.873,63 zł i są przeznaczone na: 1. oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 36.249.693 zł, co stanowi 31,3% wydatków ogółem. Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymuje subwencję oświatową w wysokości 16.301.683 zł z przeznaczeniem na utrzymanie 7 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. Kwota otrzymanej subwencji nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów i dla prawidłowego funkcjonowania tych jednostek z gminnej kasy dopłacamy kwotę 6.302.665 zł (bez wydatków na inwestycje). Plan wydatków budżetowych na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje również działalność 3 przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 7.389.831 zł. gmina z własnych podatków i opłat lokalnych dopłaca do tej działalności kwotę 5.752.277 zł, co stanowi ponad 77,84% wydatków przeznaczonych na przedszkola i oddziały przedszkolne. Koszty dowozów uczniów planowane są w kwocie 418.000 zł. Ponadto uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów otrzymują finansowaną z budżetu państwa pomoc materialną w postaci stypendiów i innych form pomocy w kwocie 371.700 zł. 2. zdrowie, pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 35.645.482 zł, co stanowi 30,73% wydatków ogółem. W zakresie wydatków na zdrowie pokrywamy koszty związane z programami profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii. W zakresie wydatków na rodzinę wypłacane są fundusz alimentacyjny, zasiłki rodzinne, wypłaty związane ze świadczeniem na dzieci 500+ oraz prowadzone są usługi opiekuńcze i rodziny zastępcze. 10
W ramach opieki społecznej prowadzone są ośrodki wsparcia, opłaty za mieszkańców domów opieki społecznej, zasiłki okresowe, celowe i stałe. Ponadto z powyższej kwoty finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Centrum Usług Socjalnych w ramach, którego działa Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci do 3 lat, Dom Dziennego Pobytu Emerytów i Rencistów, Świetlica Socjoterapeutyczna oraz Jadłodajnia. Usługi w zakresie pomocy społecznej i rodziny budżet państwa dofinansowuje kwotą 24.729.294 zł. 3. administrację publiczną w kwocie 9.645.347 zł co stanowi 8,3% wydatków ogółem. W ramach tych wydatków pokrywane są koszty działalności: - Rady Miejskiej, - Urzędu Stanu Cywilnego, - Urzędu Miejskiego w tym m. in.: wydawanie dowodów osobistych, usługi meldunkowe, rejestrowanie działalności gospodarczej, ewidencja oraz wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, promocja gminy, zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych. Usługi w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i meldunków, wydawania dowodów osobistych budżet państwa dofinansowuje kwotą 88.177 zł (za I kw.2017 r.). 4. kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną w kwocie 6.710.037 zł, co stanowi 5,8% wydatków ogółem. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane są przez instytucje kultury (Biblioteka Publiczna i Sulechowski Dom Kultury). Zadania w zakresie sportu realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. 11
Z kasy gminnej wspierana jest także działalność kulturalna i sportowa prowadzona przez stowarzyszenia i kluby sportowe. 5. funkcjonowanie gminy w kwocie 21.911.621,63 zł, co stanowi 18,9% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą w szczególności: utrzymania czystości, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg, akcji zimowej oraz opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami. 6. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.519.018 zł, co stanowi 1,3% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą w szczególności: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Straży Miejskiej oraz rezerwy ogólne i celowe. Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 7. funkcjonowanie zasobów mieszkaniowych w kwocie 3.754.675,00, co stanowi 3,2% wydatków ogółem. Wydatki te dotyczą zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, które realizuje Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. 8. obsługę długu publicznego w kwocie 565.000 zł, co stanowi 0,5% wydatków ogółem. Są to wydatki (odsetki i prowizje) związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 12
Struktura wydatków budżetu Gminy Sulechów w 2017 roku 76% Wydatki bieżące 87 444 554,12 zł 22% 2% Suma: 116,00mln zł Wydatki majątkowe 25 912 270,51 zł Remonty 2 644 049,00 zł 9. remonty w kwocie 2.644.049 zł, co stanowi 2,3% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą w szczególności zadań w zakresie: - remontów dróg i chodników gminnych, - remontów budynków w jednostkach, oświatowo-wychowawczych, - remontów budynków mieszkalnych i użytkowych, - remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych, - remontów i konserwacji urządzeń melioracyjnych. 10. zadania inwestycyjne w kwocie 25.912.270.51 zł, co stanowi 22,3% wydatków ogółem. Inwestycje służą rozwojowi gminy, ponieważ powiększają jej majątek. Realizowane inwestycje powiększą i poprawią infrastrukturę gminną. Dzięki temu gmina będzie mogła lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia mieszkańców oraz funkcjonalność budynków użyteczności publicznej. 13
Ponadto w przyszłości mogą pojawić się nowe firmy, dzięki którym mieszkańcy znajdą zatrudnienie, a gmina uzyska dodatkowe dochody w postaci podatków. Wyżej wymienione środki przeznaczone są na wydatki bieżące, których najwięcej pochłania oświata i opieka społeczna (ca 55% wydatków ogółem). Wydatki ogółem obejmują zarówno wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne, rzeczowe, remontowe, jak i wydatki inwestycyjne. Oszczędne finansowanie zadań bieżących pozwala zwiększyć wielkość środków na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zadania majątkowe (inwestycyjne) realizowane w roku 2017 na które pozyskamy dofinansowanie: 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sulechów objętych podsterfą KSSSE na kwotę 6.340.000 zł - dofinansowanie w ramach ZIT w kwocie 5.389.000 zł Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Sulechów objętych podstrefą KSSSE -(realizacja w ramach ZIT) polegająca na: K etap: Budowa sieci wodociągowej do gminnych terenów inwestycyjnych Całkowita wartość Środki własne Środki z UE 6 340 000 951 000 5 389 000 300 000 45 000 255 000 14
etap: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do gminnych terenów inwestycyjnych etap: Budowa drogi gminnej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej etap: Budowa ścieżki rowerowej w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej etap: Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej etap: Budowa zasilania energetycznego do gminnych terenów inwestycyjnych 900 000 135 000 765 000 4 100 000 615 000 3 485 000 700 000 105 000 595 000 140 000 21 000 119 000 200 000 30 000 170 000 2. Rozwój technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz e- usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa (w ramach RPO Lubuskie 2020) na kwotę 2.479.383 zł - dofinansowanie w ramach RPO- Lubuskie 2020 w kwocie 2.107.476 zł - wkład własny Gminy Kargowa 83.006 zł. 3. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie MOF Zielona Góra (Etap : Cigacice- Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin) kwota 2.000.000 zł - dofinansowanie w ramach ZIT w kwocie 1.700.000 zł. 4. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie (opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja) na kwotę 1.000.000 zł - dofinansowanie w ramach ZIT na kwotę 850.000 zł. 15
5. Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu nr 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej - (dokumentacja projektowa i realizacja) na kwotę 300.000 zł - dofinansowanie w ramach ZIT w kwocie 255.000zł. 6. Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- (etap I: Termomodernizacja budynku CUS w Kruszynie) w kwocie 2.271.830 zł dofinansowanie w ramach ZIT na kwotę 1.931.055 zł. 7. Rozbudowa oraz remont dziennego domu pobytu dzieci do lat 3 przy ul. Nowa 27 w Sulechowie na kwotę 2.430.576 zł - dofinansowanie w ramach rządowego programu "Maluch" w kwocie 1.944.461 zł. 8. Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku- (etap I: termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej) na kwotę 1.376.901 zł - dofinansowanie w kwocie 1.092.040.zł. 9. Przebudowa drogi gminnej Krężoły Obłotne kwota 993.224 zł - dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 765.455 zł. 10. Rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego w miejscowości Sulechów ul. Jana Pawła II kwota 500.000 zł - dofinansowanie w ramach PROW 318.150 zł. 11. Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach na kwotę 608.853 zł - dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 316.817 zł. 12. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Przemysłowej w Sulechowie- w kwocie 641.175 zł - dofinansowanie w kwocie 476.111 zł. 16
Budżet obywatelski W roku 2017 realizowane będą następujące zadania inwestycyjne z budżetu obywatelskiego na kwotę 434.894 zł takie jak: 1. Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych w Sulechowie w kwocie 40.000 zł. 2. Zakup mini autokaru używanego (minimum 19 osób) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie w kwocie 100.000 zł. 3. Rewitalizacja terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy Sali wiejskiej w Krężołach - projekt obywatelski na rzecz mieszkańców wsi Krężoły w kwocie 75.000 zł. 4. Modernizacja boiska sportowego w Kijach w kwocie 100.000 zł. 5. Modernizacja terenu rekreacyjno- sportowego przy szatni KS Sokół Kalsk w kwocie 100.000 zł. 6. Siłownia "Pod chmurką" Łęgowo w kwocie 19.894 zł. 17
Fundusz Sołecki W budżecie Gminy Sulechów na rok 2017 wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 388.877 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 148.684 zł i remontowe w kwocie 17.806 zł. Są to środki do dyspozycji 20 rad sołeckich Gminy Sulechów. W roku następnym tj. w 2018 Gmina Sulechów otrzyma zwrot w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu. DANE PORÓWNAWCZE Z OSTATNICH 3 LAT I ROK 2017 Treść Dochody ogółem (w tys. zł) (2014-2015 wykonanie, rok 2016 plan wg stanu na 31.12.16 r. i plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej Liczba mieszkańców (stan na koniec roku 2014-2016) Dochód na jednego mieszkańca (w zł) DOCHODY Rok 2014 2015 2016 2017 77.033 82.899 93.252 117.388 25.537 25.239 24.955 24.955 3.016 3.285 3.734 4.704 18
Treść Wydatki ogółem (w tys. zł) (2014-2015 wykonanie, rok 2016 plan wg stanu na 31.12.16 r. i plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej z tego: - wydatki bieżące w tym: wydatki remontowe - wydatki na inwestycje (majątkowe) Wydatki ogółem na jednego mieszkańca (w zł) Wydatki na inwestycje i remonty na jednego mieszkańca (w zł) WYDATKI Rok 2014 2015 2016 2017 75.079 80.784 92.388 116.000 68.949 74.580 84.158 87.444 1.646 2.513 2.719 2.644 6.129 6.204 5.511 25.912 2.940 3.201 3.702 4.648 304 341 330 1.144 Treść Nadwyżka (+) = dochody minus wydatki w tys. Deficyt (-) = wydatki minus dochody NADWYŻKA / DEFICYT Rok 2014 2015 2016 2017 + 1.954 +2.115 +3.586 +1.388 Spłaty kredytów i odsetek (w tys. zł) Stan zadłużenia na koniec roku (2014-2016 i plan na 2017 r. w tys. zł) % stan zadłużenia do dochodów ogółem 2.722 3.318 4.140 6.020 23.928 21.330 17.893 17.085 31,1 25,7 21,9 14,7 19
Przedstawiłem Państwu najważniejsze źródła dochodów wydatków i rozchodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2017. W ciągu roku budżet podlega ciągłej analizie i ocenie oraz weryfikacji na skutek zmian w źródłach dochodów i przychodów, jak i zmian w wydatkach (bieżących i inwestycyjnych). Aby spełniać, w miarę możliwości, Państwa oczekiwania proszę o przekazywanie uwag, opinii i propozycji dotyczących budżetu gminy Skarbnikowi Gminy Sulechów, bądź przysyłanie ich na adres poczty elektronicznej: fn@sulechow.pl. Treść książeczki dostępna jest na stronie internetowej: www.sulechow.pl w dziale Przejrzysta Polska. Wersja drukowana udostępniona jest Naszym Mieszkańcom w biurze obsługi interesanta (pokój 002), w biurze promocji (pokój 207 B) Urzędu Miejskiego Sulechów oraz w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów, ul. Jana Pawła II 52. Bardziej szczegółowe informacje o budżecie Gminy znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.sulechow.pl w dziale Finanse podatki i majątek gminy. Opracowała: Skarbnik Gminy Burmistrz Sulechowa /-/ Magdalena Klucznik /-/ Ignacy Odważny 20