B U D Ż E T Gminy Kamień Pomorski na 2006 rok Budżet na 2006 rok opracowany został w oparciu: o obowiązujące przepisy prawne, przewidywane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, przewidywane dotacje na realizację własnych zadań bieżących, projektowaną subwencję z budżetu państwa, kalkulację dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2005r. oraz uzyskanie ich w 2006 roku w oparciu o proponowane stawki podatków i opłat lokalnych. Budżet, po stronie dochodów zaplanowano Natomiast wydatki Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów długoterminowych, które zostały zaciągnięte w wysokości 3.000.000 zł. na zadania ujęte w budżecie na postawie wcześniej podjętych uchwał Rady Miejskiej. Sfinansowanie rat z tytułu pożyczek przypadających do spłaty w 2006r. nastąpi z dochodów własnych oraz wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, z tego: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kanalizacja) w wysokości na kwotę w wysokości w kwocie w kwocie w kwocie 23.942.000 zł. 26.575.000 zł. 2.633.000 zł. 2.633.000 zł. 640.000 zł. 640.000 zł. Wpływy w 2006 roku pochodzić będą: 1. z dochodów własnych, stanowi to 35,0 % dochodów gminy 2. z udziału w dochodach budżetu państwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, tj. 16,5% 3. z subwencji ogólnej, otrzymanej z Ministerstwa Finansów stanowiącej 28,7 % dochodów ogółem 4. przewidywanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie t. j. 17,4 % 8.389.802 zł. 3.959.325 zł. 6.868.365 zł. 4.172.508 zł. 5. przewidywanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj.2,4 % 552.000 zł.
Na dochody budżetu gminy składają się w szczególności: I. Dochody z majątku gminy. Z tego tytułu przewiduje się uzyskać dochody; 1. z najmu i dzierżawy majątku gminy ( w tym: z dzierżawy majątku dla spółki P.G K; dzierżawy garaży i innych drobnych dzierżaw 500.000 zł.; z najmu lokali mieszkalnych 500.000 zł.; zaległy czynsz z dzierżawy lotniska 850.000 zł.) 2. sprzedaży nieruchomości, 3. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, 4. zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności, 3.451.000 zł. 1.850.000 zł. 1.451.000 zł. 1 II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych. w tym: 1. podatek rolny z gospodarstw indywidualnych 550.000 zł. 400.000 zł. 4.337.000 zł. 2. podatek leśny 3. podatek od nieruchomości 4. podatek od środków transportowych 5. podatek od spadków i darowizn 6. podatek od posiadania psów 7. wpływy z opłaty targowej 8. wpływy z opłaty miejscowej 9. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe osób fizycznych 10. podatek od czynności cywilnoprawnych 29.000 zł. 25.000 zł. 4.000 zł. 2.200.000 zł. 1.500.000 zł. 700.000 zł. 2 70.000 zł. 40.000 zł. 2.000 zł. 80.000 zł. 25.000 zł. 1.000 zł. 215.000 zł. 5.000 zł. 2 2
11. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12. podatek opłacany w formie karty podatkowej z działalności gospodarczej od osób fizycznych 13. opłata skarbowa 14. opłata eksploatacyjna 15. opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 16. opłata adiacencka 17. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 18. wpływy z opłaty uzdrowiskowej III. Inne dochody w tym: - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, - wpływy z usług, różne opłaty /Urząd Miejski / - wpływy z usług w Szkołach Podstawowych - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, - wpływy z usług w przedszkolach - wpływy z usług w gimnazjum - wpływy z usług w szkolnym schronisku młodzieżowym - wpływy z usług (MOKiS) - odpłatność za usługi opiekuńcze 440.000 zł. 75.000 zł. 225.000 zł. 100.000 zł. 15.000 zł. 60.000 zł. 601.802 zł. 15.000 zł. 3.000 zł. 30.002 zł. 8.000 zł. 1.500 zł. 258.000 zł. 1.800 zł. 8.500 zł. 266.000 zł. IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: z podatku od osób fizycznych z podatku od osób prawnych V. Subwencje z budżetu państwa w tym: oświatowa wyrównawcza równoważąca /załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005/ VI. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie /pismo FB.1-MG-3010/30-2/2005/ VII. Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /pismo: KBW.DW-3101-8/05 / VIII. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin, ( pismo: FB.1-MG-3010/30-2/2005) 3.959.325 zł. 3.859.325 zł. 100.000 zł. 6.868.365 zł. 4.595.655 zł. 1.456.447 zł. 816.263 zł. 4.170.000 zł. 2.508 zł. 552.000 zł. 3
Wydatki budżetowe planuje się w wysokości w tym: związane z realizacją zadań własnych gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 26.575.000 zł. 22.402.492 zł. 4.172.508 zł. W poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć środki w następujących wysokościach: 1.Rolnictwo i Łowiectwo 15.000 zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : - Izby rolnicze ( wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) 15.000 zł. 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 25.000 zł. wodę. Wydatkowanie środków przewiduje się przeznaczyć na : - Dostarczanie wody ( dopłata do każdego m 3 dostarczanej wody z urządzeń eksploatowanych przez PUWiS Spółkę z o.o w Nowogardzie dla mieszkańców Gminy Kamień Pomorski) 25.000 zł. 3. Transport i Łączność 347.000 zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : drogi publiczne powiatowe (remonty) drogi publiczne gminne ( w tym): - regenerację oznakowania poziomego ulic w mieście, - regenerację oznakowania pionowego ulic w mieście, - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej, - remont dróg gruntowych na terenie gminy, - remont kładki do Żółcina, - remont (zmiana) nawierzchni chodników ulic w mieście - remont i malowanie wiat przystanków autobusowych na terenie gminy, - budowa nowych wiat przystankowych 15.000 zł. 332.000 zł. 8.000 zł. 60.000 zł. 200.000 zł. 4.000 zł. 4. Gospodarka mieszkaniowa 828.000 zł. Wydatkowanie środków przewiduje się przeznaczyć na - dotację dla ZGM: na remonty budynków komunalnych, 463.000 zł. - gospodarka gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, szacunki budynków, lokali, działek, opłaty notarialne i sądowe, 40.000 zł. - odszkodowanie za grunt przejęty pod drogi gminne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami. 50.000 zł. - odszkodowania dla właścicieli gruntów za część nieruchomości dostęp do rzeki Świniec w m. Grabowo. 25.000 zł. - nabywanie nieruchomości ( w różnych trybach, m.in. prawo pierwokupu) 70.000 zł. - koszty z tytułu sprawowania zarządu majątkiem gminy, 180.000 zł. 4
5. Działalność usługowa 385.000 zł. Z kwoty tej przewiduje się wydatkować środki na : - sporządzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego z tego: a) Osiedle Chopina ( 50.000 zł.) b) Kamień Pomorski- strefa uzdrowiskowa ( 70.000 zł) - koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie nowej ustawy oraz funkcjonowania komisji urbanistycznej ( uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego), - koszty opracowań geodezyjno-kartograficznych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, (mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów) - koszty funkcjonowania targowiska - uzbrojenie terenów pod targowisko miejskie 1 50.000 zł.. 40.000 zł. 25.000 zł. 6. Administracja publiczna 2.806.000 zł. W tym : - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 156.000 zł. zlecone gminie Środki te wydatkowane będą w szczególności na : - Urzędy Wojewódzkie /dotacja/, - koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w tym: rozwój usług publicznych on-line w mieście i gminie Kamień Pomorski - promocja miasta, - składki na Stowarzyszenia (Związek Pomerania, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, R-XXI). 156.000 zł. 80.000 zł. 2.470.000 zł. 3 70.000 zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2.508 zł. ochrony prawa oraz sądownictwa. W tym: zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2.508 zł. - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) 2.508 zł. 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 92.000 zł. W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na : - Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - Obrona cywilna. 90.000 zł. 2.000 zł. 5
9.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 15.000 zł. innych jednostek nieposiadąjących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. 10. Obsługa długu publicznego - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, - koszty prowizji z tytułu udzielania gwarancji bankowej dla NFOŚ i GW w Warszawie przez Bank PEKAO S.A. O/ Kamień Pomorski (poręczenie pożyczki) 15.000 zł. 225.000 zł. 175.000 zł. 50.000 zł. 11. Różne rozliczenia 52.000 zł. - różne rozliczenia finansowe (środki na wypłacenie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe) - na pokrycie nieprzewidzianych wydatków tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000 zł. 50.000 zł. 12. Oświata i wychowanie 8.746.000 zł. Środki te planuje się wydatkować na: - Szkoły podstawowe 4.129.700 zł. - Inwestycję p.n. Budowa Hali Sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 2,( spłata wierzytelności-raty kapitałowe) 600.000 zł. - Spłata odsetek od wierzytelności, 1 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 132.500 zł. - Przedszkola 1.049.400 zł. - Przedszkole Niepubliczne Kajtuś - Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim 1.746.700 zł. - Dowożenie uczniów do szkół, 400.000 zł. - Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół ( GZOO), 443.500 zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 36.800 zł. - Pozostała działalność ( odpis na Z.F.Ś.Socj. emerytów i 67.400 zł. rencistów). 13. Ochrona zdrowia 227.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na: - Zwalczanie narkomanii. 25.000 zł. - Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 200.000 zł. - Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. 2.000 zł. 6
14. Pomoc społeczna 5.533.900 zł. w tym: - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, 4.014.000 zł. - zadania własne, bieżące gmin 552.000 zł. Środki w tym dziale wykorzystane zostaną na: - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja) 3.686.000zł. - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja) 29.000 zł. - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( w tym: dotacja na zadania zlecone 246.000 zł oraz dotacja na zadania własne 2) 621.000 zł. - Dodatki mieszkaniowe 450.000 zł. - Ośrodki Pomocy Społecznej ( w tym: dotacja na zadania własne 240.000 zł) 3 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( w tym: dotacja 53.000 zł.), 153.000 zł. - Pozostała działalność ( w tym : dotacja na zadania własne 264.900 zł. 82.000 zł.) w tym : - dożywianie uczniów - stacja Johannitów 202.000 zł. 62.900 zł. 15. Edukacyjna opieka wychowawcza 189.950 zł. Planowane środki zamierza się przeznaczyć na : - Świetlice szkolne, 178.150 zł. - Szkolne Schronisko młodzieżowe, 11.000 zł. - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 800 zł. 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.711.073 zł. 7
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( dopłata do każdego m 3 odprowadzanych ścieków do urządzeń eksploatowanych przez PUWiS Spółka z o.o w Nowogardzie dla mieszkańców Gminy Kamień Pomorski), - gospodarka odpadami (udział finansowy gminy w organizowanym związku celowym gmin powołanym do utylizacji odpadów komunalnych i likwidacji istniejących wysypisk ), - Oczyszczanie miasta ( w tym: akcja zimowa, zakup koszy na śmieci, ławek, wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń pracowników gospodarczych), - Opinie ekspertów dotyczące konieczności usuwania drzew, - Usuwanie drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa - Koszty związane ze zbiórką selektywną nieczystości stałych, - Utrzymanie zieleni miejskiej - Oświetlenie ulic, placów i dróg, ( w tym: spłata wierzytelności za wykonane inwestycje ) - Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody z zasileniem elektroenergetycznym w Borzysławiu oraz rurociągu Borzysław Rekowo wraz z przyłączeniemi w Rekowie, koszty inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynoszą 797.073 zł. z tego: dofinansowanie z ZPORR (530.424 zł.) tj. 66,5%. - Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, - Cmentarz komunalny (alejki, ogrodzenie), - Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej ( dozbrojenie części działek w wodę, kanalizację sanitarną i deszczową, budowa dróg i ciągów pieszych) - Koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz odstawiania ich do schroniska dla zwierząt. - Uzbrojenie terenów osiedla Chopina w wodę i kanalizację sanitarną. - Opracowanie projektu technicznego na całość uzbrojenia osiedla Chopina (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz drogi i ciągi piesze) - Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego kanalizacji sanitarnej i deszczowej uwzględniającej wszystkie sieci oraz kierunki spływu wód i ścieków na terenie miasta Kamień Pomorski. - Przygotowanie wtórników map do projektowania, opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Kamień Pomorski - Uzbrojenie terenów osiedla Prusa przy ulicy Orzeszkowej 22.000 zł. 75.000 zł. 500.000 zł. 2.000 zł. 5.000 zł. 600.000 zł. 253.300 zł. 797.073 zł. 80.000 zł. 50.000 zł. 1.780.000 zł. 940.000 zł. 80.000 zł. 3 100.000 zł. 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 362.000 zł. z kwoty tej przewiduje się wydatkować środki na: - Świetlice wiejskie - Bibliotekę Miejską (dotacja), - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Pozostała działalność Cykl imprez kulturalnych, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, 14.000 zł. 280.000 zł. 38.000 zł. 8
18. Kultura fizyczna i sport 1.012.569 zł. Planowane środki zamierza się przeznaczyć na: - Instytucje kultury fizycznej (MOKiS) 917.569 zł. - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach. 93.000 zł. - Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego. 2.000 zł. 19. Wysokość planowanych dochodów budżetowych na 2006 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ważniejszych źródeł określają załączniki nr 1-4. 20. Wysokość planowanych wydatków budżetowych na 2006 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 5 8. 21. Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne obrazuje załącznik nr 9. 22. Plan wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej obrazuje załącznik nr 10. 23. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok przedstawia załącznik nr 11. 24. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok obrazuje załącznik nr 12. 25. Prognozę łącznej kwoty długu publicznego gminy Kamień Pomorski na lata 2006 2011 przedstawia załącznik nr 13. 9