O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Załącznik Nr 2 c do Uchwały Rady Gm Nr.IV/24/2006 z dnia 28.12.2006 Plan na 2007 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie -nazwa wydatów na 2007r. Plan na 31.10.2006 Wydatki bieżące Wydatkim inwestycyjne Razem wydatki 431 729 198 130 502 300 700 430 207 179 198 130-198 130 224 550 502 300 502 300 Infrastruktura wodociągowa i 187 100 502 300 sanitacyjna wsi 423 100 689 400 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO O1010 4110 składki na ubezpieczenia 400 4210 Zakup materiałów 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych 40 150 103 410 16 300 117 300 24 500 4270 /naprawy/ 24 230 Zakup usług pozostałych 9 600 4300 /transport/ 10 000 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne 20 360 19 400 219 000 projekt i rozpoczęcie budowy wodociągu Szczenurze- Dychlino-Sarbsk 320 000

opracownie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Białogarda- Skarszewo 10 000 6060 wydatki na zakup pomy 5 550 7 300 O1030 Izby rolnicze 2850 Różne opłaty i składki 8 629 11 030 11 030 11 030 1 784 750 326 000 213 700 539 700 605 000 326 000 326 000 1 179 750-213 700 213 700 60016 Drogi publiczne gminne 1 784 750 326 000 213 700 539 700 4210 Zakupy-remonty chodników 68 000 171 000 4270 Zakup usług remontowych 485 000 ul.leborska w Żarnowskiej 150 000 4300 Zakup usług pozostałych 52 000 wody opadowe Nowęcin 5 000 6050 Inwestycje na drogach 1 179 750 drogi osiedlowe Charbrowo 213 700 600DROGI GMINNE projekt i rozpoczęcie budowy wodociągu Wicko-Poraj- Górki 150 000 opracowanie dokumentacji technicznej dla ujęcia wody w Charbrowie 15 000 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA976 395 300 301 250 000 550 301 610 395 300 301 300 301 366 000 250 000 250 000

Gospodarka gruntami i 31 000 70005 nieruchomościami 700 825 mater. do rem budyn Białogarda. 135 850 100 000 materiały do remontu OPS/po policji/ 100 000 budowa garaży(przy bloku w Wicku) 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 130 875 wyceny nieruchomości, 25 000 inwentaryzacje ochrona Kopaniewa 1*4700 4 700 Różne opłaty i składki 1 300 4430 /ubezp.budynów 4600 kary i odszkodowania 6050 4 000 64 100 366 000 70095 Pozostała działalność 275 570 269 301-269 301 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 255 070 zakup oleju opałowego 110 247 301 tyś litrów x 2.60 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych naprawa i konserwacja pieca 15 000 1 000 16 500 3 500 C.O. 4300 Zakup wywóz usług niecz.stałych pozostałych i 1 000 2 000 płynnych wywóz śmieci /z budynków/ 31 000

4430 rózne opłaty 3 500 710DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 154 100 116 500 Plany zagospodarowania 73 000 przestrzennego 103 600 4300 Studium Gminy, ogłoszenia 73 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 4300 podziały, wznowienia gruntów 71095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych decyzje administracyjne 20 000 13 000 13 000 71035 Cmentarze 500 500 2 305 321 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń 154 100 116 500 116 500 75011 Urzędy wojewódzkie 62 800,00 60 500 60 500 Wynag osob. pracowników 2.6 4010 etatu 57 800,00 60 500 75022 Rady gmin 3030 Różne wydatki na rzecz osób 102 500,00 134 351 125 811 134 351 fizycznych-diety/wzrost o 10%) 96 000,00 73 000 30 000 30 000 30 000 30 000 2 099 045,00 2 070 187,00 2 305 321 1 044 102,00 1 051 107 228 568,00 203 575 28 858,00 67 300 13 000 67 300 2 372 621

Zakup materiałów i 3 500 4210 wyposażenia 3 300,00 telefonia komórkowa 840 4360 4410 Podróże służbowe krajowe 600 700 4740 mater do drukarek 500 4700 Szkolenia 2600 3 000 75023 Urzędy gmin 1 811 545 2 003 500 67 300 2 070 800 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 500 12 100 Wynagrodzenia osobowe 905 827 4010 pracowników wzrost o 8,5% 887 469 Dodatkowe wynagrodzenie 84 780 4040 roczne 98 833 Składki na Ubezpieczenie 178 296 4110 Społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i 190 638 37 930 8 000 18 600 25 279 26 400 29 760 72 390 4210 wyposażenia 117 981 wydatki referatu 7 300 4260 Zakup energii 4270 wydatki usług remontowych 4270 wydatki referatu Zakup usług zdrowot. 4280 4300 Zakup usług pozostałych 4300 prowizje bankowe /badania, okulary/ 4 000 9 000 8 000 5 000 1 000 1 600 186 545 94 000 3 600

4300 homme banking 840 wydatki referatu 1 500 4300 4350 usługi interentowe 3 000 2 030 4350 Referat 900 telefonia komórkowa 4360 13 000 4370 telefonia stacjonarna 4370 wydatki referatu 4410 Podróże służbowe krajowe 61 000 25 200 1 800 50 000 dla referatu 1 200 Różne opłaty i składki 4 600 4430 /ubezpieczenie/ 7 351 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz 53 000 świadczeń socjalnych 41 355 4480 podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki 88 827 158 355 000 35 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postepowania sadowego 3 500 1 013 3 800 4700 szkolenia wydatki referatu 4740 materiały do drukarek 4750 licencje 6060 Wydatki na zakupy 14 000 1 500 5 000 18 750 - inwestycyjne 28 858 67 300 75075 Promocja jednostek samorządu tery57 800 20 300 20 300 na promocję 20 300

75095 Pozostała działalność 64 400 86 670 86 670 Różne wydatki na rzecz osób 28 600 3030 fizycznych 14 400 diety sołtysów 12*12*200 4100 wyn. agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia 30 000 44 900 1 900 4110 społeczne 4120 Składki na f.pracy 1 000 150 270 Zakup materiałów i 8 000 4210 wyposażenia w tym min 10 450 zakup nagród Żyjmy ładniej 1.000.- na dożynki 500.- paczki dla osób straszych 2.000.- 4300 dojazdy na wreczenie paczek 6 000 500 4430 składki na stowarzyszenia: Pom.St.Gm.Wiejskich- 2 400 2 500 Gniewino LOT Łeba 812 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22 833 75101 820 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 22 013 812 812 812

754 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym ryczatł komendanta + 6 strażak w tym ubezpieczenie/ 75414 Obrona cywilna 757 Obsługa długu publicznego 8070 odsetki 292 752 49 825 8070 odestki od obligacji 210 500 147 000 758 Różne rozliczenia 801 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131 720 128 350 128 350 75818 Rezerwy 4810 Rezerwy ogólne 4810 Rezerwy dla stowarzyszeń 4810 Rezerwy na cele sportowe 4810 131 720 128 350 3 000 3 000 124 000 127 370 3 000 124 000 1 350 1 350 1 350 292 752 260 325 Obsługa papierów wartościowych, 260 325 kredytów i pożyczek jednostek 260 325 75702 samorządu terytorialnego 292 752 260 325 Rezerwy celowe (prog.sport) 97 000 97 000 Oświata wzrost płac nauczycieli o 5% 6 189 333 147 000 100 000 17 000 22 000 8 000 5 326 661 147 000 147 000 670 000 5 996 661

80195 na konkursy naczycieli 266 340 80101 4 912 666 5 326 661 1 276 667 670 000 80101 Szkoły podstawowe 4 017 922 2 971 691 80103 Oddziały przedszkolne 86 962 87 742 80104 Przedszkola 785 454 828 463 80110 Gimnazja 939 341 915 929 80113 Dowozy uczniów do szkół 336 926 440 118-80146 Dokształcanie nauczycieli 22 462 23 378 w tym: wynag. Osobowe 3 981 566 wzrost w administracji 0 8,5% 3 022 522 pochodne od wynagrodzeń Środki w rozbiciu na 644 407 805 978 5 267 321 jednostki: Szkoła Podstawowa w Wicku 3 005 536 Szkoła Podstawowa w 726 119 Maszewku Szkoła Podstawowa w 704 003 Szczenurzy Przedszkole Charbrowo 468 358 Przedszkole Wicko 363 305 remont dachu SP Szcenurze 50 000 80101-6050 na inwestycje 1 276 667 dokumentacja techniczna sal gimn.szkół 3 szt 250 000 Budowa Sali Szczenurze 200 000

80104 2310 80104-6060 Place zabaw w przedszkolach 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 852 Pomoc społeczna 3 379 393 3 807 190 w tym : wynagrodzenia 355 777 osobowe(wzrost o 8,5%) 302 705 pochodne od 69 784 wynagrodzeń 59 878 OPS 85202 Domy pomocy społecznej 85212 Świadczenia rodzinne 85213 Rozbudowa Sali Maszewko I etap 200 000 dla M.Łeba-zwrot za przedszk. 9 000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 000 80 000 80 000 2 000 2 000 1 998 592 Składki na ubezpieczenia zdrow 11 585 323 300 355 049 3 379 393 78 000 3 807 190 3 277 393 3 737 190 48 717 120 000 2 491 875 17 780 322 700 422 085 20 000 80 000 3 807 190

85228 Usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 526 650 Wydatek UG --Dodatki 85215 mieszkaniowe 102 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżace 85401 Świetlice szkolne 85446 jednostki: 469 648 ZS Wicko Świet. Szkolna w Szczenurzy Świetlica Szkolna w Maszew. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 853 85395 Dotacja dla Stow.Niepeł. 900 6050 zakupy inwestycyjne.6060 13 500 Dokształcanie i doskonal nauczycieli 1 076 w tym : wynagrodzenia osobowe 237 426 pochodne od wynadrodzeń 49 141 Środki w rozbiciu na 576 134 576 134 469 648 17 100 345 650 70 000 598 168 598 168 559 942 1 226 280 850 54 748 561 168 369 433 78 119 113 616 105 410 37 000 16 000 Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska 1 532 887 402 880 402 880 598 168 2 588 086 2 990 966 2 581 156 6 930

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 261 887 4210 zakup materiałów 4260 Zakup energii elektrycznej 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup pozostałych usług 4430 Opłaty i składki 6050 oczyszczalnia Krakulice sieć kanali Nowęcin(stadnina) dokumentacja techniczna Kanalizacja Krakulice, Podroże, Wicko, Białogarda,Gęś kanalizacja-nowęcin przy Sportowej kanalizacja Nowęcin(osiedle) 6060 zakupy inwstycyjne 254 880 3 045 3 160 18 700 13 400 87 558 4 590 205 767 230 010 3 150 3 720 933 667 2 481 156 519 560 311 173 300 000 2 488 086 2 742 966 350 423 1 000 000 10 000 6 930 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 000 18 000 18 000 wywóz nieczystości stałych 8 000 4300 we wsiach 3 000 4300 odśnieżanie dróg 4 000 10 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup energii-oświetlenie 4260 Zakup usług 4270 Zakup usług-konserwacja 244 000 69 700 24 300 110 000 80 000 30 000 100 000 210 000

921 6050 90095 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 Środki dla wójta, 20 000 mal.przystanków 20 000 295 300 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dotacja celowa Pozostałe zadania w zakresie 92105 4170 Dobudowa:Nowęcin, Roszczyce, Łebieniec,Żarnowska, Zdrzewno oraz plac zabaw i plac do piłki koszykowej w Nowęcinie, Sarbsk, Gęś, Strzeszewo 150 000 100 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 343 798 kultury 287 298 wynagrodzenie dla instruktora muzyki 300*10 2 600 4210 materiały 1 592 4210 stroje dla Zosieniek, akordeon 4300 przewozy 17 000 6 500 500 4260 energia w świetlicach 4300 remont Skarszewo(z kuźni) remont Krakulice remont budynku st.gok zakupy na wieczornice 56 500 62 800 20 000 262 606 24 692 212 500 212 500 3 000 3 500 5 000 90 000 45 000 60 000 2 500 295 300 212 500

Ochrona zabytków i opieka 20 000 92120 nad zabytkami dotacja celowa na remont i 20 000 konserwacje witraży 262 606 62 800 92116 Biblioteki 56500 62 800 dotacja podmiotowa dla 62 800 instytucji kultury 361 115 31 500 35 000 66 500 200 029 35 000 161 086 31 500 Zadania w zakresie kultury 31 500 92605 fizycznej i sportu 361 115 35 000 66 500 926 Kultura fizyczna i sport 6060 inne place zabaw (Charbrowski Młyn,Bór Charbrowski, Kopaniewo, Wojciechowo po 1 szt, Wicko 3 szt.) 35 000 zakup peletu energia w Chrobrym środki dla sołtysów Materiały 32 538 4 000 84 548 8 000 4 000 6 000 Środki na imprezy sportowe szkolne -gminne i ponad gminne Środki dla Szczenurzy Ekoludek dotacja dla Chrobry 40 000 200 029 10 000 3 500

Razem 18 495 984 14 324 438 4 326 386 18 650 824 PRAWDA 18 650 824