ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,<:/.;'j/:;: :-t!az~wiecki Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późno zmianami) oraz art. 188 ust. l pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późno zmianami) w związku z 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIIII16812008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr l. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 48 616 914,79 zł. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 58116914,79 zł. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu. 2009 oraz
Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275/2009 zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26.11.2009r. Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat SKA.RBNIK~ p/~ li:.r; CJwadtdlu,ińska
Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26.11.2009r. Dział Rozdział 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26000,00 3000,00 29000,00 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 139777,00 4300,00 144077,00 4300 Zakup usług pozostałych 1601295,00-1000,00 1600295,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 20000,00-1 800,00 18200,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4000,00 1000,00 5000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2000,00-1 500,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 26100,00-4000,00 22100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 156084,00 49199,00 205283,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2634206,00-43 114,00 2591092,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 122596,00 215,00 122811,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20000,00-5 000,00 15000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34650,00 22570,00 57220,00 4430 Różne opłaty i składki 2000,00-800,00 1200,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3000,00-500,00 2500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2434540,83 12400,00 2446940,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 398088,32-270,00 397818,32
4120 Składki na Fundusz Pracy 63358,85-5 699,00 57659,85 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4000,00 3885,00 7885,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38260,00-1542,00 36718,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5248,00-458,00 4790,00 4260 Zakup energii 124512,00 15747,00 140259,00 4270 Zakup usług remontowych 76116,00-6160,00 69956,00 4300 Zakup usług pozostałych 25145,00-1 916,00 23229,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7549,00-550,00 6999,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 10850,00-700,00 10150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6129,00-1729,00 4400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1029,00-819,00 210,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserog raficznych 3545,00-545,00 3000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9355,00 2787,00 12142,00 a~1 -= 294,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 233,00-37 958,00 303275,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56225,00-1 730,00 54495,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9043,00-301,00 8742,00 ~ ~3144iO() 75E?ę7'!!l~ia~ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4350116,67 25558,00 4375674,67 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17000,00-3 000,00 14000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195540,00 8000,00 203540,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 41 347,00 3000,00 44347,00 4260 Zakup energii 523405,00 8297,00 531702,00 4270 Zakup usług remontowych 66537,00 1679,00 68216,00 4300 Zakup usług pozostałych 126060,00-13430,00 112630,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5200,00-405,00 4795,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 25600,00-540,00 25060,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7497,00 405,00 7902,00 4430 Różne opłaty i składki 18951,00-2 867,00 16084,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6277,00-1 139,00 5138,00 ",.oj"' ",,,,,,,,,,...
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000.00-4000,00 4000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2100,00 300,00 2400,00 4260 Zakup energii 16382,00-2 800,00 13582,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 585,00 6500,00 41085,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 20103,00-1 700,00 18403,00 15307,00 3000,00 18307,00 1799,00 300,00 2099,00 3741,00 2000,00 5741,00 11 669,00 1400,00 13069,00 58081 914,79 35000,00 58116914,79 SKAllBNI: ~TV E~iz~ska
Uzasadnienie do uchwały Nr 275/2009 Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą 48.616.914,79 zł a planowane wydatki wynoszą 58.116.914,79 zł Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 35.000,00 zł W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji nr 155/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2009r. z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 25.000,00 zł w wyniku decyzji nr 197/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.11.2009r. z przeznaczeniem na doposażenie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w niezbędny sprzęt. Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uchodźców. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowanych jest 27 indywidualnych programów integracji, a także będą kolejne 3 programy wsparcia finansowego dla uchodźców. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i podstawowych materiałów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Rozwiązuje się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości 22.570,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłącza centralnego ogrzewania do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Rozwiązuje się rezerwę oświatową bieżącą w wysokości 5.000,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych w pomieszczeniach Filii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nasieisku. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami: W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się zakup usług pozostałych, wykonania ekspertyz, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz podróży służbowych w kwocie 8.300,00 zł i przeznacza się 4.300,00 na zakup prenumeraty na 2010 rok, 3.000,00 zł na wpłaty składek na PFRON(zwiększenie liczby etatów oraz kwoty bazowej) oraz 1.000,00 zł na tłumaczenia dokumentów. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 49.414,00 zł zmniejsza się wydatki na uposażenie funkcjonariuszy, zakup usług zdrowotnych i akcesoriów komputerowych i przeznacza się kwotę 49.199,00 na wypłatę bieżących świadczeń dla funkcjonariuszy takich jak remont lokalu, dopłata do wypoczynku, brak lokalu oraz 215,00 zł na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące: w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejsza się o kwotę 8.819,00 zł pochodne od wynagrodzeń i szkolenia pracowników i przeznacza się na 3.885,00 zł na składki PFRON ( brak niepełnosprawnych pracowników i uczniów),3.347,oozł na zakup tonerów oraz 1.587,00 na wywóz śmieci i drobne remonty. w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku o kwotę 15.747,00 zł zmniejsza się wydatki na materiały( w tym papiernicze), akcesoria komputerowe, pomoce
naukowe i dydaktyczne, podróże służbowe i usługi(remontowe, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjne) i przeznacza się na zakup energii. w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i pochodne 14.431,00 zł zmniejszając wynagrodzenia pochodne w rozdziale 80123 Licea profilowane o kwotę 14.431,00 zł Przeniesienia wynikają ze zmian organizacyjnych i zatrudnienia części nauczycieli po awansie zawodowym oraz wydatkami związanymi z nauczaniem indywidualnym. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe: W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 25.558,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80123 Licea profilowane. W jednostce tej zmniejsza się o kwotę 13.084,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet zwiększając wydatki na doposażenie szkoły w urządzenia techniczne. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku zmniejsza się o kwotę 8.297,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki ( w związku ze zniżką za kontynuację ubezpieczenia)i przeznacza się na zakup energii. W Dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku przesuwa się kwotę 500,00 zł ze szkoleń pracowników na wypłatę delegacji w związku z koniecznością przeszkolenia 4 nauczycieli w zakresie programu INSERT. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze w Rodzinnym Domu Dziecka w Cegielni Kosewo zmniejsza się wydatki na zakup energii i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.800,00 zł i przeznacza na uregulowanie kosztów utrzymania domu w miesiącu listopadzie i grudniu, opłatą za konsultacje pedagogiczne wychowanków, opłaty za pobyt podopiecznych w internacie i koszty przejazdu, zakup leków i okularów, zajęcia kulturalne i sportowe.
W Dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się wydatki na pochodne od wynagrodzeń i przeznacza na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usługi pozostałe. SKARBNrJ~ATu ~u:ńska
Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 275/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26.11.2009r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
6227 023.001 35000.001 6262 023.001
Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 275/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26.11.2009r. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 0,00 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700,00 0,00 65700,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 180851,00 0,00 180851,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00 0,00 16835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39475,00 0,00 39475,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6003,00 0,00 6003,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4610,00 0,00 4610,00 4260 Zakup energii 2000,00 0,00 2000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 255,00 0,00 255,00 4300 Zakup usług pozostałych 3399,00 0,00 3399,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9500,00 0,00 9500,00 V -'7(C:z;;;;> ('
4430 Różne opłaty i składki 1000,00 0,00 1000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6001,00 0,00 6001,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00 0,00 1000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 190,00 0,00 190,001 IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 4550,00 0,001 4550,00 Jkserograficznych 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8810,00 0,001 8810,00 I 4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników 136350,00 0,00 136350,00 4040 IDodatkowe wynagrodzenie roczne 8522,00 0,00 8522,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22157,00 0,00 22157,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3409,00 0,00 3409,00 75045.1. :..., ' >AT >TT':.. '" I 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 0,00 457,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15460,00 0,00 15460,00 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 1 616,00 0,00 1 616,00 4300 Zakup usług pozostałych 8620,00 0,00 8620,00 4740 IZakuP materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 91,00 0,001 91,00 3070 IWydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom I funkcjonariuszom 156084,00 49199,00 205283,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21566,00 0,00 21566,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40598,00 0,00 40598,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0,00 4115,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2634206,00-43114,00 2591092,00 4060 tozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz Ifunkcjonariuszy 119596,00 215,001 119811,00 4070 IDodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy I 188936,001 0,001 188936,00 4080 JUposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku lżołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27813,00 0,001 27813,00 4110 JSkładki na ubezpieczenia społeczne 10307,00 0,001 10307,00 ~
4120 Składki na Fundusz Pracy 1088,00 0,00 1088,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 0,00 1300,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 111 707,00 0,00 111 707,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60000,00 0,00 60000,00 4220 Zakup środków żywności 1000,00 0,00 1000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0,00 0,00 0,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 62000,00 0,00 62000,00 4270 Zakup usług remontowych 10000,00 0,00 10000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20000,00-5 000,00 15000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34000,00 0,00 34000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0,00 3000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8000,00 0,00 8000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 11625,00 0,00 11 625,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 0,00 1000,00 4430 Różne opłaty i składki 2000,00-800,00 1200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2001,00 0,00 2001,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 4740 IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Ikserograficznych 2000,00 0,001 2000,00 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ilicencji 3000,00-500,001 2500,00 ~