Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2009r.

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim u\. Mazowiecka 10 Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz z późno zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz z późno zmianami) w związku z 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą ,79 zł. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą ,79 zł. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu oraz Członkowie Zarządu: 'ilq..-~ 1. Anna Kaczmarek. 2. Adam Szatkowski 3. Stanisław Tyc 4. Zygmunt Wrzosek

3 Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 282/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ąfu;r:i~ TtLgr l(rzys.ztor ;({Ip~t8t::.r

4 Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 282/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego zdnia r. Dział Rozdział 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700, , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00-433, , Składki na ubezpieczenia społeczne 39475, , , Składki na Fundusz Pracy 6003,00 307, , Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4610, , , Zakup energii 2000,00-30, , Zakup usług zdrowotnych 255,00 511,60 766, Zakup usług pozostałych 3399, , , Podróże służbowe krajowe 9500,00-761, , Różne opłaty i składki 1000,00-761,00 239, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6001,00-0, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00-638,00 362, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4550, ,44 616, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8810,00-225, , Zakup materiałów i wyposażenia 30294, , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 74995, , ,00

5 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , , Zakup energii 82000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 71280, , , Składki na Fundusz Pracy 10758,00 570, , Zakup materiałów i wyposażenia 6250, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5250, , , Zakup energii 30734, , , Zakup usług zdrowotnych 1 173,00-153, , Zakup usług pozostałych 11931, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 624,00-259,00 365, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2199,00-115, , Podróże służbowe krajowe 4574, , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 155,00 690, ,00

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 56870,55-546, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7885,00 324, , Wynagrodzenia bezosobowe 5258,00-300, , Zakup materiałów i wyposażenia 36718, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4790,00-61, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 69956,00 72, , Zakup usług zdrowotnych 274,00-129,00 145, Zakup usług pozostałych 23229, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 10150,00 200, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12142,00 4, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12220, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 65035, , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 5506,00-179, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 16084, , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 26416, , ,00

7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3183, ,00 0, Świadczenia społeczne ,00-482, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 96610, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7664,00-167, , Składki na ubezpieczenia społeczne 16672,00 596, , Składki na Fundusz Pracy 2551,00 95, , Wynagrodzenia bezosobowe 4000,00-40, , Zakup materiałów i wyposażenia 63856, , , Zakup środków żywności 67369,00-179, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2400, , , Zakup energii 13582, , , Zakup usług zdrowotnych 250,00-190,00 60, Zakup usług pozostałych ,00-800, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2388,00-151, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4380,00-785, , Różne opłaty iskładki 2515, ,00 670, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4002,00-0, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00-250,00 250,00 HHIlliiiiiii1 _HHC' il!h:,i!i!:'!i!!iiiiiii!hi!!lllillllll"":hh"~,,::'"~ :H:":: ~~!lil~:1 i: ''Iii''::::::'':,':'I': 'H:' 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25409, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 47973,00-600, ,00' 4210 Zakup materiałów iwyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1855,00-400, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 9224,00-804, , Podróże służbowe krajowe 6210,00-680, ,00 ex. Strona 4 z 6 ~

8 4430 Różne opłaty i składki 11830,00-859, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65920, , , Pozostałe odsetki 500,00-468,00 32, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16392, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 73341, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4482, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 15611, , , Składki na Fundusz Pracy 4045, , , Wynagrodzenia bezosobowe 96600, , , Zakup materiałów i wyposażenia 23130, , , Zakup usług remontowych 2029, , , Zakup usług zdrowotnych 630,00 85,00 715, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 370,00-300,00 70, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00-550,00 350, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1300,00-500,00 800, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 379,00-85,00 294, Podróże służbowe krajowe 2832, ,00 0, Różne opłaty i składki 3000, ,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8600, , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1500, ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 14550, , , Zakup materiałów i wyposażenia 19823, , , Zakup energii 21298, , , Zakup usług remontowych 5248, , ,00

9 4300 Zakup usług pozostałych 20694, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00-300,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 180,00-150, , Podróże służbowe krajowe 740,00-40,00 700, Różne opłaty i składki 1360,00-110, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 18403,00-529, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2099, , , Zakup usług remontowych 5741, , , Zakup usług zdrowotnych 329,00-33,00 296, Zakup usług pozostałych 13069,00 894, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1040,00-58,00 982, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6000,00-902, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4008,00 852, ,00

10 Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 282/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami I 8004,001 0,00 realizowane przez powiat 1 Razem: , , ,001 SKA~R.N.m ~WJh. 'n;, 6 E a Kaluzińska ci/ 'er" S,'".<~~: -'-r~ :1 A' <,,"""'u,.'i... '1",.,' V''''IS"_ H "'I",,,~

12 Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 282/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 0,00 450, Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700, , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00-433, , Składki na ubezpieczenia społeczne 39475, , , Składki na Fundusz Pracy 6003,00 307, , Wynagrodzenia bezosobowe 700,00-700,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4610, , , Zakup energii 2000,00-30, , Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 255,00 511,60 766, Zakup usług pozostałych 3399, , , Podróże służbowe krajowe 9500,00-761, ,31 e-j-*) ~

13 4430 Różne opłaty i składki 1000,00-761,00 239, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6001,00-0, , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00-638,00 362, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 190,00 0,00 190,00 l~akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń , ,44 616,56 kserograficznych 4750 IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8810, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8522,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 22157,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3409,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 0,00 457, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 15460,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 616,00 0, , Zakup usług pozostałych 8620,00 0, , IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 91,001 0,001 91, Wydatki osobowe niezaliczone do uposazeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 21566,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40598,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 0, , ,Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz Ifunkcjonariuszy , , , IDodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,001 0, , Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27813,001 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 10307,001 0, ,00 ~

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1088,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 0, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 60000,00 0, , Zakup środków żywności 1000,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0,00 0,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 0,00 0,00 0, Zakup energii 62000,00 0, , Zakup usług remontowych 10000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 15000,00 0, , Zakup usług pozostałych 34000,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8000,00 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 11625,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1000,00 0, , Różne opłaty i składki 1200,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2001,00 0, , Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2000,00 0, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2500,00 0, ,00 L -, S~7 C ct: -I

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53519,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3826,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 12014,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1424,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 11485,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 35000,00 0, , Zakup usług pozostałych 8732,00 0, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 0,00 400,00 1 Razem: , , ,001 SKAHB'I\~.I/~O\VIATU.-r:/0-r-!!fvt(rłaLuzińska

16 Uzasadnienie do uchwały Nr 282/2009 Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą ,79 zł a planowane wydatki wynoszą ,79 zł Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami nieruchomościami o kwotę ,00 zł na podstawie umowy nr 216/u/09 z Gminą Nasielsk z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości niezbędne do ustalenia odszkodowania pod drogi. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę ,00 zł na podstawie decyzji nr 185/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności funkcjonariuszy. W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę ,00 zł w związku z decyzją nr 189/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę 8.600,00 zł oraz rozdział Pomoc dla cudzoziemców o kwotę ,00 zł na podstawie decyzji nr 240/2009 i 222/2009 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej i na realizację indywidualnych programów integracyjnych dla uchodźców.

17 Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami nieruchomościami o kwotę ,00 zł na usługi związane z wyceną nieruchomości. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę ,00 zł na wypłatę świadczeń dla pracowników Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W Dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę ,00 zł na zapłatę przez Powiatowy Urząd Pracy składek zdrowotnych za bezrobotnych za miesiąc grudzień 2009r. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę 8.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Pomoc dla cudzoziemców o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie trzech programów wsparcia finansowego dla uchodżców. Rozwiązuje się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości ,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów energii elektrycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami, które wynikają z dostosowania planu wydatków do wykonania w roku 2009: W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim ( Rozdział ) W Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim ( Rozdziały 70005, 72095, ) W Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim ( Rozdziały 80102,80111,80146 ) W Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim ( Rozdział )

18 W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku (Rozdział ) W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ( Rozdział ) W Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku ( Rozdział ) W Rodzinnym Domu dziecka w Cegielni Kosewo ( Rozdział ) W Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku ( Rozdział ) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim ( Rozdział ) W Powiatowym Urzędzie Pracy ( Rozdział 85333) W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ( Rozdziały 85406,85446 ) 1~J\RBNIK~OIVIATU "~ EW~ zińska